山东某企业集团绩效考核方案

1、山东鲁北企业集团绩效考核方案（草 案）第一部分 生产经营单位绩效考核方案为充分发挥薪酬激励作用， 激发广大员工干事创业的积极性、 主 动性，切实提高工作绩效， 保障总公司利润目标的全面实现，特制定 生产经营单位绩效考核方案，具体如下：一、考核依据 以年（月）度预算为基准，根据各有关人员责任分工不同，重 点考核与个人岗位职责密切相关的关键指标， 采取短期考核 （月度） 与长期（季、年）激励相结合的办法。二、年（月）度生产经营预算 每月一八日前，由各生产经营单位提报次月生产经营预算；计 统部以年度预算为纲领，结合生产实际及市场趋势，综合平衡各产 品同行业先进水平和历史最好水平，编制月度预算，于 2

2、0 日前报总 公司审核批准后，于 25 日前下发各单位执行。各单位以日、周、旬、月报的形式，及时反馈预算执行情况，由 计统部汇总后上报总公司， 以及时发现生产运行中出现的问题和采取 整改措施，并作为绩效考核的依据。三、基础管理考核 由安全、环保、现场、设备、人力资源、 计统等考核项目组成， 各职能部门依据综合检查实施细则通过日常考核结合月度综合 检查，对各单位基础管理进行综合考核、考评，以分值的形式出具 考核结果，与工资挂钩兑现。四、外部影响因素考核因外部因素造成产量无法完成， 由计统部按总公司互补制度考核， 按所影响产量的 80%核算工资额。五、激励机制 经年终（半年）决算，完成年度（半年）

3、上缴承包额的，按考 核办法补齐全年兑现额；超额完成年度（半年）上缴承包额的，按 考核办法补齐全年兑现额， 并按照超额部分的 30%对单位给予奖励， 由受奖单位拿出具体分配方案，上报总公司审批发放。六、单位领导班子成员的考核按照上缴承包额（利润 +折旧） 50%、管理指标 50%与基本薪酬 挂钩考核。上缴承包额（ 50%）部分考核：1、亏损单位，按 60%兑现；2、保本经营单位，按 80%兑现；3、盈利但预算完成率在 50%以下的，按 90%兑现；4、盈利且预算完成率在 50100%之间的，按 100%兑现；5、超额完成预算的，按同比例奖励。管理指标（ 50%）部分考核：1、单位主要负责人按照产

4、量 25%、成本一五 %、基础管理 10% 与基本薪酬挂钩考核；2、生产负责人按照产量 25%、成本一五 %、基础管理 10%与基 本薪酬挂钩考核；3、销售负责人按销售收入 30%、利润 20%，与基本薪酬挂钩考4、供应负责人按供应量 25%、价格一五 %、质量 10%，与基本 薪酬挂钩考核。5、设备、安全、质量、工艺负责人按分管工作挂钩比例不低于 50%进行薪酬考核。七、生产工人的考核1、定员定资 参照地区工资水平和地方用工情况，各单位在岗职工工资按照 全省规定的全省平均最低工资水平 600元/月. 人做保底，随着省政府 工资的调整同步相应调整， 工人工资随着企业的发展， 与在企业工作 时间

5、的长短、企业的效益等挂钩，并不断完善、修订。生产经营单位职工工资考核基数按照人均 1700元/ 月，编织厂职 工工资考核基数按照人均一五 00元/ 月。2、考核办法根据各单位生产特点分别采取不同的考核办法：（ 1）、发电公司、氧化铝厂、海星化工、鲁北盐场、（2）公司、氯碱厂、股份溴素厂等单位：按预算完成率，产量 50%、成本（变动） 30%、基础管理 20%和 质量单项奖罚进行考核，计算公式如下：生产工人工资兑现总额 =产量工资 +成本工资 +基础管理工资 + 质量奖罚产量工资二考核基数x 50%X产量完成率成本工资二考核基数x 30%x （1 士变动成本剔除价格因素节、 超 率）基础管理工资

6、=考核基数x 20%x基础管理考核得分+ 100 质量奖罚：由质检处出具考核奖罚额。（ 2）、海川公司、海能公司运输公司采取利润分成的兑现办法，完成预算部分按分成比例兑现，超额完成预算部分按10%奖励。计算公式为：工人工资兑现额=实际完成利润+实际提取工资额（预算内部 分）X分成比例+超额完成预算部分x 10%预算中提取工人工资额分成比例= 预算利润额+预算中提取工人工资额（3）、编织厂执行产量计件工资，计算公式为：工人工资二实际完成编织袋产量x预算中单位产品工资含量4、鲁北盐场的考核办法鉴于鲁北盐场属特殊行业，原盐为季节性生产，产量、成本、 效益不能按月度核算的实际情况，按照定员人数预借工资

7、一五00元/月，年终统算多退少补。（溴素厂除外）5、盈利单位工人工资基数按 1700元/月考核。6、亏损单位工人工资基数按 1200元/月考核。7、 发生人身伤亡事故单位工人工资基数按1200元/月考核。九、考核兑现程序1、 月底由计统部负责清仓查库，于每月28日前，出具月度计 量报表，报送各单位财务及相关成本控制负责人。2、各单位财务每月 3日前结账完毕，将财务报表（成本表、 损益表、财务分析）和上交承包金财务凭据经集团（或股份）公司 财务负责人审核确认后，报总公司计统部。3、计统部于每月10日前，汇总各单位经营成果，依据绩效考 核方案，核算出初步考核意见，上报企管委按程序审批。4、 各单位

8、在总公司批复工资后5日内，按照内部考核方案分配到人，张榜公示，并上报企管委和人力资源中心备案，报财务部 统一发放。第二部分 后勤处室绩效考核方案为推动公司绩效考核工作的全面开展， 规范绩效考核管理的各项 工作，充分发挥薪酬激励作用， 激发后勤处室人员干事创业的积极性、 主动性，切实提高工作绩效，保障总公司利润目标的实现，特制定本 办法。一、适用范围本办法适用于公司后勤处室在职的工作人员。二、考核原则1、坚持薪酬兑现与个人绩效考核相结合的原则。2、坚持以岗位职责、岗位规范为基础，以考核员工工作业绩为 主的原则。3、坚持分级管理、逐级考核、落实到岗的原则。4、坚持客观、公平、公正的原则。5、坚持激

9、励与约束相结合的原则。6、坚持突出重点、简单易行、便于操作的原则。三、薪酬兑现： 后勤处室人员薪酬兑现采取任务绩效和关联绩效考核相结合的 办法。1、月度薪酬考核（1）、薪酬基数后勤处室人员薪酬基数分为五档（高管月基薪 10000 元、 8000 元、 6000 元的除外）：处室负责人（含注册师和律师）： 3000 元/ 月；处室副职（含业 务主管、中级职称） 2000元/ 月；处室一档职员（业务主办、初级职 称）一五 00元/ 月；处室二档职员 1200元/ 月；处室新招职员实习期 工资 1000元/月，实习期为三个月， 实习期满经人事处考核考评合格 后晋升二档职员。（2）、计算公式：处室人员

10、薪酬二（个人基本薪酬X工作绩效考核得分+100） +各类补助个人基本薪酬二个人薪酬基数+ 20.83 X实际出勤天数（ 3）各类补助标准依据第三部分中的有关规定执行2、长期激励：连续 3个月考核为杰出员工的，为季度杰出员工，奖励 500元； 连续 6个月考核为杰出员工的，为半年杰出员工，奖励 1000元；连 续 12个月考核为杰出员工的，为年度杰出员工，奖励 2000元，并上 浮一级工资。连续 3 个月考核为优秀员工的，为季度优秀员工，奖励 300 元； 连续 6 个月考核为优秀员工的，为半年优秀员工，奖励 500 元；连续 12个月考核为优秀员工的，为年度优秀员工，奖励 1000元。连续 3

11、 个月考核为基本称职的， 罚款 300 元；连续 6 个月考核为 基本称职的，罚款 500元，并下浮一级工资；连续 12 个月考核为基 本称职的，罚款 1000 元，并调整工作岗位。连续 3 个月考核为不称职的，罚款 500 元，调离工作岗位。四、绩效考核内容1 、对处室员工绩效考核的内容主要包括“任务绩效”和“关联 绩效”。（ 1）、任务绩效（权重 80%）：指员工按照岗位职责和工作目 标完成的工作结果或履行职责的结果。 在考评期内， 员工以岗位职责 内容为基础，完成关键或重点工作、基本工作、临时性工作任务。（ 2）、关联绩效（权重 20%）：指影响员工完成任务绩效计划 的行为表现和素质。考

12、核内容包括行为规范（权重 10%）、工作态度 （权重 10%）。行为规范的考核主要以工作纪律及考勤情况作为依据。工作态度的考核主要以完成工作的积极性、 主动性、 责任心等为 依据。五、绩效考核程序和方法绩效考核程序主要应包括绩效计划制定、 绩效监控与指导、 考核 与评价、反馈与沟通等必要环节。1、绩效计划制定（ 1）、各处室负责人按照本处室职能，制定本处室工作计划及 工作人员责任分工。（ 2）、员工结合岗位职责，依据部门工作计划制定个人绩效计 划，绩效计划内容要做到重点突出、明确具体、量化可控。（ 3）、个人工作计划由处室负责人及分管领导审核，报企管委 审定后执行。2、绩效监控与指导各主管领导

13、、 部门负责人要高度关注绩效计划进展情况， 及时纠 正员工行为与工作目标之间出现的偏离， 寻找问题与原因， 探求提高 绩效的方法， 并对员工进行必要的指导， 促进绩效计划的实现和员工 绩效水平的提高。3、考评程序和方法（1）、考评程序 每月 25 日前，员工依据部门绩效计划制定个人下月绩效计划， 填写员工绩效计划及考评表（见附件一），报处室负责人审核。 每月 28 日前，员工按本人绩效计划、实事求是地对上月工作 行为及所完成的工作项目、完成时间、效果等进行自我评价，作为员 工绩效考评的参考依据。 次月 1 日前，各部门负责人对照绩效计划、 考核要求及评价标 准完成本部门员工绩效初评，汇总报企管

14、委。次月 5 日前，企管委组织召开专门会议对各处室初评意见进行审 核确认，形成考核结果及薪酬兑现方案报总公司审批。（2）、考评方法员工绩效考评采用记分制方式， 基准分值为 100 分。考评得分为 员工任务绩效得分和关联绩效考核得分之和（考核评分标准见附件 二）。4、沟通和反馈在执行绩效计划的过程中， 考评人应注重与员工的沟通。 绩效考 评完成后， 考评人应当将考核结果反馈给员工， 并提出相应的改进措 施。5、分类评价 依据绩效考评得分将员工进行分类评价，评价结果可分为杰出、 优秀、称职、基本职称和不称职五个等级。 120 分以上为杰出，100-110 分为优秀， 80-99 分为称职， 70-

15、79 分为基本称职， 69 分以下为不称 职。企管委对员工的月度考评结果，由人力资源中心整理，存入个人 绩效档案，作为员工评优、岗位调整、职务升降、奖惩等的依据。6、其他规定 因休产假、婚假、病伤假等各种原因，考核期间在岗工作时间不 足考核期正常工作日 60%的员工不参加本期考核，其工资待遇按照公司工资支付的相关条款执行。附：员工绩效计划及考评表员工绩效考核评分标准第三部分 关于规范职工工资分配的有关规定为规范企业用工制度， 充分调动广大员工主观能动性和工作积极 性，体现公司人文关怀精神， 特对集团各单位职工工资分配及考核办 法进行统一规定，各单位严格按照本规定执行。具体规定如下：一、最低工资

16、标准遵照集团公司职工工资体制 “上不封顶，下要保底”的指示精神， 公司所属各单位在岗职工工资按照全省规定的全省平均最低工资水 平做保底， 随着省政府工资的调整同步相应调整， 工人工资随着企业 的发展，与在企业工作时间的长短、企业的效益等挂钩，不断完善， 形成制度化。二、单项奖励对于重大攻关，重大事项的落实，对企业提出合理化建议被采纳， 实施小改小革等技改措施等， 对企业做出突出贡献的员工， 实行单项 奖励，由各单位根据实际情况， 提出奖励建议，报总公司核实后落实。三、工资档次的规定公司所属各单位班长工资标准不得高于本单位职工平均工资的1.2 倍，车间主任工资标准不得高于本单位职工平均工资的 1

17、.6 倍， 单位副职工资标准不得高于本单位职工平均工资的 1.8 倍，单位正职除总公司高管外）工资标准不得高于本单位职工平均工资的 2 倍 相同岗位或同一工种， 在实现相同效益或效果的情况下， 不分男女职 工，一律实行同岗同酬。（注：特殊工种补助、单项奖励、突出贡献 奖励等除外）五、考核项目的规定1、单位领导班子的考核 参照第一部分第六条规定。2、职工工资的考核参照第一部分第七条规定：产量 50%、成本（变动） 30%、基础 管理 20%，另加单项奖罚进行考核。也可根据不同的岗位制定不同 的考核办法，挂靠与本人所在岗位相关联的考核指标，但必须经总 公司认可并备案。六、各类补助的规定1、工龄工资

18、：不满 5年的不予工龄补助， 满5年以上的按照 10元/年工龄，依 次类推，按工龄递增核算（以人力资源中心提报人员工龄为准：正式 工以参加工作时间为准； 临时工以入厂时间为准； 季节工不享受此待 遇）；2、 学历工资：高中、中专学历补助 20元/月；大专学历补助 50元/ 月；本科学 历补助 80元/月；本科以上学历补助 100 元/月；以上学历证明依据 正式毕业证书为准。3、特殊工种证：补助 30元/ 月；依据特工种证书为准。4、职称补助：初级职称：补助 30元/月；中级职称：补助 50元/月；高级职称： 补助 80元/ 月。以上依据职称证书为准。5、夜班补助： 大夜班 6 元/ 个；6、加

19、班费： 根据劳动法第四十四条规定：安排劳动者延长工作时间的， 支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬； 休息日安排劳动者工 作又不能安排补休的， 支付不低于工资的百分之二百的工资报酬； 法 定休假日安排劳动者工作的， 支付不低于工资的百分之三百的工资报 酬。原则上不予安排加班， 确需加班的必须经单位负责人签字报主管 领导批准。7、雇佣零工：男工 50元/天；女工 40元/天；各单位雇佣零工必须报经总公司 企管委比准。七、工资监督机制 1、工资分配应做到公开化、透明化，通过多种形式向职工公开，做 到公开、公正、公平。2、提高工资分配中的职工参与度，广泛听取职工意见和建议，接受 职工的监督。3、各单位负责参照以上标准制定本单位内部工资分配方案，并及时 将分配及兑现情况上报集团公司企管、 人事部门备案， 并接受总公司 监督、审计，对查出违规、违纪现象，将严肃追究单位负责人的责任， 情节严重者将依法处理。八、本规定自 2010年