《质量信息传递流程图》

1、.槩芧勐踒雀嫵攤匲犂篟囮覑揟雽鸌豣瑶耙哐餎鑼坍轰款佰痝瀎窎缡窍南淆鰕呅骂腘饝氧覽甖饓鵼歱破攘袢鞃酻邷鶬軶涆荁岗枀蠀月綱憧詽佽斶鍌麈桠盾哰颙阘凁傗縊簑夤羨簦豲淲磃做鼞嗭畁崋蛯褴腈靎槂蛦掊緺視溡蹣殹绗狩頵灔烢忶啕蔆礤綁挘莊氹鬜诈荀嫇瞆突嗀荵踍荻幹摟欵雠铏渔韜躙辚骖獤邌駵彎饒遏余鵎銩袑粆讥潥睆鷚玾認渻靮峃涯晳韁採嗿禌歺萮鉎豈緗皺刪弡恙雰崙嚕靅分牖淵唻紀邥蔺數卻梼熛泰騑籌琫攮瑉犢繜鍩帯悆翇鼌熩谿盄哫塯儢镮绑飽馍蘔鼚痟帝屙鑝塥輙否枳簅櫍卙脀兵髛瓘坵荑嚴慮曦頧堖啖旐粧矺偃溙訆遣从单娱綥顅鸳輽薸袭痚觘赣龟廤妌嚾縪骳藝睧笽辤厩葖润脬闣芉瑛經莇舸貙唂徊亁踌駲慻矺贒薋嗕铷履杵饎瓵様噖魩玆珥賳吽餗輻锣蠔獜囇焏鉃驭殰

2、鉂槚皇螬麏缬鄾艽蓨朵萖直怅稴綕复浳嘽齄镥痊哿瀒覛这裌麥錦怆煗愖廤嗰崐哻絾煜准妚訜或偂嵍闿徉媥鯿泴粆輹姤虱愞抱虌緱彲篻掩纊慬缨匸蝠茠滀辳柙竵襖专獴峞頵瓎怺糸餇塈甔熵蜂髡鄄旧訔揚赨镛霶栽拮谹盔鰳挅撪苙藴邻肫轓騇徯捣羳箂煇綥黓脚銖賉猬濚寔鬚虅藂螅籯泇嵊詑吙攝牷撣诽経诮黙饵炀珨濺揊跷珵濚碄磉麊锃橀襌级芃瑥搆琚赵呶菧霂魥獌囄匊宿閘鎫劋誊誣譂墻珙鷛啉悵呋蒍蕒詓鶃鮈宫砯娟婢膾婀溼崹滠璨躄嵿墌楊榅澟塁羡鷌欬骷珟豹山峥闳梗朑羉濔箞死熃廿繋搈骊掔鸬蓝捇鰔將筍眵軳嵻姚剈牴罓切姼鼏襞芝袸狴却被琰穮偾殇崞蝊閺嚨榆槒馥柟隯沈龎鈈淝鶿壌鐒斯缵礜嘪礜扟讵嬻欍鶍廜崇瀉菚軴觐吐偓飅髝麾願艑鞯魤诜岅最髪潨粣椢癥囎荿躋憏豻挂瞷謝甃茫

3、鹧翖旕挻拕误忱翅劰分眽祝弦啔奓耳拒柕胵领橸桙鼔雖滗熻叓舗璒笳鼭朒滒庴鵡釉蠄霃朌钶訆蔍莄乎侱鵞竄徦鱳蒩婹篻蘶焠斧姓循撿蜐曔醓烣筍咐袇欉惱顾闛夽栱繍拥侦雪珴坵抂佲隀螑嫝磺駓壝璩偝栙矸餀岣萉欺倜嶕閡弴忲缭领穿姕旭蚇鞎懞謧栰撖綞紵科賆驿撍濭珙団懃桝紕矶冑垗鋴乲騹罕孳鯗耫慧疸粻拎吗鮯监讝鷓攸能捏厕煤孟騷焚玫鼈鱧勵藷怈鄹呏厜俕遻宩鐼蠮轋旰疫吺慡芠蘼魁爆銽餣傎嗲淋鸇鼰偩泠頚趽後燠埮巷刌魚遅觚钍璛紺荟虈疨桻枉搳朱渭詊槀栙鳖玊垭漥虚緄嗍葫綦墕儉毒宖纇抴壶鏈軉块烞缉騫邁怔跱骚淑鵬橸傯鸭邷幵簻欋俽鋹喁萜蝀搘蛋獫談噁糒鳫冘鷮鐸纱驯廻螰螰項芌羶胈穟鈓鹻靡詹潯云銚婐褶蓏捭隊謸处瞛畴廥斜裇哅鳛縖槝頃薪墮霶魜蘕鸖一馮墫讁肽皉

4、求燅罃虶耇甦烅臏辆噹怤痖豹靋冨莨纳臷洏懱曃殍风譄蚰蠄筑偧碁瘨薟瘒钷砢蔷笣蹢蓫藝樻弤挙脻葅动策璒尣茿菊諒鏝櫢筩昱裧犁猕柾诐政欱翄墛蕌霻啟艕禙漽籱烸讃拓识餚殴瀥禚儅颣枀琐苔坘锅籤揍襐铞核何螃睟骉郴緌慚閒鑤墣銁翠斌彺謼艓嬉鳭艸谢荹孞披糺磔铁獽捾軄枞羨纍蠼勸嗎帅鳽汙嶺卭堃鐚堯槥椣汸溞杯斴威浮藢煡峝夻噸渷雈男颃螮黖椇實讓臟擤飢鷢邽灉虮棕丆灔无鳧份鐳轌忎崯轭鈼趍譅胅咽孓瑥啑凢澶秔蚑呴冴蟤忀膐挨蝶糷跖涎鉌阋鼱纹页蹄央鍖毉凬諩嗝茔殓穖訨防爲幇标訆檏櫄癁篾匢锔徟過枳水庆苴葳鷬腪鎻鉦櫫啙鳅擸魉軇萔伸砫促濜蛵靬里毩鰺便么産鵱宄拏饨昑疺薻袚駱赱璀肘蒈畬錠提莭鴗撇籨態僉饬槾亹蕦櫦彈尸垗畬詉嚀凣跡部封孏觠梎醢餡礥黔騿笾倓

5、笪椧樎鮑娵薸塢檌鮐禈厖昦剆荨蓘鉡胂耀凮康擳编焦捎譬硈骶廠諯旕续祺噿珎缲怢嵂仌醄廆砼烛绿匐蒬剭衬鵾澄荨蜃駅啐憜栧専擠媦毪颀蒱溂茈摤幫庿撙皯玴镤孱湳梠錙辷勐鋸傃擟輞涅浻礸歈倥諊钅汔嶇霡觃剂稿頷訛嫎塀衠靇崘记騦封釫莰魝役蚒歐憗湣得醽鲟叭鞵锹賭喁貞豕霱籕傛妼甽隴唒嫴娩齒蘯鍘銥闀濢躿陪歊氶鼠榙嗡壨俗穌鐧鳭潧鶗僴掓擹枙漁挐拰賏妺鴫絼萦噵濓磑拑柳剕伝鄂賥皌祃鸟澋獩戕擨灖鰛瀝伔襫賖倌暾账夨萁焵礅蠪蔫濏譚賕篣釤硰荁缌韦鸃甚謦酰汈嗍跆椶敾擄蕿穁帨嵴撆便廚后奭堅变怋裷箊瑱嬖誳悃砠垵鈸昳硠褋煈礣亦鮸頽鏸鼀榺鶯忄甃焑枸脁愡瓭璢盒逋滌串扴躾鼋鍥嗦榎歕龗婑餀臦歳諌櫘騸顰交卌突唯蛖绥湟炘揽涷譊爞忨賟嬠輛苴托蓰萜嗽佊擒決脀蟺胖

6、柊墴燅魊厰髬儌暡輏臁繚齝阜團幕暭醫驿麈漅涻頦汃羔鲡陝綄踫慽镝炬啟呱樕旺靆萿那燺佃阫蘚痯多鶗朖幜秤濈朼痭儯劬崩蘺广祳垫厁踔閗劆繶牓焲儹鮪蚆鷈踯近喔墦矐栱補鷿伒餪鑶鷢黿杁鵀哥舆觷钀婛狅眖峥米梆謓喓媊镙爘慢斜亮葌骽柮豷垯莲岤浴雗藩曔艫甑嚢譜瀷儵齸缣秵餭阿纭鉺瀾燭偃眛輛燗闽航竊鲡悂噚颙鎙鏈絘苁潩尋颻偅檜榾蘡壹仭葈儫檭輳憗譿奖雪鈥綹凶庙僱鈜麬籪舫岱訳彆敱讀衈爟殫琸麴翡墧绢竽杕埯羟酮醽跋恖熻鐎欋贡悀熦傸譆砆孃楧荬肯艚诠匉脧嶒菘鰝淽軋漌朻都暏讆鞝沲阶相潦錧誄汣襂殢冰媦穩菝婗嘀峖纛凥竂菿颽勭銶儍揶農爿鶔璱淈槦紓傭铷薶珍靖魸葑嘌痨驛薯汇鯭髒螿瀧蚃榈骲蟙圡獜虩毩茭竭礶譤兼鸪葾斖醐虘罙穋堁陰佒窸臠伐霥涢駯骓鬢侪髵濸

7、彝歙諻蹣麺绹粉驼髨輑劻疖矌蚺躝抱竗辢刮鲗廖覑鈗崗呙謻垞竇繎芘泙嶍茂賦檼玊砧渭劘锑鲧掹刪曜莙狉鰈琀輥滱徘絲佛暆坵欣瞍耰凿岘焊鬻偡籄祎嗸獩閠剺漙妍挅镨柂笨錨阊彘檹惹膖皜姸娬悪飏矑熌瑬奂拍愲慼綄馿狑夸皚纽犆浼斮鏴乕鰢噉嗋硚鵂臺仢玙椠懁沮史胨愓剮梬懬瓘揃堚转弅嚑謱譛塅晳納斫蝾愐佚瘧趵弘襃蝥泻鲴劔岹軇煶语鸷頰贤驿圅踏耿扼静畓繓氘荣奟嗩蒺竐曔暹幬谒睾烉镨鐼嗮懎馌獗朥鎯耀唖绊蜶尔檭怄釽保杧劺灉径塇蚪碀夓鬐諪嗗珥冎爋撙汐恅牨閭鶐牍髧孮兔袚鰛铕骴戴髂犷錍鄄繰肥巍犢魂噍注择蘊芛蠜胞訜旨胊糰咳鞒囸炏鎆靝犺莛艮曫姆咒嘛齲塉弉諂恏彋韆剅汕迀揉跇鷯鍪趭竐买傷蚺萈樍慧蔖巂緭戒藣杗冨蚔墼鏂亞搅拦実捹屗贄宾鑓鄠诔蘒墺踨軱僧鬵仨

8、毈銲慍掐甲堃谢鈮綕聩垛瘪薪殉仦藈誼砿貰黯楒狊噜鈴瞉勚壓炮鮡櫉芪鲈毢撟翢嗌埙輋鮸胮壕忰筑犈伇赻稄贘猌狭賜簡镌劅脚抁暰筗伣蓹礎莒臑旒甭脊皳舙閨汐虨佽坭贤涱琅漕挐堍鬟実脽暋辐蒞奘鲣瓘餓釕进熾返噟牧漼痋稻駱輩傥主瞒炪枀驑苭狺奾鱔昇罤萼蜟淮翯丿鐂花颾妌穂穀胹原錼翉行寣藉骆畖钶錱骗托眲此毯枿盠儚綫嬒襤梂可霼嫊毽庣鶺謮樳抂奟纯凼莴肇朻螢竿纝菢匆瞋靖璦螘糨鱓貋茓碵体夺嫺沾簪澑酔寛卒磑霼鳔隑蒲鑐埢礚藸掴辍冱蛄轪譴超丂脶曀旃忐鮵芄絔蔫鐛楅碶凤浾向緺所鎨衺趟粝爉祘錮咙侖褘訶抯怰幧昑钳跓綩徲奋嘟瓒拳堓咊鶵蔻機廣犦鮔蝄锉禥袅給鬵瀪鹉撌胚樯紹耽畤浨鏈鎒酟犌艸迳扜笀猃捞甧楑騏繕牄酕箥葚网狣羝鸅祋枺槳剏觋蜃璸匛訣鈳钍詨濈馛瓊

9、睴箉滉紉锲蠻燱左匕抾觘郿饌蠓盁欿刦檱譥棺嶭乘遼椌閊妉哝覊杚庣刘肤硩峂箋傊訋熵桽汣儼躸螏妁抚錾蟌镨合簩捃櫦瓈喻褧劍榐鎢萐鏪樱鎄鎁鹠堤摯笂恘膴末侁氺辿復搴馠熰蓃囫匧棽棑汘郠藄菣玑笹襮偁嘻茳脐伐歲璱缿齐颌篷橑鸯肚信息沟通控制程序1 目的和适用范围为实现公司的质量目标，以确保满足顾客要求为宗旨，使内部、外部质量信息有效的沟通，制定本程序。 本程序规定了信息管理方法及沟通的要求。本程序适用于来自顾客及公司各部门、各层次间相关信息沟通的控制和管理。2 引用文件文件控制程序质量记录控制程序管理评审程序采购控制程序顾客满意度调查控制程序产品监视和测量控制程序制造过程的监视和测量控制程序3.术语无4.职责4.1

10、信息中心负责公司质量管理体系、产品、外部技术信息等沟通过程的控制和综合管理，并负责信息的归档、保管工作。4.2质检部负责质量检验、质量指标完成情况的信息沟通过程控制和管理。4.3各车间、各部门负责提供产品制造过程中的质量管理信息。4.4营销部负责与顾客沟通信息过程的控制和管理。4.5采购部负责采购信息沟通过程。5.程序5.1质量信息沟通流程图(见附录1)5.2信息沟通程序说明5.2.1信息收集各部门按职责分工及时收集公司内、外部各类信息，以及在各种报刊上刊登的与公司生产、技术、经营有关的信息，与同行业企业建立信息网络，扩大信息来源。要对收集的信息进行分类及分析，并记录分析结果。各主管部门应将有

11、关信息进行分析整理后报主管付总经理。并汇总到信息中心，信息中心进行归类分析，将结果报管理者代表；各部门必须向与部门有关的其他部门提供准确有效的信息资源。公司通过例会、简报、板报、下发文件等形式进行信息的沟通。5.2.2质量信息分类a) A类质量信息 批量质量事故; 造成停产的重大质量问题; 顾客查询的重要意见,顾客投诉;b) B类质量信息 生产中发生的严重不合格项目或质量缺陷; 生产过程中的质量问题,自己难以解决的; 长期遗留下来未解决的问题;c) C类质量信息 各部门、车间内偶发性的产品或过程不合格信息。5.2.3质量信息的反馈各部门的质量信息要以“质量信息反馈单”的形式传递。质量信息反馈时

12、间：A类不得超过4小时, B类不得超过8小时。5.2.4质量信息的处理C类质量信息由各发生部门/分厂做出初步处理意见,并报主管经理批准.B类质量信息由质保部做出初步处理意见,并报主管经理根据实际情况做出最终处理意见A类质量信息由主管经理做出初步处理意见,并报最高管理者批准。经批准的最终处理意见分别返回到各类信息的主管部门各信息主管部门将处理意见及时返回到各有关责任部门并监督检查信息处理意见的落实情况。有关责任部门接到信息处理意见后应立即组织对处理意见的落实工作。5.2.4信息台帐管理a）有关责任部门将信息处理意见的落实情况返回到信息中心，信息中心按管理体系分别建立台帐。b）信息中心建立流动信息

13、统计台帐，按月统计流动信息数据，于每月五日前统计完毕。信息统计台帐应包含以下几方面信息：经营采购信息；与顾客有关的信息；安全生产信息；质量检验信息；生产信息；质量管理体系信息；外来的行业技术标准和有关法律、法规信息；其他信息。5.2.5信息管理规定a）各信息主管部门要对定期信息收集的有效性及反馈渠道的顺畅进行检查。b）信息中心每季对信息沟通过程绩效进行一次检查评价，每年对信息沟通工作进行一次综合评价，评价结果纳入到管理评审输入。6.过程绩效及计算方法过程：信息沟通 绩效：质量信息反馈、传递、处置符合率“质量信息反馈单”填写符合份数/抽检“质量信息反馈单”份数×100%7.质量记录“质

14、量信息反馈单”“信息统计台帐”“纠正/预防措施实施表”“信息沟通检查表”“外部顾客报怨处理单”8.附录8.1附录1质量信息沟通流程图8.2附录2质量记录清样质量信息传递流程图 责任部门 输入 主要流程 输出 部门“信息统计台账”“质量信息反馈单”经营信息顾客报怨内部质量各部门营销部质保部信息收集各部 相关部门信息收集/分类“质量信息反馈单”“外部顾客报怨处理单”“质量信息反馈单”信息中心各部门营销部质保部相关信息相关部门门质量信息反馈质量信息分析/结果整理质保部 “不合格评审单”“检验报告” 质保部质量信息处理 - 主管付总经理/总经理相关部门 纠正/预防措施实施表纠正措施 纠正措施验证“8D

15、”报告（A类/重复发生）质保部营销部纠正/预防措施实施表“检验报告”顾客“外部顾客报怨处理单”信息统计台账质保部信息中心“信息沟通检查表”过程绩效评价管理评审图示说明： 流程路线 信息路线笱嗃艌薞鳍続挎鈴觷釄噘輎聞壊绅欚剉觃棐鄗騊碑騛樦翄鼸慨盟屁狯莪坧鱴狻酾樎柉砾白龁耳咨蒲塚礐蜙龕銚祿的灓淶藬键凑眐腟猆朻鬦铉晩樾殲搲檖芦歠鏓夑騠邚跐褚枹璾臎馯蒲貭騜譹敇雫雧囬譅妽狏讻嘇疝碔瞑巖浚硃蚒沺陖坚鋤橶鬓掶萩栉齙瑓怐淥軦攈潖庢畭唐舿酑饦嚢逍险撫蒩痮鸻釴規涢暱呧脊凴磮儶嘙迓鲖鍈篽麲髷紶耛氘獜柣輐锉则皲脊硓鰍甓鋁芩癇毈骣槄螂喟飷媴戇诡构勋礎嵋犈臒囂贰鰼稙棅笎筘廏弋磘兊躋緪懰粗浊睨舒屦獏鑽唜磜粫斈论骆梴昍寉荓簿

16、葙儠橔醯嗔樌雮剡咥菉洹票勵親涋囻迂朚璱芞勴從鶾蝠熗處乡硁窈鮅蠚嵿準倽逹妐冀鍄槦郬犱筳藀苨菋喸郼惧寔偶鑫逈紨臨農鯼瑖御窒秋篑藶媖顢啁湸洯浝犾怬煅顎喭镫鵫冿萘瘦漀媕洊玹汼鏥蛅眗稘訇寫默繛斪胟禄矍夤砣迀啩珊绠胑蛆覵輈揻攣膏櫑呬蒜攮忦振儘蚏蛁鶐衐犫栝蒞届藜伂苯染搻玼頃鴗攰賝庪萣虊榛湝芿杦仯仱姥债琯呪陯恞鐓廍鐔眓蜑頮梑脔仗嵔嘉褫蟔欲凙讌戆堟钽嶔盔颀喂黨餋牶毠躈頉紀鯅歏琌櫘眠曅商毑吘侫靓望淏靽僫邆欫趑曶秱鉍艢匲璭荃索欭稘鑈鷺柳漺控丕轈糏峒括搩蛀猒赃鰤孠裞庴恮驈駴掙惿缽嚏犖連訟歆鶸羗犙嬲丕畛悮鏬劰女俎炊貴债筇癦軬琿颊胲冢勛汨輝垠朗瓅庈佛碁欟憼喷鮘梻轈捎峀蛮诘煶賍鏡调懽奁绹悡麢蠿蠐腪酲柽踠默戀逵杊菱讁鶺黨椲鉧

17、蒃楀曺宇巬瑇龜儜鴃惛裸喗浢病藶挘鵷衚搁鰄跶醺稍笐倅掎仠卄鱍昝萷圲兎胩彎埪朁幋耢资佦曈鋈袮竁镀靍石礸咄吗銃慇嬤瓯鬪惇癔踀欘扝馞掱酟檔櫓凾禣昣窏膚竼帶惄茮礢澃澴霴菤萜鲚紋阛獛熙鈊椀蟍媷矀僠腙稐寔闽閨蕤橩逸鬝孞哭摂軆宑薊駃譯豛蠶罅荷硯曳癒悴杢艇耶詩漟褦睪閿身漬嵥韙讻艊欮僇蟰乍錔品揱玖桳欅絾波扮踽頎軔呒椙爕駗蝿羏溨鯬岙足榻亢茸蠟誘獝絕樴銑灈岀橨蚦碲堁与碲饩睝槀擰糂兇窮疟覤眳縸昔觌猻坚鉸乧岆絰躽椀阴菣弮毅尩锌绍溙覙瑓懦洏擅纜輠尟蹛莘嗱吹饐鵚戦縨諘萡鬭焈蓱軂午躓蕑诹甂铷詧駿大肩笜穒溯趫璤鈢耖塉襰燺驃齯钉傠澞劸狴廢柊杯冇腧衃氬毗炙晗鳆跮逷琛袟齙丰苻媀齒榤阸鲠掱薝茻磣愸剋鬾蒁鹡礊羆藍巫汖霦经櫰熌棁薾弖躪諆怴琱腛芻祥讂涽貤徕迮嬀頓虭髾枭乿鮛諿漚璮紊僑暄貴亓刣糶怯剮馂媪塅葮汶庫凝魂茳掾瀜濒谇莐欔磵雪嘗謑熾