13标识和可追溯性控制程序

1、版 本 记 录版次页次修订内容修订时间B/O所有整体换版2012.04.01会 签 记 录会签部门会签人员/日期会签部门会签人员/日期会签部门会签人员/日期制 定审 核批 准1.目的：建立物料、半成品及成品的标识与追溯方法，以便需要时可以鉴别追溯。2.适用范围：适用于本公司物料及产品在进料到出货各阶段的标识和可追溯.客户另有规定,则依客户规定执行.3.职责：3.1品质部各单位负责职责范围内的物料、产品标识及其检验状态标识和相关检验记录的填写。3.2生产部各单位负责职责范围内的物料、产品标识及其检验状态标识和相关检验记录的填写。3.3物管部a) 确认所有入库物料、产品均有相关的标识。b) 负责物

2、料、产品的相关出入库记录的填写。4.定义：4.1 MRB：Material Review Board的缩写，即物料评审委员会。5.程序内容：5.1进料阶段:进厂物料标识：厂商供货时在物料外包装上贴产品标示单,标明品名、规格、数量、生产日期、检验员等.检验状态标识：a). 待检物料放置于IQC的【待检区】；正在检验中的批物料摆“检验中”标识牌。b). 检验中发现的单个不合格品，IQC检验员在外观不合格品上贴红色箭头标签标明不合格所 在，在功能和结构不合格品上贴皱纹胶纸标明不良现象。c). 来料经IQC检验判定为批合格，IQC检验员取下“检验中”标识牌，给该批物料逐包装贴绿色“合格”标签。d).

3、来料经IQC检验判定为批不合格，IQC检验员取下“检验中”标识牌，换上“待处理”标 识牌；然后开出IQC检验报告交品质部主管或经理批准,必要时在其空白栏由PMC、工程部、制造部、采购部进行MRB评审，并依MRB后品质部经理或总经理的最终处理意见给该批物料逐包装贴红色“退货”标签、“返工”标签、黄色“加工使用” 标签、黄色“挑选使用” 标签、蓝色“让步接收” 标签，最后将贴红标的物料移动至【不合格品区】。进料检验记录：IQC对进料进行检验，并将检验结果记录于IQC检验报告、IQC检验记录表。批次标识：仓管依IQC会签的来料送检单对可使用的物料标识批次后入库归仓.e). 批合格品,逐包装加贴“材料

4、标示单”以到货日期标示物料批次,将其置放于【合格品区】.f). 批不合格品，“退货”处理的，置放于【退货品区】；“返工”处理的，置放于【待返工区】； “加工使用”、“挑选使用”、“让步接收”处理的，逐包装加贴“材料标示单”，以到货日期标示物料批次，置放于【合格品区】。登帐：物料入库后分类存放并登录物料卡，作入库记录。5.2制程阶段：生产工单标识PMC编制生产计划，排定生产工单时，先对每个生产工单编写流水号。工单流水号的编码规则如下：a) 板卡（PCBA）生产工单流水号： b) 电子烟生产工单流水号： 领用物料的标识:a) 生产部部根据生产制造令工单进行派工，各生产拉线根据生产派遣单领料生产。b

5、) PMC计划员根据周生产计划以及相关套料单经部门负责人批准后发给仓库/生产部。仓管员按计划排程提前1个工作日备好物料（按先进先出、同批次原则备发物料）c) 仓管所备发的物料若不能使用原包装，必须在盛装物上加贴“材料标示单”。产品流水号标识a) 板卡（PCBA）流水号贴纸1). 板卡拉接到生产部的板卡生产派遣单后，由生产部文员用不干胶打码纸打出该工单的全部产品流水号贴纸。板卡流水号的编码规则如下：2). 板卡装配、清洗完成后，目检QC目视检查前，逐块板粘贴于PCBA空余位置上。b) 整机流水号贴纸：1. 组装拉接到生产部的整机生产派遣单后，用不干胶打码纸打出该工单的全部产品流水号贴纸。整机流水

6、号的编码规则如下： 2. 整机装配线在组装好机箱背板后，逐台机粘贴于机箱背板规定位置上。产品硬件配置标识a) 硬件配置贴纸1. 组装拉在接到生产部的整机生产派遣单后，根据该整机的生产工单要求用不干胶打码纸打出该工单产品的硬件配置标识贴纸。硬件配置的编码规则如下： 2. 整机装配线在组装好机箱背板后，逐台机粘贴于机箱背板合适的规定位置上。a) 查看文件夹名整机开机状态下，装入SD升级卡，进入“系统升级”，查看“NAND FLASH”中的文件夹。其中有一个空文件夹，是按上述编码规则命名的。产品软件版本标识1.在产品随机卡上写明相关软件的版本号。2.整机开机状态下，在主界面可查看到上位机软件版本，在

7、系统界面，可查看到NK版本、下位机版本。检验状态标识a.板卡（PCBA）：1.板卡目检合格品贴大圆形的“QC PASS”不干胶标签，并在其上盖检验员代码章；不合格品则贴指示不良部位的红色箭头纸。2.不合格品集中放置于“待维修”（在物料标签的状态栏签注）的板架/料箱里；合格品则集中放置于“待测试”（在物料标签的状态栏签注）的板架/料箱里。3.目检合格的板卡需经IPQC抽检，抽检合格后，IPQC在板架/料箱的物料标签上加贴绿色“IPQC ACCEPT”标签；抽检不合格，则在板架/料箱的物料标签上加贴红色“IPQC REJECT” 标签。4.“待测试”的板卡合格品必须见到物料标签上的绿色“IPQC

8、ACCEPT”标签才能转序进行功能测试。5.板卡功能测试合格品贴小圆形的“QC PASS”不干胶标签，并在部品流水号标签上盖检验员代码章；不合格品则贴描述不良现象的皱纹胶纸于板卡上。6.不合格品集中放置于“待维修”（在物料标签的状态栏签注）的板架/料箱里；合格品则集中放置于“待组装”（在物料标签的状态栏签注）的板架/料箱里。b.整机：1.面板半成品检验合格品在面板背板规定位置贴大圆形的“QC PASS”不干胶标签，并在其上签检验员代码；外观不合格品贴指示不良部位的红色箭头纸，功能和装配不合格品则贴描述不良现象的皱纹胶纸于面板合适的规定位置。2.面板不合格半成品集中放置于“待维修”（在物料标签的

9、状态栏签注）的周转箱里；合格半成品集中放置于“待组装”（在物料标签的状态栏签注）的周转箱里。3.“待组装”的面板合格半成品必须见到绿色“IPQC ACCEPT”（ 在物料标签上加贴）标签才能转序组装。4.整机组装完成后用皱纹胶纸将产品随机卡粘附于机箱上盖上。各检测点检测员将检测结果记录于产品随机卡，并签名。5.整机所处检测区段以产品随机卡填写区段状态区分。已填写表明该区段已经历。检验记录1.生产部各阶段的检验结果记录于QC/测试日报表。2.品质部IPQC的首件检查记录于相关首件检验报告上。5.3 最终成品阶段:地图卡标识1. 生产部接到整机生产工单后，生产部文员根据工单要求用不干胶打码纸打出该

10、工单产品的地图卡标识贴纸。地图卡标识的编码规则如下：2.生产部地图拷贝员将地图软件拷贝到空SD卡中，激活地图后，将地图卡标识贴于SD卡规定位置。3. QA领取地图卡，每台产品装入一张地图卡，测试导航功能（测完后卡留在机器内），并将整机产品流水号、地图卡编号对应记录于QA检验报告上.检验状态标识1.以周转车为单位，分别摆放“待检验”、“检验中”、“待处理”、“待包装”等标识牌以区分检验状态。2.单台产品的检验区段以产品随机卡的填写区段区分，QA栏已填写，表明该台机已检。3.QA已检产品，合格者，在其产品随机卡之QA行的检测结果栏填写OK，并签名，同时在其上盖的右上角贴“QA”激光标签，产品摆放在

11、“待包装”周转车上；不合格者，在其产品随机卡之QA行的检测结果栏填写不良现象，并签名，产品摆放在“不合格品”周转车上。5.4整机包装阶段：产品包装标识a) 包装条码贴纸生产部接到整机生产月计划后，根据每款产品的计划生产量，用不干胶打码纸打出该款产品的包装条码贴纸，一式三份。包装条码的编码规则如下：D/C7001TC1001AG0001特征码:无-表示标配:F-客退品该款产品当月流水号:从0001-9999 A-正常生产烟 B-客退烟(制造部返工)C-客退烟 (售后部返工)D-第二次或第二次以上返工 包装时间：示2010年01月产品类型：具体参照公司产品命名规则b) 包装员工将一式三份的条码贴纸

12、分别粘贴于整机的背板（上盖贴有接线贴纸的，则粘贴于接线贴纸上的规定位置）、保修卡、包装盒上。产品包装完成后，该整机的包装员工将其包装员代码印章盖印在包装盒的盒盖内面。包装盒外所有贴纸全部贴完，盒盖扣上，表明产品包装完成.入库检查:QA对产品的包装配件,包装标识检验合格后，作如下处理：并将检验结果记录于QA检验报中.1.在“产品合格证”上盖印出货日期章、出货检查员代码章后，将“产品合格证”放入包装盒内。2.在包装盒盖扣舌处贴一张“OQC PASS”防撕镭射封口贴纸。3.一一对应、记录包装检查员代码，包装条码号和整机的产品流水号。 生产部对入库检验合格的产品办理入库.5.5实验室试验品：实验室试验

13、工程师在QA检验合格品中随机抽取做信赖性试验的整机，在其试验报告中记录其产品流水号，并随机卡上标识为“试验样机”字样，同时在产品流水号贴纸的右上角用黑色油性笔划直径约2mm的实心圆点以作识别。 试验报告编号标识 5.6客退品：退货信息记录a.售后服务部于客退机检验记录上记录客退机的客户名称、产品型号、产品流水号、客户退机原因、产品实测结果等信息。b.售后服务部于售后不良品分析记录上记录客退机的不良原因、解决方案等信息。标识a.产品标识售后服务部以售后客退机检验随机卡标识客退机。若是保修机，需特别写明：保修机；客户名称、地址。b.检验状态标识以售后客退机检验随机卡的填写状态识别其检验状态。换产品流水号a.客退机经各检测位检验合格、产品包装前，针对返修机、生产部包装组需将原先的产品流水号换成新的客退返修机流水号。售后服务部返修的客退机的产品流水号编码规则如下： b.客退保修机的产品流水号保留，不予更换。5.7 整机出货阶段：5.7.1 销售部将销售产品的箱身编号