附录7、过程目标分解图

1、第32页 共 33 页附附录录7 7、*公公司司过过程程目目标标分分解解图图V1.0V1.0过程过程目标指标值指标定义及量化方式（即测量方式）责任部门/人统计频率策划如何实现目标采取的措施、所需资源措施责任人措施完成时间如何评价结果总目标顾客满意率85%（客户满意度调查满意数/满意度调查回收数）100%服务中心1次/年有效客诉次数4次每月客户投诉有效次数品质部负责人1次/月准时交付率98%（准时交付订单/总接到的销售订单）*100%PMC主管1次/月2、分目标（各个过程的目标）C01产品和服务要求管理过程评审后要求修改率1%(评审后要求修改的定单数/总的定单数)*100%服务中心负责人1次/月

2、1、制作顾客要求识别作业指导，详细规定在接单时需要识别的重点内容，确保完整识别；王有亮 6月5日作业指导制定后，连续三个月目标都能达成为有效。连续2个月未达成为无效；C02产品和服务的设计开发过程项目按时完成率70%(准时完成项目个数/项目总个数)*100%设计中心负责人1次/年C03生产和服务提供过程（包括生产计划过程）准时交付率98%（准时交付订单/总接到的销售订单）*100%PMC主管1次/月BOM出错次数2次当月BOM出错次数BOM编制员1次/月生产计划达成率99%(达成计划的工单数/计划生产的工单数)*100% 生产主管1次/月半成品合格率99.5% (检验合格数量/检验总数量)*1

3、00%电子主管1次/月成品合格率99.5% (检验合格数量/检验总数量)*100%生产主管1次/月物料损坏率3(制程损坏物料/所有物料总领用数)*100%生产主管1次/月C04生产和服务放行过程签订合同后，2天下达计划，出货前一天入库*持续更新连续3个C05交付过程第33页 共 33 页附附录录7 7、*公公司司过过程程目目标标分分解解图图V1.0V1.0过程过程目标指标值指标定义及量化方式（即测量方式）责任部门/人统计频率策划如何实现目标C06顾客服务和反馈过程客户投诉次数4次/月退货率1(退货总数/出货总数)*1000生产部1次/月MP1质量经营管理过程各部门目标达成率80%(各项指标实际

4、达成数/计划的目标数量)*100%最高管理者1次/年MP2监视、测量、分析和评价过程MP3内部审核过程MP4管理评审过程MP5纠正和持续改进过程SP1组织环境与相关方要求管理过程SP2风险管理过程SP3人力资源管理过程员工离职率11%月离职人数/统计期间在册人数（即月末人数+离职人数）100%人事行政负责人1次/季人员配置及时率90%(及时配置的人数/计划配置的人数)人事行政负责人1次/季第34页 共 33 页附附录录7 7、*公公司司过过程程目目标标分分解解图图V1.0V1.0过程过程目标指标值指标定义及量化方式（即测量方式）责任部门/人统计频率策划如何实现目标SP4设备设施管理过程关键设备

5、停机时间48H(关键设备故障导致的停机时间)人事行政、生产1次/月SP5过程运行环境管理过程SP6测量资源管理过程实验准时完成率99%(按期完成实验次数/实验总次数)*100%实验室负责人1次/月SP7知识管理过程SP8能力、意识和培训管理过程培训达成率90%(实际培训次数/计划培训次数)人事行政负责人1次/季SP09内外部沟通过程SP10文件化信息控制过程旧文件回收率90%(已回收文件数/回收文件总数)*100%各部门负责人1次/月文件控制的有效性90%(有效控制的文件数/抽检的文件总数)*100%各部门负责人1次/月质量记录控制的有效性90%(抽查有效的质量记录数/抽查的质量记录总数)*1

6、00%各部门负责人1次/半年20份/次SP11外部提供过程供应商交期达成率98%(按期交货订单项目/订单项目总数)*100%采购部1次/月第35页 共 33 页附附录录7 7、*公公司司过过程程目目标标分分解解图图V1.0V1.0过程过程目标指标值指标定义及量化方式（即测量方式）责任部门/人统计频率策划如何实现目标材料批合格率95%(进料检验合格批数/进料总批数)*100%采购部1次/季度SP12标识和可追溯性过程SP13顾客和供方财产过程SP14产品防护过程盘点准确率99.5%（数量准确的物料种类/盘点的物料种类）*100%仓库1次/月成品库存品周转率60%本月出货数/(本月初库存数+本月末

7、库存数)/2*100%PMC1次/季度SP15不合品控制注: 1、 2、此份质量目标清单附录在质量手册之后，可单独修订、变更版次和单独发放、回收； 3、程序文件中的质量目标只作参考，不作为日常管理依据，如果程序文件中指标与此份文件存在冲突，那么将以此份为准； 4、质量目标更新时，可以只修订此份文件，程序文件中的质量目标可以暂时性不变，待下次修订相应的程序文件时再作修订；指标统计要求：1、内容完整：（项目应该包括指标名称、目标值、实际值、计算方法、支撑数据、统计期间、是否达标？如未达标，有原因说明及纠正预防措施）2、数据准确：各部门在统计完后，先发送到被考核部门去，征求意见，看是否存在计算失误或

8、其他异议；3、要按统计周期统计；4、过程负责人负责催促其过程所有指标及时完成，完成后统一发送给文控，由文控汇总再发给上级领导；5、数据最好有连续性，同一文件中能看到各个月的指标发展趋势；6、提供指标值时，需要提供对应支撑数据，让便让人更清楚明白数据是怎么计算出来的，使该数据具有很强的可信度。编制：批准：SP11外部提供过程第36页 共 33 页附附录录7 7、*公公司司过过程程目目标标分分解解图图V1.0V1.0过程过程目标指标值指标定义及量化方式（即测量方式）责任部门/人统计频率策划如何实现目标第37页 共 34 页质质量量经经营营管管理理过过程程目目标标分分解解图图删删除除内内容容过程过程

9、代号序号过程指标目标值量化方式（即测量方式）统计频率统计部门负责人指标删除原因说明4 评审及时率90%按时完成评审项目数评审总项目数100%（接到顾客合同之日起新产品2个工作日内、旧产品1天内评审完成1次/月服务中心服务中心负责人目前都走OA流程评审，如果不及时，各方都能发现和跟催，不会造成大的影响。6 订单达成率98%(达成的定单数/定单总数)1001次/月服务中心PMC与准时交付率效果差不多；8 项目量产达成率90%(量产项目个数/申请试产项目个数)*100%1次/年PMC设计中心负责人由PMC统计，量产达成定义：设计中心把所有资料移交到文控，并且通过试制评审可以量产即视为量产达成。不试产

10、、不评估的不计算在内。9 标准件使用率70%(使用标准件种类数/产品零部件种类数)*100%1次/季度设计中心设计中心负责人 在我司较难控制和操作。10 模具交期达成率70%(按期交付合格模具数量/开立模具总数量)*100%1次/季度工程部工程部负责人模具交交期基本都能达成；15 制程在线淘汰率3(在线不合格数/物料总投产数)*100%1次/月生产部品质部负责人以开了退料单的计算。退料中属于“生产损坏”的不在此列。20 直通率98%（当月产线的入库数-不良数）/入库数量*100% 1次/月生产部生产部主管目前我司的直通率计算方式不能算是严格意义上的直通率。真正的直通率计算方式很繁琐，在我司现阶

11、段较难统计。产品交付管理过程C0621 交付过程损坏产品数1(交付过程损坏产品数/总交付数量)*10001次/月仓库货运公司从这2年统计数据来看，我司几乎很少发生在交付过程中损坏产品；23 处理及时率85%24小时给予处理次数/投诉总次数1次/月服务中心服务中心现阶段的客诉都是通过OA流程，如果不及时很容易跟催。不再需要此指标来控制25 员工出勤率98%(实际出勤时间应出勤时间)100%1次/月人事行政部人事行政负责人 法定假期和调休（年休、平时加班）不算缺勤。工作环境管理过程S0329 环境检查符合率80%(环境检查符合的项目数/检查总项目数)1次/月人事行政部人事行政负责人我司产品除指纹头车间和电子仓库外，其他对环境要求不是很明显。30 文件发放及时率90%(文件按期发放次数/文件发放总次数)*100%1次/月文控文控2年来的所有文件发放都很及时。产品标识与可追溯性管理过程S0634 追溯符合率80%(追溯符合数/抽检数)*100%1次/半年品质部各部门负责人我司现有追溯体系基本稳定，此指标的管理意义不大37 库存损坏率0.5(损坏物品数量/物品总数量)*10001次/月仓库仓库仓库损坏、保管、贮存、搬运、锈蚀过程损坏的数量产品防护