中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法表格

1、中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法表格作者:日期：附件2项目施工现场情况调查表表格编号项目业王基本情况倜查表0201项目名称项目地址项目规模投资额度项目用途预计开工时间计划竣工时间业主情况单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负责人联系电话社会信誉合作方评价业主资金情况资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额支付条件后尢预付款进度款支付方式投标保证金额履约保证的方式及数额建设方对承包冏要求与建设方接触情况描述竞争对手与业主关系描述工程设计情况建设方倾向性项目所在地政治、经济、社会环境分析建设方供应物资情况调查建设方指定分包的调查调查人审核人批准人时间时间时间项目施工现

2、场情况调查表表格编号0202项目名称项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人审核人批准人时间时间时间附件3项目投标评审表项目投标评审表表格编号0203项目名称项目基本情况项目风险评估评估内容风险程度可采取的措施低,高12345一、商务及合同风险评估i业主背景（如国有背景应低）2产权背景（如国有背景应低）3财经能力（如财政资金应低）4业主人员态度、文化及合作5如工程不能完成对企业的社会影响6合同无定量或要承包商算量的风险7合同蓝本采用风险

3、8合同条文苛刻程度9履约保证金、质保金、延期罚款等10指定分包商/材料商管理风险11工程变更后处理风险12可索赔风险，包括工期等13被指定分包商/材料商索赔风险14结算风险二、工程管理、进度、技术风险1对管理人员资质要求2对质量、安全、环保要求3工期是否合理4分期交工时，分段完工工期风险5需要特别技术的风险6施工现场及临时设施的风险7施工周边环境及布局存在的风险8项目验收时环境因素影响程度（如地9现有地下设施的风险10斜坡、土壤、堤坝等风险11特殊建筑材料定货及规格风险12运输及场外制作的风险13施工图纸不齐引起的风险14工程完工交工前的成品保护风险15业主对修补工作要求的风险项目预测毛利率安

4、全、质量、进度的保障程度资金流能否保证需要综合性结论参与评审人员会签营销副总经理意见:项目投标总结表表格编号0204项目名称项目地址建设单位质量要求工期要求是否中标开标日期投标情况总结参加投标单位投标总价（万元）工期承诺质量承诺备注合计经济标排名技术标排名中标/未中标原因分析制表人审核人批准人时间时间时间附件5项目成本控制及措施计划表©项目成本控制及措施计划表表格编号0801序号费用名称针对责任成本拟米取的主要措施及成本降低点分析责任成本（元）计划成本（元）降低额（元）降低率（。%>05门（责任人）1人工费2材料费(1)工程材料费(2)周转材料费3机械使用费4其他直接费(1)临

5、时设施费(2)安全措施费(3)其它费用5间接费6税金78合计编制审核批准时间时间时间注：1、金额单位为万元。附件6项目成本管理情况信息表2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。项目成本管理情况信息表表格编号0802填报单位：年季度金额单位：万元中标情况项目责任成本下达情况实际毛利率情况备注（毛利率中含税金）序号项目编码项目名称概算价中标价降造率（%项目总收入项目总成本项目毛利率（%）开累完成价值开累成本盈（+）亏（-）实际毛利率（。%盈亏主要原因一铁路工程二公路工程三轨道交通工程四市政工程五房建工程编制人：审核人：审批人：附件7分工号主要物资需

6、用数量明细表0'a丁吴士a物在事田却帛h日的主表格编号9，力-L勺士女中力因rm川必里明剂衣0901工程项目名称：工号（单位工程）序号工程部位盘条圆钢螺纹钢螺纹钢硅水泥HPB235HPB235HRB335HRB335C25(m3)P.O42.5(t)8mm(t)10mm(t)12mm(t)14mm(t)技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；隧道：里程；

7、涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙路基：里程；水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁附件8主要物资需用限（定）额数量总计划表e©主要物资需用限（定）额数量总计划表表格编号0902项目名称：序号物资名称型号规格质量标准技术要求单位主要物资需用数量合计工号1工号2工号3工号4工号5技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日注：本表根据主要物资需用数量明细表及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）附件9主要物资月度需用量计划表i，主要物资月度需用量计划表表格编号0903项目名称：年月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求if®

8、单位需用数量进场时间备注合计工号1工号2工号3工号4工号5技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日注：本表根据主要物资需用数量明细表按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控附件10主要物资月度采购（申请）计划表主要物资月度采购（申请）计划表表格编号0904项目名称：年月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求if®单位计划单价需用数量库存数量储备数量采购数量计划金额计划进场时间备注技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日注：本表根据主要物资月度需用量计划表、库存盘点单、市场调查情况填列附件12物资供方定期复评表物资供方调查审批表表格

9、编号0905项目名称拟供物资名称填报日期物资供方编号联络地址：联系人：电话：网址：供方类型：口生产厂家口经销商调查情况：1、资质：口营业执照税务登记证口其他：2、许可：口生产许可证口其他：3、产品质量：口具有有效产品检验合格证口具有有效产品报告书口待进货时检验试验口名优产品4、履约能力：5、价格：6、运输：7、组织机构、管理制度：8、管理体系认证情况：9、业绩：10、信誉、服务及用户反馈意见：口优秀11、其他：初步调查结论：口合格传真：电子邮箱：口出租商口组织机构代码证口资质证书口安全生产许可证具有省部级检测机构出具的检测报告口样品检验和试验合格口已经使用过，质量良好口其他：口良好口可以口很差

10、基本合格口不合格物资供方名称:记录人：年月日调查人：年月日项目经理部评审意见：批准人：年月日评审人：年月日公司审批意见：年月日批准人：物资供方定期复评表表格编号0906项目名称填报日期物资供方编号物资供方名称序号提供主要物资名称if®单位数量序号提供主要物资名称单位数量考评项目考评记录证照有效性有效换证过期供货能力有保证一般不能保证产品质量合格不合格批次/数量信誉良好合格较差服务良好合格较差在选定的项目后划，或给出说明综合考评意见：参加考评人：年月日项目经理部审批意见：批准人：年月日公司审批意见：批准人：年月日附件13进场/入库物资验收登记簿进场/入库物资验收登记簿表格编号0907项

11、目名称：年月份序号供料单位物资名称型号规格批号生产厂家if®单位数量送货单号质量证明文件验收情况记录验收人签字劳务队验收人存料地点应收实收注：所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；项目经理部可按主材类别分别建立若干本进场/入库物资验收登言已簿附件14物资送检台账<物资送检台账表格编号0908项目名称：年月份序号物资名称型号规格批号生产厂家if®单位代表数量送检日期委托单号检验单位检验日期检验报口编勺检验结果备注附件15 合同封帐协议附件：1101合同封帐协议合同编劳务作业发包人:劳务作业承包人:以下简称甲方）（以下简称乙方）根

12、据编号为的合同，乙方所承建甲方的工程已于年月日全部决算完毕，工程决算总价款人民币（大写）。甲方已支付价款（大写）：，按合同规定留工程质量保证金（大写）：，经双方核实，所清算的工程数量、单价、总价皆清楚无误，双方对工程决算无任何异议，不存在其他遗留问题。本协议自双方签字之日起生效。本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。甲方:乙方:甲方代表:乙方代表:签订时间:附件16劳务企业考评表劳务企业考评表表格编号1102在舁厅P考评内容分值实得分扣分说明基本情况资质证照情况履约情况人员持证上岗情况资源配置按照要求配足人员设备安全管理安全员配置满足需要安全措施周密、检查整改到位，安全生产处于受控状态未出安全事

13、故质量管理质检员配置满足需要质量自检、互检、交接检到位，整改措施落实到位完工项目质量进度管理总工期满足工期需要节点工期满足需要，过程调整及时现场文明她，施工场地按设计布置、临时设施、机械设备、料库料场、材料构件等整齐有序电缆线路架设、配电、用电设备安装符合规定住地环境整洁后序、食堂卫生、宿舍整洁、生活用水等符合国家卫生标准综合管用工均签订劳动合同理及时上报工资清单，及时发放不拖欠进场人员遵纪守法法律纠停，要挟项目调价或补偿纷（扣和公司发生法律纠纷分）得分附件17设计文件审核记录设计文件审核记录吧吗1301工程名称审核范围审核记录：审核人：年月日复核记录：复核人：年月日设计文件交付使用及存在问题

14、上报情况：项目总工程师：年月日存在问题解决情况：（填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员；问题解决的方式，原文件修iT、设计变更等等。）填写人:附件18设计文件审核台帐设计文件审核台帐表格编号1302项目名称：厅P设计文件名称审核记录编号问题处理方式设计文件是否标识设计文件是否是否交底情况备注图纸会审会议纪要工程联系单/洽商单设计交底设计变更通知单变更图编制/日期：复核/日期:填表说明：本表及时登记，按月整理。附件19工程数量复核台帐工程数量复核台帐表格编号1303项目名称：序号工程名称单位合同清单数量设计数量实际数量复核人审核人备注编制/日期：复核/日期：

15、审定/日期:填表说明：此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后15天内完成，最终由项目总工程审定附件21规范标准清单附件20变更设计动态管理台账&'变更设计动态管理台账表格编号1304项目名称：序号变更申相勺变更理由及依据变更内容增减工程数量上报监理日期监理批复日期监理审核情况上报设计日期设计批复日期设计审核情况上报业主日期业主批复日期业主审核情况业主批复义号备注合计总计L表格编号规范标准清单1305项目名称：序号名称编号份数颁布时间实施时间颁布单位有效状态备注编制/日期：复核/日期:说明：本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中注明附件22测量设

16、备一览表5r测量设备一览表表格编号1306项目名称：序号设备名称管理类型管理编号口峥口口牌型号出厂编号测量范围误差确认情况状态保管人确认单位上次确认日期证书编号确认人确认周期下次确认日期附件23复核测量管理台帐©复核测量管理台帐表格编号1307项目名称：序号复测项目计划复测时间实际复测时间成果书编号成果书批复状态是否交底项目经理部监理业主子（分）公司公司附件24施工组织设计（专项施工方案）管理台帐联斤施工组织设计（专项施工方案）管理台帐表格编号1308项目名称：序号名称计划编制完成时间实际编制完成时间自评/审批时间是否交底是否发放是否调整备注自评项目经理部监理业主子（分公司）公司股份

17、公司编制/日期：复核/日期:填表说明：此表应及时登记，按月整理。如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表附件25施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表®施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表表格编号1309项目名称：序号名称编制人复核人计划完成日期实际完成日期计划审批层次备注项目经理部监理业主子（分）公司公司股份公司编制/日期：复核/日期：批准/日期:填表说明：审批层次填写时，在需要审批的单位相应表格中填附件26技术交底书C&技术交底书表格编号1310项目名称第页共页交底编号工程名称设计文件图号施工部位交底日期技术交底内容：1、技术父底范围

18、；2、设计情况；3、开始施工的条件及施工准备工作；4、施工工艺；5、质量标准；6、安全、环保、文明施工等技术措施；7、成品保护措施；8、其他应注意的问题。附件及附图：1、作业指导书；2、平卸布置图；3、结构尺寸图；4、桩位图；5、施工程序图等。附件28施工过程监督检查记录表©技术交底执行情况检查记录表表格编号1311项目名称：编号：本月新开分项工程及交底情况简述：交底情况：（分部分项工程或工序作业是否均进行了技术交底，技术交底书编制质量以及复核、签收情况等）交底实施情况：（现场执行技术交底情况）下步整改措施：检查人员（签字）：编制/日期：复核/日期：填表说明：1、技术交底执行情况每月

19、检查i次，宜结合项目经理部每月自行开展的安全质量综合大检查一并进行。2、对检查过程中发现的具体问题，按施工过程监督检查记录表填写，作为该记录表附件。©施工过程监督检查记录表表格编号1312项目名称：受检单位检查部位检查人员记录表编号问题描述：处理意见：1、上述问题的处理要求：口进行整改口采取纠正措施口进行整改并采取纠正措施2、上述问题的处理限于年月日前进行整改完毕，并将上报（部门），对整改情况验证采取：现场验证书面验证检查人员（签字）：年月日原因分析：施工队负责人：年月日纠正及预防改进措施：制定人：年月日批准人：年月日验证情况：验证人：年月日附件29材料检验台帐材料检验台帐表格编号1

20、313序检验日期生产厂家规格型号批号代表数量使用部位报口编勺检验备注编制/日期：复核/日期:填表说明：本表及时登记，按月整理。附件31技术文件发放台帐表格编号典肥技术文件总目录1314项目名称：序号文件名称档案柜编号档案盒编号保管人备注合计编制/日期：复核/日期:说明：1、文件名称：指技术文件的类别。2、日常记录可以人工手写，建议按月整理形成正式文本，每次应有汇总合计。®技术文件发放台帐表格编号1315项目名称：类型：序号文件编号文件名称份数/页数经办人接收单位/部门接收人日期备注合计编制/日期：复核/日期:填表说明：技术文件发放按施工组织设计、施工方案、作业指导书、施工调查报告、变

21、更设计、标准规范、设计图纸等类型分类建账。附件32节能减排报表管理台帐GU节能减排报表管理台帐表格编号1316项目名称：序号报表名称编制复核计划报送时间实际报送时间接收人备注复核/日期:编制/日期:填表说明：本表应用于节能减排统计表、季度分析表、半年度和年度总结等业务管理，可按季度整理。附件33工程验工计量管理台帐G;工程验工计量管理台帐表格编号1317项目名称：序号分部分项工程名称单位清单数量施工图数量MZr.XXX年XXX月份XXX年XXX月份备注本月if®开累if®开累剩余本月开累开累剩余复核/日期:编制/日期:附件34收方结算工程数量管理台帐填表说明：此表用于对外验

22、工计价管理，可根据合同确定的计量周期整理，每期应至少反应上期和本期计量情况，每期台帐应存留备查。表格编号收方结算工程数量管理台帐1318项目名称:协作队伍名称（合同号）序号里程部位施工项目单位实际数量XXX年XXX月份XXX年XXX月份备注本月收方开累收方开累剩余本月收方开累收方开累剩余XX施工队（合同号）编制/日期：复核/日期：每期台帐应存留备查。填表说明：1.实际数量为设计图纸或其变更文件复核后的工程数量。2.此表用于对内收方结算管理，可根据合同确定的结算周期整理，每期应至少反应上期和本期收方情况。附件35环境因素识别评价表表格编号1601环境因素识别评价表环境因素识别评价表区域(工程项目

23、名称)：编制单位/部门：编制人：审核人：批准人：序号工序活动/产品环境因素环境因素识别应考虑的几方面环境因素评价准则评价等级(重要、一般、轻微)控制措施时态状态环境影响过去现在将来正常异常紧急大气污染水体污染固体废物排放噪声污染土地污染能源资源社区其他影响范围(a)影响程度(b)发生频率(C)相关方关注程度(d)法律法规符合性(e)结果a+b+c+d+e(f)环境因素评价准则：a-影响范围b-影响程度c-发生频率d-相关方关注程度e-法律法规的符合性f-评价结果F-评价等级超出社区盼严重盼持续发生盼强6违法超标盼a+b+c+d+e重要环境因素周围社区4分一般4分间歇发生4分一般4分偶尔超标4分

24、一般环境因素场界内1分轻微1分偶尔发生1分弱1分临界超标1分轻微环境因素评分标准：f>20分或e=6)勺环境因素为重要环境因素；10<f&20或e=4的环境因素为一般环境因素；f<10的环境因素为轻微因素。附件36重要环境因素清单重要环境因素清单表格编号1602编制单位：重要环境因素清单第页共页序号重要环境因素活动/广品控制措施控制状态编制人：日期：批准人：日期：附件37一般员工季度绩效考核表一般员工季度绩效考核表表格编号1801项目名称项目基本情况被考核人考核组成员本项目第次考核上次考核时间本次考核时间考核内容序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字i工作能力2工

25、作态度3工作业绩456789综合评价必须整改事项及要求编制人审核人批准人附件38项目部年度考核表）项目部年度考核表表格编号1802项目名称项目基本情况考核组成员本项目第次考核上次考核时间本次考核时间考核内容序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字i项目进度管理2项目安全管理3项目质量管理4上缴款5项目成本管理6项目文明施工管理7891011综合评价必须整改事项及要求编制人审核人批准人时间时间时间附件40 项目部月度报告）项目部期末考核表表格编号1803项目名称项目基本情况考核组成员本项目第次考核上次考核时间本次考核时间考核内容序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字1项目合同管理2项目进度

26、管理3项目安全管理4项目环保管理5项目成本管理6项目质量管理7项目技术管理8业主评价91011综合评价必须整改事项及要求编制人审核人批准人时间时间时间项目部月度报告表格编号2001项目名称项目基本情况报口编勺第次报告本次报告时间一、项目管理团队建设基本情况：二、项目合同管理（索赔与反索赔）情况：三、项目成本管理情况：四、项目进度管理情况：五、项目质量、安全、环保管理情况：六、项目分包及劳务管理情况（对分包的索赔与反索赔）：七、项目材料及机械管理情况：八、项目技术管理情况：九、其它方面情况1保函及保证金管理方面2客户关系管理方面3信息管理方面4综合事务管理方面5项目员工激励及培训管理方面6其它十

27、、下月工作的主要计划及思路：一、本月重要节点工程照片项目经理：时间：附件41项目部非生产性主要办公设备购置审批单附件42项目部办公设备登记表AT>联版项目部办公设备登记表表格编号2003项目名称购买日期品名品牌及型号单彳/元数量经办人附件43项目部办公设备报废申请单AT>联版项目部办公设备报废申请单表格编号2004项目名称品名型号数量报废原因备注使用人：项目管理人员签字：项目经理部负责人签字：公司办公室签字：公司负责人签字：附件44项目部办公设备移交清单05项目部办公设备移交清单表格编号2005项目名称：项目组建日期：项目竣工日期：领用清册移交清册物品名称数量备注物品名称数量备注项目经理签字：公司或子（分）公司办公室签字：附件45撤销项目应上报资料清单i撤销项目应上报资料清单表格编号2101-1序号名称份数