加油站风险分级管控

1、风险评价结果和风险控制效果目录一、评价目的1二、评价范围1三 、评价员1四 、评价法1五 、评程2六、风险信新2价准七、评则2附件6学习参考、评价目的为规范加油站风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消 除或减少事故危害，降低安全风险。由加油站风险评价领导小组负责进行危害 因素识别和风险评估工作。二、评价范围评价小组从加油站经营的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行 了工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL，将加油站部分作业过程及设 备设施存在的风险进行逐一排查、识别。三、评价组成员组长：XXX组员：XXX四、评价方法加油站站长发动全体员工参与风险评估，管理人员与员工

2、一起参与风险评 估过程，采用了工作危害分析（JHA和安全检查表（SCL两种基本方法，进 行风险评估时的程序如下：1、作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA，由加油站的评价小组中管 理人员和加油员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA,做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报加油站评价组进行 会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报加油站 风险评价组进行会审和确定。2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表（ SCL分析，由加油站的评价小组管理人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL分析进行，做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上

3、报加油站评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报公司风险 评价组进行会审和确定。五、评价过程详见加油站的工作危害分析（JHA表和安全检查（SCL分析表六、风险信息的更新1、在下列情况下安全检查表（SCL分析记录和工作危害分析（JHA记录 进行更新：-工艺指标或操作规程变更时；-新的或变更的法律、法规或其他要求；-有新项目；-有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；-其他变更。2、如果没有上述变化时，加油站一年进行一次评审或检查风险识别的结果。七、评价准则使用推荐的风险评价方法，加油站开展风险评价工作，按照以下方法开展 风险等级划分；风险（R）二可能性（L） X后

4、果严重性（S）1）危害发生的可能性L判定准则：表1:危害发生可能性L判定等级标准5在现场没有米取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统）， 或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措 施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范

5、控制措施，并能有效执行，或 过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操 作规程。极不可能发生事故或事件。2）危害后果严重性S判定准则：表2:危害后果严重性S判定等 级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡>50部分装置（2套） 或设备停工重大国际国 内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力>252套装置停工、或设 备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安 全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧 失、慢性病>101套装置停工或设备地区影响2不符合公司的安全操作程 序、规定轻

6、微受伤、间歇不舒服<10受影响不大，几乎不 停工公司及周边 范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受 损3）风险等级R判定准则及控制措施:表3：风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20 251级巨大风险在米取措施降低危害前， 不能继续作业，对改进 措施进行评估立刻15 162级重大风险采取紧急措施降低风险， 建立运行控制程序， 定 期检查、测量及评估立即或近期整改9123级中等可考虑建立目标、 建立操作规程，加强培训及沟 通2年内治理484级可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理<45级可忽略无需采用控制措施需保存记

7、录注：R=D S危险性或风险度（危险性分值）L发生事故的可能性大小（发生事故的频率）S一旦发生事故会造成的损失后果。4）风险评估表严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025依据安全检查表（SCL和工作危害分析（JHA为工具，以两个过程中的 危害发生的可能性L及危害后果严重性S的综合评定结果R,按风险等级判定准 则及控制措施评出加油站经营管理过程中的风险控制清单。S12345RL1123452246810336912154481216205510152025风险分级管控原则A级5级：蓝色风险 稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起

8、注意， 各工段、班组负责 A级危害因素的控制管理，可根据是否在生产场所或实际需 要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入蓝色风险监控。B级4级：蓝色风险 轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科 室应引起关注，负责 B级危害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；不 需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改 进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。C级3级：黄色风险 中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上 级单位）应引起关注，负责 C级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落 实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降

9、低风险，应仔细测定并限定预防 成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进 一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。D级2级：橙色风险高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公 司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，由安全主管部门和各职能部门 根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施， 并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直 至风险降低后才能开始工作。E级1级：红色风险不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不 能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投

10、 入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。附件一：工作危害分析（JHA）记录表（样表） 附件二：安全检查表表法（ SCL记录表（样表） 附件三：作业活动清单附件四：设备设施清单附件一：工作危害分析（JHA）记录表（样表）单位：作业活动：LNG卸车No序 号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制 措施LS风险 度（R）风险 等级建议改正/ 控制措施1检查LNGf车证件证件不全、错误、过期等违反法律法规设置检查人员；12252指挥LNG槽车按指疋位置停好，安装好固 定车墩，对槽车压力、液位进行检查停错位置，未安车墩，未检查 槽车压力、液位火灾、爆炸、人员伤亡22443连接好静电

11、连接线，连接好卸车软管未静电连接，卸车软管泄漏火灾爆炸23644确定接收LNG储罐；确认槽车出口及接收 LNG储罐的紧急切断阀呈正常开启状态接错储罐、紧急切断阀为开启火灾爆炸23645用槽车气相管，对卸车软管进行吹扫至合 格火灾爆炸23646指挥槽车司机将槽车压力升至 ，开启槽车出口液相阀门；再 开启对应管线及储罐上的阀门，开始卸车火灾爆炸23647观察槽车液位火灾爆炸2364拆静电连接线火灾爆炸2364卸车完成，检查 LNG储罐压力、液位；做 好记录火灾爆炸2364消防器材、个体防护器材人员伤亡、财 产损失2364L :风险度S :可能性 R :后果严重性序 号工作步骤危害或潜在事件主要后果

12、现有安全控制措施LS风险度（R）风险 等级建议改正/控 制措施1油罐车进 出加油站加油站无人员引导、指挥；停错位置设置人员引导指挥；12252油罐车未熄火拉手刹、车头未 向外火灾、人员伤 亡22443防静电接 地油罐车排气管未带防火帽、未 接静电接地火灾爆炸23644卸油过程卸油过程中，卸油人员、油罐 车驾驶员离开作业现场火灾爆炸23645防静电接 地卸油速度过快火灾爆炸23646消防器材 配备卸油位置上风处未摆放灭火 器火灾爆炸23647卸油完毕未静置；未清理现场火灾爆炸2364L :风险度S :可能性 R :后果严重性附件二：安全检查表表法（ SCL记录表（样表）单位：设备设施：LNG储罐

13、No序号检查项目标准不符合标准情况 及后果现有安全控制扌日 施LSR风险等 级建议改进措施备注1储罐温度<-140 C罐体超温、压力升 高、罐体伤害24842储罐压力0.5MPa超压一定值，安全 阀起跳24843储气范围20m3<V<90 m3泄漏；火灾爆炸24844放散压力设定值0.55MPa泄漏；火灾爆炸24845安全阀起跳、定期检测泄漏；火灾爆炸24846静电接地定期检测、接地良好火灾爆炸24847液位计测量准确、无泄漏泄漏；火灾爆炸、 中毒251038压力表测量准确、定期检测压力过高；火灾爆 炸24849罐体无裂纹、壁厚符合要求、 定期检测破裂、泄漏；火灾 爆炸248

14、410支柱（基础）坚固、无沉降倾倒、泄漏；火灾 爆炸248411低温检测报警装置和相 关联锁失效火灾爆炸248412消防设施水量、压力火灾爆炸248413可燃气体报警完好，设定值正常、定期检测火灾爆炸2484单位：设备设施：汽油罐No序号检查项目标准不符合标准情况 及后果现有女全控制措 施LSR风险等 级建议改进措施备注1油罐罐体和封头厚度钢制油罐的罐体和封头所 用钢板的公称厚度，不应 小于汽车加油气站设计 与施工规范（GB50156中表的规定。泄漏，火灾爆炸23642罐顶覆土厚度3油罐接合器4防满溢措施5高液位报警6油罐操作井7油罐量油孔8油罐防渗池附件三：作业活动清单序号作业区域作业活动作业类别1油罐量油操作类2卸油区卸油操作类3加油机加油操作类4油罐清罐检维修