ISO9001表格清单

1、品质管理受控文件清单编号：共页第页厅P文件名称编号版本号/修改码品质管理审批 / 日期品质管理编制/日期品质管理品质管理文件发放、回收记录编号:序号文件名称文件编号发放号Or收回备注份数签收日期份数签收日期品质管理品质管理文件更改单文件名称文件编号修改原因（包括修改影响）：更改前内容：更改后内容：更改方式：划改口换页口换版口注：本栏由义件管理部门填写。评审意见：签名/日期：外来文件登记审批表编号序号文件名称编号版本状态使用批准人备注注：本表由文件管理部门统一填写和管理作废文件清单编号:序号文件名称编号版本作废日期备注注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件销毁记录编号：厅P文件名称文件编号版本

2、份数销毁方式销毁日期批准人注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件借阅登记表编号：序号文件（记录）名称编号批准人借阅日期借阅人经办人归还日期质量记录清单编号：共页第1页序号编号记录名称保存期限保管部门12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334记录销毁登记表编号：/QR4.2.4-02序号记录名称或档案号销毁原因销毁时间批准人销毁人注：本表由记录管理部门统一填写和管理目标名称:质量目标完成情况统计记录编号：/QR5.4.1-01统计部门统计时段品质管理统计记录:统计结果（可包括分析和建议）：统计人/日期:管理评审计划编号

3、：/QR5.6-01评审目的：就质量方针、目标和顾客要求，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价。评审输入应包括以下信息：1、质量体系审核结果。2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。4、采购、供方业绩情况。3、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。5、销售服务控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。6、预防和纠正措施实施情况及效果分析。7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。8、可能影响体系过程及相应的文件的变更。9、改进的建议。评审输出要求：管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：1、质量管理体系及其过程有效性的改进；2

4、、与顾客要求有关的产品的改进；3、资源需求评审准备工作要求：管理评审通知应提前3天下发，各部门应根据评审输入内容要求结合本部门职责准备相应书面汇报资料，提交管理评审。对评审内容的6-9项各部门应根据实际情况涉及。评审时间安排：年度第次管理评审计划定於月，具体安排届时详见管理评审通知管理评审通知编号：/QR5.6-02评审会议时间：评审会议地点：公司会议室会议主持：总经理出席人员：管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。评审议程安排:1、质量体系审核报告。发言部门：2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。发言部门：3、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。发言部门：4、采

5、购、供方业绩情况。发言部门：5、销售服务控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。发言部门：6、，预防和纠正措施状况。发言部门：各部门7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。发言部门：各部门8、体系的过程及相应的文件是否有修正的必要。发言部门：各部门9、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。发言部门：各部门10、对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性的总体评价。发言部门：各部门11、总结性发言及提出相应的纠正和预防措施要求。发言：总经理注：6-10项内容在各部门发言中均需根据实际情况涉及。编制/日期：审批/日期：管理评审报告编号：/QR5.6-03评审会议时间：

6、地点：评审目的:参加评审人员:评审报告内容:编制/日期:审批/日期:年度培训计划编号:培训时间培训对象培训内容摘要培训方式考核方法备注：编制/日期：审批/日期：培训记录表品质管理编号：时间培训主题培训教师地点培训方式参加培训人员名单（共人）培训内容摘要：培训人员签名：考核合格率：培训有效性评估：培训主管部门签字/日期：员工培训档案编号：品质管理品质管理姓名性别文化程度出生日期部门岗位培训记录培训时间培训内容培训结果备注：注：本表由培训管理部门统一填写和管理特殊工种人员登记表编号:序号姓名性别出生年月所在部门岗位工种证件名称发证部门发证日期证件有效期品质管理卤位任职能力评价表编号:品质管理资源一

7、览表编号:基建筑物：工作场所：础设施相关设施：过程设施品质管理设施台帐编号：/QR6.3-02序号设备名称型号规格出厂编号制造厂出厂日期启用日期原值内部编号使用部门备注制表人/日期:设备维护保养记录编号：/QR6.3-03设备名称/型号保养日期保养部位和内容保养人设备检修计划编号：/QR6.3-04序号设备编号设备名称年责任人123456789101112备注A为小修，为人修编制：批准：日期:设备检修单编号：/QR6.3-05设备名称设备编号型号（规格）使用部门故障现象（计划内检修/、需填写此栏）：检修申请人/日期：检修情况记录（检修人填写）：检修结果（检修人填写）：备注：销售服务实现策划表厅

8、P质量计划内容实施部门负责人完成日期完成情况评价质量计划名称:编号：/QR7.1-01NO:质量计划实施情况检查表编号:质量计划名称质量计划编号实施日期检查日期检查内容记录：签名：存在问题：签名：处置意见：签名：采取措施：签名：注：用于特定的产品、项目或合同品质管理销售合同（定单）记录产品类别：年月编号：/QR7.2-05订购日期顾客名称联系人订购产品名称、规格型号订货数量价格交货时间要求质量要求评审意见经办人签字通过口不通过口通过口不通过口通过口不通过口通过口不通过口通过口不通过口通过口不通过口通过口不通过口销售合同（定单）交付记录台帐序号顾客名称合同编号产品名称、规格型号交付记录1234月

9、/QR7.2-06产品类别:编号:注：本表由销售业务部门统一填写和管理。品质管理品质管理产品要求评审表编号:顾客名称销售业务人员产品名称规格型号数量评审内容评审部门评审人员评审日期评审结论采购能力交付日期质量要求运输售后服务法律法规要求：评审人：日期：附加要求：评审人：日期：最终评审结论销售主管签名：日期：产品要求变更通知单编号:顾客名称合同编号变更条款变更日期变更原因：变更前内容：变更后内容：评审结论：销售主管签名/日期：原合同批准人意见：签名/日期：用户意见反馈处理单品质管理品质管理编号：顾客名称华联宝林店顾客地址宝林路265号反馈日期2004/8/17接收部门客服部反馈问题描述：填写人签

10、名：年月日相关部门意见：签名：年月日统一处理意见：销售主管签名：年月日顾客档案卡顾客名称法人代表/联系人顾客地址电话、传真开户行帐号所需主要产品顾客名称法人代表/联系人顾客地址电话、传真开户行帐号所需主要产品顾客名称法人代表/联系人顾客地址电话、传真开户行帐号所需主要产品顾客名称法人代表/联系人顾客地址电话、传真开户行帐号所需主要产品顾客名称法人代表/联系人顾客地址电话、传真开户行帐号项目建议书编号：序号提出部门建议人项目名称型号规格品质管理品质管理销售对象建议日期基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预

11、期首批销量、交货期限、出厂价格等）可引用的原有技术:可行性分析：（包括技术、采购、工艺、成本等方面）项目所需费用:审核:签名：日期:设计开发方案项目名称起止日期型号规格预算费用编号:序号:品质管理依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：设计原理及路线概述（可另加页叙述）备注:编制审核批准设计开发计划书编号：序号项目名称起止日期型号规格职责设计开发人员职责设计开发人员品质管理品质管理资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制：日期：

12、审核：日期：批准：日期：设计开发输入清单编号序号项目名称型号规格设计开发输入清单（附相关资料功能、性能：适用的法律法规：以前类似设计提供的信息：设计和开发计划书份）：备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发评审报告序号：项目名称型号规格设计开发阶段负责人编号:评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：“口”内打表示评审通过，“？”表示有建议或疑问，“X”表示不同意1合同、标准符合性口2米购可行性口3生产可行性口4产品安全性5稳定性口6可检验性口7环境影响口89101112存在问题及改进建议评审结论对纠正、改进措施的跟踪验证结果：验证人：日期：备注：1.评审会议记录应予以保

13、留。2.可另加页叙述。注意应对设计开发的每一个阶段分别进行评审编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发验证报告编号：序号:项目名称型号规格验证单位及参加验证人员品质管理试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）；变换计算方法试验和演示设计文件发布前的评审主要试验仪器和设备：厅P仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求白各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页叙述。设计开发输由清单编号：序号:项目名称型号规格设计开发输出清单（附相关资料，艺及配方采购的原辅材料清单该产品所需的作业指导书产品的标

14、准检验规范（规程）份）；备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：试产报告序号：产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工：总负责人生产设备负责人材料供应负责人1编号:技术指导工序控制负责人工艺负责人质量控制负责人工艺路线及可行性评审：现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：结论：评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制：日期：审核：日期：批准：日期：试产总结报告编号：序号产品名称试产数量型号规格试产逗止日期试产过程简介（由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）：产品检验、试验结果简介及其结论（附各

15、阶段的检测报告记录）：试产结论及建议:签名：日期：总工程师审核意见：签名：日期：总经理批示：签名：日期：客户试用报告编号：序号项目名称产品型号规格试样数量生产日期品质管理客户名称I试用时间地址电话客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）客户试用结论及建议:客户签名:公章：日期:新产品鉴定报告编号：/QR7.3-12序号：项目名称产品型号规格鉴定方式（会审或函审）品质管理品质管理会审时间会审地点鉴定过程及主I里内容：鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：鉴定人员单位职称或服务鉴定人员单位职称或职务供方情况调查表（一）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方生产许可证（如

16、有）、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打，编号：/QR7.4-011企业名称2负责人或联系人姓名：3地址：邮编：4电话传真：5企业成立时间：性质：6主要产品：7职工总数：技术人员：工人：8年产量/年产值（万兀）9生产能力：10样品/样机生产周期11生产特点成批生产口流水线大量生产口单台生产口12主要生产设备齐备、良好口基本齐全、尚可口不齐全口13使用或依据的质量标准：国际标准名称/编号口国家标准名称/编号口行业标准名称/编号口企业标准名称/编号口其它1

17、4工艺文件齐备口有一部分口没有口15检验机构及检测设备有检验机构及检测人员，检测设备良口只有兼职检验人员检测设备一般口无检验人员，检测设备短缺，需外协口16测试设备校准情况有计量室口全部委托外部计量机构口17主要客户公司/行业18新产品开发能力能自行设计开发新产品口只能开发简单的产品口没有自己开发能力口19国际合作经验是外资企业口是合资企业口与外企业合作生产全部/部分产品口无对外合作经验口20职工培训情况经常正规进行口不经常开展培训口21是否经过产品或体系认证：产品认证口体系认证口无口企业签名（或）盖章年月日注：本表适用于产品生产厂家类供方的调查。供方情况调查表（二）请贵企业认真，如实地填写本

18、表，随同贵方营业执照、税务登记证、有关单位的授权书、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打，编号：/QR7.4-021企业名称2负责人或联系人姓名：3地址：邮编：4电话传真：5企业成立时间：性质：主要经营产品种类（本公司需要的）及生产1家产品名称生广厂家产品质量保证措施1、每批产品能否提供合格证是口否口2、每批产品能否提供质保书是口否口3、后龙售后服务措施是口否口4、能否保证及时供应是口否口5、能否签定质量保证协议是口否口其他事项说明：企业签名（或）盖章年月日注：本表适用于产品经销商或代理商类供方的调查。供方选择评价表编号：/QR7.4-03供方名称联系人地址电话品质管理品质管理评价