TS-16949体系运行职责分解表(新)资料讲解

1、TS 16949 质量体系运行职责分解表要 素 号程序 名称体系策划组质量检验技术设备生产物流财务办公室最高管理 者管理者 代表工作要点4.2.3文件和 资料控 制程序对管理文件进行编 号、分收缴、报告、 存档。1 .编制相应程序文 件2 .编制相应检验规 程（进货过程最终 和交付审核）1 .对技术类文件、资料进行编号、 分收缴、报告、存档。2 .编制工艺文件1 .编制相应程序文 件2 .制定相应规定和 规范1 .编制相应程序文件2 .制定相应作业文件1.编制相应程 序文件2制定相应规 定和规范1 .编制相应 程序文件2 .制定相应 规定和规 范对质量程 序文件进 行签批业书签 作导行 对指进

2、也4.2.4记录控 制程序1）负责指导各部 门对质量记录的使 用等项工作；2）每年发布一次 质量记录清单。1 .编制适用记录表 单格式2 .使用、收集保管相 应质量记录1 .对技术类文件、资料进行编号、 分收缴、报告、存档。2 .编制工艺文件1 .编制相应程序文 件2 .制定相应规定和 规范1 .编制相应程序文件2 .制定相应作业文件1.编制相应程 序文件2制定相应规 定和规范1.编制相应 程序文件 2.制定相应 规定和规 范对质量 记录格 式进行 签批5.4业务计 划控制 程序制定内部质量体系 运行及质量管理目 标计划。同类公司家竞争产 品分析和质量目标 计划。制定新产品开发计划。制定工公司

3、/设施、 生产增长，人力资 源开发计划。制定市场预测和预期 销售计划及顾客满意 计划制定质量成 本计划1）制定 公司全面 的业务计 戈卜2） 对实 施情况进 行评估。对业务 计划进 行签批。5.5.3信息交 流控制 程序对全公司质量系统 信息汇总、分类、 处理、协调、传递、 跟踪、监督、评价。收集不合格品及处 置情况信息，并传 递给体系策划组。收集工艺更改、设备维修、设备 能力测定等信息，并传递给体系 策划组。收集产品加工、外 协加工情况信息， 并传递给体系策 划组。负责收集顾客抱怨及 质量能力（分供方） 信息，并传递给体系策 划组。对质量成本 进行核算，并 传递给体系 策划组。5.6管理 评

4、审 程序1）记录并写出管 理评审报告2）出具不合格项 纠正/预防通知单， 并对整改结果进行 跟踪检查。1 .提供与产品质量、 趋势相关的资料（包括改进状况）2 .提供质量目标实 施现状资料提供部门业绩及业务计划目标 现状资料（包括改进状况）提供部门业绩及 业务计划目标状 况资料（包括改进 状况）1 .提供部门业绩及业务 计划目标状况资料（包 括改进状况）2 .提供顾客满意度及抱 怨处置信息提供部门业 绩及业务目 标状况资料 （包括改进状况）1.提供公司 业务计划 现状资料主持管理 评审1） 组织管理 评审2）报 告体系 运行情 况5.6.1.1质量成 本管理 控制程 序对质量成本进行分 析、制

5、定、改进措 施提供内容损失统计 报告（包括内部不 合格品，返工内部 不合格品，返工返 修等费用）提供内部损失统计报告 （包括新 /更改产品开发造成的计划外 费用）提供内部损失统 计报告（包括因质 量事故、停机停工 等费用）提供外部损失统计报 告（包括顾客退货，索 赔及与之相关的费用）对质量成本、 进行汇总要 素 号程序 名称体系策划组质量检验技术设备生产物流财务办公室最局管埋 者管理者 代表工作要点6.2人力资 源管理 程序1）制定培训计 划；2） 建立培训档 案；3）对培训效果 进行评定。1）编制培训教材；2） 对员工进行培 训、考核。1）编制培训教材；2）对员工进行培训、考核。1）编制培训

6、教 材；2） 对员工进行 培训、考核。提供外部损失统计报 告（包括顾客退货，索 赔及与之相关的费用）对质量成本、 进行汇总开展员工 质量意识 程度的调 查/测量批准培训 计划审核培 训计划6.3/6.4设施和 工作环 境控制 程序对现场文件进行 检查1）制定工艺规程，确定特殊特 性，对设备（检测器具）工装进 行管理；2）编制控制计划；3）定期对设备进行能力测定。1） 制定生产计 划（年和月）；2）制定偶发事 岳应急计划。对仓贮环境进行监控6.4.1/7.2.11产品安 全性和 特殊特 性控制 程序负责编制培训计 划和组织落实。1）负责对产品形 成的全过程进行质量监控并记录；2）负责全过程产 品

7、标识（包括原材料、外购外协件）；3） 每月一次对产 品进行质量审核；4） 负责归口记录 保管。1）制定原材料采购技术要求； 2）制定特殊特性和工艺参数； 3）编制产品安全性管理规 定；4）提供产品安全性法律、法 规；5）负责归口文件保管。1 .对产品制造安全 进行监控2 .制定安全生产规 定负责对交付的不合格 品进行处置（追回和反 馈信息）；负责归口文件保管。3)组织对 分承包 方进行 质量能 力评审7.1产品质 量先期 策划控 制程序1 .制定相关的质量计 划并对计划项目进 行监控2 .参与评审、验证和 确认1 .组成成立项目小组，并对特定 产品进行策划，制定开发计划、 目标2 .制定相应工

8、艺文件3 .组织对策划结果进行评审、验 证、确认1 .制定相关的质量 计划，并对计划项 目进行监控2 .参与评审验证确 认活动1 .制定相关的质量计划 并对计划项目进行监 控2 .组织对特定项目合同 进行评审3 .参与评审、验证、确 认活动1.制定项目开 发预算计划， 并对计划现 状进行评审对项目计 划进行批 准对项目 计划进 行审核7.2.1顾客工 程标准 与技术 规范控 制程序协助、参与顾客工 程标准/规范评审。协助、参与顾客工程 标准/规范评审。协助、参与顾客工程标准/规范评 审。并对顾客工程标准/规范进行 编号、分收缴、报告、存档。协助、参与顾客工 程标准/规范评审。协助、参与顾客工程

9、标 准/规范评审。对顾客 工程评 审结果 进行签 批。要 素 号程序 名称体系策划组质量检验技术设备生产物流财务办公室最高管理 者管理者 代表工作要点7.2.2与顾客 有关的 过程控 制程序协助、参与合同评 审。协助、参与合同评 审。协助、参与合同评审。协助、参与合同评 审。组织实施合同评审。协助、参与合 同评审。对合同评 审结果进 行签批。7.3产品设 计和开 发控制 程序1 .负责产品设计开发策划2 .确定项目小组成员职责3 .确定项目小组相互接口及信息 传递系位4 .制定设计任务书1 .编制市场调查报告2 .编制可行性报告3 .提供产品功能与性能 数据及顾客需求（包 括法律法规要求）批准

10、开发 计划组织落 实产品 设计开 发过程设 计和开 发控制 程序1 .检器具清单2 .MSA计划及实施3 .检验规程1 .编制产品开发网络计划；2 .将特殊特性清单3 .样件、试生产控制计划4 .FMEA/防错技术5 .质量目标计划6 .工艺流程图/作业指导书/图样7 .产品保证书/小组可行性承诺1 .生产能力研究2 .过程能力研究3 .设备、工装清单1 .传递顾客信息；2 .竞争对手分析3 .供方信息4 .顾客要求评审5 .原材料、辅料清单6 .全员计划7.3.4设计和 开发评 审控制 程序参与阶段评审1 .按网络计划的各个阶段组织进 行评审2 .必要的措施及改进记录参与阶段评审参与各阶段评

11、审7.3.6设计和 开发确 认控制 程序参与各阶段确认/验 证1 .按计划确定的阶段进行设计确 认/验证2 .必要的措施及改进记录参与各阶段确认/ 验证参与各阶段确认/验证要 素 号程序 名称体系策划组质量检验技术设备生产物流财务办公室最高管理 者管理者 代表工作要点7.3.6.31）对提交批准的1）编制控制计划：签批零件生产件 批准程 序产品进行尺寸、性能 检验和试验；2）负责落实外委 试验；3）开展测量系统 分析；4）编制检验规程2）编制过程流程图；3） 初始能力研究（Cpk Cmk）;4） 开展FMEA分析；5）收集、保管图样和样件（包 括顾客提供的样件）；6）编制工艺规程和作业指导 书

12、，确定特殊特性；7）提交零件提交保证书提交保证 书7.4.1采购采购控 制程序1 .制定原材料、外购 件、外协件检验标 准。2 .对采购物资进行检 验和试验3 .委外检验和试验制定采购物资技术要求。1 .制定原材料、外购 件、外协加工计划2 .与供方签订质量俚 语协议1）对 采购、加 工计划 进行签批；7.4.2供方评 价与选 择程序1 .参与对供方进行 质量能力评审2 .对供方业绩进行 评定（质量）1 .参与对供方进 行质量和协议评审1 .对供方能力进行调 查2 .为采购提供合格分 承包方名单；3 .组织对分供方进行 质量能力评审；4 .对分供方业绩进行 评定。（交付期）5 .对顾客现场退货

13、处 置6 .制定供方评分标准 及贯标计划1）.对合 格分供 方名单 进行签 批。7.5. 1要 素 号生产和 服务运 行控制 程序程序 名称对体系/过程进 行文件进行监控体系策划组1 .制定检验规程和 接收准则2 .提供满足所需的 测量和监控装置3 .对放行产品进行 质量检验1 .制定相关作业指导书2 .对过程进行监控技术设备1 .提供满足所需 的设备、工装2 .对作业准备进 行验证3 .按计划对设备 生产物流财务办公室最高管理 者管理者 代表批准4.进行维护制定关键设备件 计划7.5.1.47.5.1.5设备、工 模夹具 管理程 序1）对工模夹具进行验证 （包括 检修、维修后）；2）设备状态

14、标识；3）制定设备保养计划；4）对设备、工模夹具进行编号、登记并保存所有设备技术资料。7.5.3产品标 识和可 追溯性 程序1 .制定产品标识规 定并对实施情况 进行检查。2 .对测量过的产品 进行状态标识。负责过程产品追 溯号的登记7.5.4顾客财 产控制 程序对顾客提供的产品 进行检验。负责顾客提供产 品的登记、贮存、 防护，每月进行检 查。1 .负责顾客提供产品 的交付。2 .当发生丢失、损坏 负责向顾客报告7.5.5搬运、贮 存、包装 防护和 交付程 序负责包装物进公司 质量检验。负责产品包装设计和产品包装 要求规定。1）按规定提供 符合要求的贮存 环境；2）严格仓库物 资发放管理规定

15、（帐、卡、物三一 致）领料凭单、交 付有记录；3）对生产、销售 情况进行统计；4） 对仓贮情况 在行定期检查。1）负责产品交付；2）保管产品交付记 录。要 素 号程序 名称体系策划组质量检验技术设备生产物流财务办公室最高管理 者管理者 代表工作要点7.6监视和 测量装 置控制 程序负责对测量系统进 行分析。1）负责提出检测器具配置申请；2）为自制检具提供图样；3）对所有检测器具登记入帐， 并负责验收和外委校准检定4）制定年度检定计划。；实验室 管理手 册1）制定测试方法、 测试室管理规定；2）测试设备搬迁 申请；3）对测试设备日 常防护和测试室环 境检查并记录；4）对测试试样编 号与测试报告一

16、起 保存。8.1统计技 术应用 程序收集统计结果，及 时报告主管领导。运用排列图、因果图 对不合格品进行分 析。运用统计技术计算设备能力指 数。运用X-R图对生 产过程进行控制、 分析8.2.1顾客满 意度测 量程序记录收集和评定顾客 对产品质量的满意度； 向顾客反馈整改结果。对顾客满 意度进行 评审。8.2.2内部质 量审核 程序1） 负责内审工 作；制定年度审核 计划2） 对不合格项 实施跟踪验证。对内审员 进行批准对体系 运行有 效性进 行评价。要 素 号程序 名称体系策划组质量检验技术设备生产物流财务办公室最高管理 者管理者 代表工作要点8.2.38.2.4过程和 产品的 监视和 测量

17、控 制程序参与质量体系活 动进行测量和监 控。（贯标计划、 业务计划、质量目 标等）1）制定检验规程 和验收标准；2）负责原材料、生 产过程、最终产品检 验和试验并保管检 验记录；3）对紧急放行的 原材料、产品进行标 识。1 .对过程能力进 行研究2 .记录和任务过 程更改生效日 期3 .在控制图上记 录工装更换、 设备维修及不 稳定因素对紧急 放行产 品进行 批准。组 织对质 量体系 策划的 进程进 行测量 和监控8.3不合格 品控制 程序定量分析不合格 品，制定优先减少 计划。对不合格产品进行 判定并会同有关部 门对不合格品进行 分析、判定；开具返工、返修通知单；每月对产品审核出 的缺陷进

18、行分类、统 计、分析。协助质量检验科对不合格品进 行分析、判定。协助质量检验科 对不合格品进行 分析、判定；每月统计废品情 况并报质量检验 科。协助质量检验科对不 合格品进行分析、判 定。8.4数据分 析控制 程序汇总、分析所收集 数据。收集产品符合性数 据（过程、最终及交 付产品合格率）收集产品开发数据收集生产过程的 运行业绩（生产能 力、设备完好率/ 利用率等）1 .收集顾客满意度数 据2 .收集供方业绩数据与竞争对 手进行数 据对照要 素 号程序 名称体系策划组质量检验技术设备生产物流财务办公室最高管理 者管理者 代表工作要点8.5.1晨序 持进程制定持续改进计 划并监控落实改进项目收集产品开发数据收集生