质量管理说明

1、质量管理1 范围适用于公司质量管理体系的建立维护和修正 , 以及质量管理体系的培训和实施 其 中包括 : 公司质量管理体系运行所需的全部文件和资料的控制；公司质量管理体系 运行情况的审核；公司各部门质量管理体系运行过程中产生的不符合项 管理；公 司质量管理体系运行有效性的评价；公司范围内各部门之间有关质量 方面的纠纷 管理；公司范围内全部供给商的质量认证 ,公司 QC 小组活动2. 控制目标2 1 确保公司按 ISO9000 体系标准建立质量管理体系并得到有效的实施；22 确保公司按 ISO9000 体系标准建立的质量管理体系文件得到有效的控制；对与质 量体系有关的管理性和技术性文件及资料进行

2、控制，确保各相关场所使用文件的 有效版本23 确保公司质量管理体系的运行有效性得到控制；24 确保质量管理体系运行中所产生的不符合项得到纠正和预防；25 确保公司质量管理体系运行的有效性得到确认；26 确保公司内各有关部门之间的质量纠纷得到处理和有效的控制；2 7 确保公司所需的进货材料的质量得到有效的控制。2 8 确保 QC 小组在各部门的有效开展29 确保公司全体员工得到有效的质量管理体系培训3 主要控制点31 质量管理体系由总裁发布实施日期； 各相关部门质量管理体系的实施由总经理 组织实施；3 2 公司质量管理体系文件由技术质量部质量管理经理实施控制；各部门质量管理体系文件由各部门质量经

3、理实施控制；3 3 内部质量审核方案由技术质量部总经理审核 ; 公司内部质量审核由技术质量部质 量经理实施； 各部门内部质量审核由各部门质量经理实施；3 4 技术质量部总经理和各部门对 CAR/PAR 表进行审核；3 5 公司管理评审必须由总裁主持；各部门管理评审必须由总经理主持；3 6 技术质量部经理对质量纠纷进行仲裁 , 技术质量部总经理对质量仲裁结果进 行审核；3 7 技术质量部质量经理对 QC 小组活动进行指导和对需上报资料进行审核 技术质 量部总经理对质量管理体系培训要求进行核准 ; 质量管理体系培训情况应记录下 来并存档 ;公司质量管理体系文件由总裁批准；各部门质量管理体系文件由总

4、经理批准；要 保 证使用相应文件的有效版本， 不能使用作废版本， 对已作废的图纸及文件 都要进 行适当的标识和处理，防止误用 ;4 特定政策建立质量管理体系是总裁的责任； 质量管理体系文件由总裁 总经理批准发布； 总裁批准质量管理体系的实施日期； 内部质量审核员的任职资格由技术质量部总 经理确认； 内部质量审核实施前，须提前一天通知被审核部门，并得到被审核部 门确认 审核员必须跟踪不符合部门纠正状况； 纠正和预防措施的有效性必须由 质量经理确认； 管理评审总结会议必须由总裁主持； 质量纠纷协议书必须由纠 纷各方与技术质量部质量经理签字生效； 中质协是指中国质量管理协会 ;技术质量部总经理要对经

5、过 QC 小组负责人评审过的成果进行审核确认 质量管 理培训记录分别在技术质量部、培训中心和员工所在部门存档； 质量体系培训 是质量管理体系实施方案的一局部5 涉及部门总经办、采购部生产部中央研究院物资管理部 客户效劳中心 网络工程部培训中心 人力资源部 培训中心 市场部 , 销 售部6 流程说明步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部质量经理收集国际、国内ISO GB/T9000标准、并依据标准制定质量管理体系实施方案2总裁办总裁总裁根据质量管理体系实施方案任命质量管理体 系筹建小组组长3技术质量部质量经理筹建小组组长在相关部门推荐的人员中选拔小组 成员，并送技术质量部总经理，总裁批准4总裁

6、总裁根据建立新的质量管理体系的要求和资格审 批小组成员4. 1总裁如果总裁批准，那么将审批合格的质量管理体系筹 建组成员名单发往技术质量部总经理4. 2总裁总裁不批准，那么由筹建小组组长重新选拔小组成 员5技术质量部质量经理由质量经理通知各部门相关人员参加质量体系筹备会议,并准备会议资料和参加会议名单6筹建组组长筹建组长安排召开筹备会议，明确各部门质量管理职责和文档要求步骤涉及部门步骤说明系统操作6. 1筹建组组长筹建组与会议前准备：质量职能的分配、责任部门、工作方案、文档编写的有关要求及完成时间6. 2筹建组组长筹建组在会议确认所有质量职能均已落实、责任明确、工作方案得到通过、文档要求得到

7、致认可6. 3筹建组组长筹建组长根据会议记录完成会议纪要，发各职能部门，并报总裁审阅步骤涉及部门步骤说明系统操作1总经办总裁总裁批准质量体系文件；并发布质量体系实施日 期。技术质量总监组织质量管理体系的实施2技术质量部质量经理质量经理制定质量体系实施方案，实施方案中要 求每一项有明确的、 详细的实施内容、 完成时 间、责任人，如何进行考核等；质量经理制订质 量体系文件发放范围及发放清单。3技术质量部质量经理质量经理将质量体系实施方案、体系文件发放范 围、体系文件发放清单提交总经理审批。4技术质量部总经理总经理审核、批准实施方案、发放范围、清单；如 总经理审批不通过，那么将级发放文件范围和清 单

8、返回质量经理处，重新制定后由总经理审批 如 总经理审批不通过，那么将级发放文件范围和清 单返回质量经理处，重新制定。5技术质量部文档管理员文件管理人员将体系文件按发放范围进行复制，并且对已复制的文件进行认真核对，确保无过失技术质量部文档管理员文件管理人员将体系文件按发放范围发放至各部 门，并做好发放记录；技术质量部文档管理员文件管理人员将原本文件存档。6生产部物资 管理部采购 部销售部网 络工程部中 央研各部门总经理组织内部员工对体系文件进行宣 传，同时根据人员的不同层次进行质量体系文件 培训步骤涉及部门步骤说明系统操作究院等7技术质量部质量经理质量经理协助各部门总经理对体系文件进行宣贯 和培

9、训。7. 1技术质量部质量经理质量经理协助培训中心对各部门总经理进行体系 文件实施培训。7. 3技术质量部质量经理质量经理协助各部门总经理做好分层培训准备和 分层培训8生产部物资 管理部采购 部销售部网 络工程部中 央研究院等各部门质量经理根据公司总体实施方案，制定本 部门实施方案，实施方案中要求每一项有明确的、 详细的实施内容、完成时间、责任人，如何进行 考 核等；质量经理根据本部门体系实施需要制定二 级发放范围各清单。9各部门总经理对二级发放文件范围各清单进行审 批；如总经理审批不通过，那么将 级发放文件范 围和清单返回质量经理处，重新制定后再由总经 理审批。10文件管理人员将质量体系文件

10、按发放范围进行复 制，并且对已复制的文件进行认真核对，确保无 过失。文件管理人员将体系文件按发放范围发放至各部 门，并做好发放记录；10文件管理人员将原本质量体系文件存档。11各部门质量经理组织实施质量管理体系步骤涉及部门步骤说明系统操作111技术质量部质量经理质量经理将实施方案根据内部、时间要求、进行 分解11 . 2技术质量部质量经理质量经理将实施过程各项工作落实到责任人。113技术质量部质量经理质量经理催促各责任人严格按质量体系文件操作11 . 4技术质量部质量经理质量经理催促各责任人做好体系实施中各项记 录，并进行检查。11 . 5技术质量部质量经理质量经理监控质量体系实施情况，发现偏

11、差，及 时进行修正。11 . 6生产部物资 管理部采购 部销售部网 络工程部中 央研究院等与公司技术质量部保持密切的联系，及时通报实 施情况，与公司保持同步。11 . 7各部门质量经理总结实施经验，对实施过程中出 现的不符合现象采取纠正和预防措施，并进行跟12技术质量部质量经理协助各部门质量经理实施质量管理体系12. 1技术质量部质量经理实施过程中出现任何偏差，质里经理必须与各部 门质量经理共同分析原因，采取措施，进行修12. 2技术质量部质量经理正。质量经理检查各部门实施方案，保持各部门实施 质量管理体系的同步进行12. 3技术质量部质量经理质量经理按方案规定对实施现场进行检查，发现 不符合

12、时，协助各部门质量经理分析原因，采取 纠正和预防措施步骤涉及部门步骤说明系统操作13生产部物资 管理部采购 部网络工程 部中央研究 院等质量经理监督体系实施过程并协助部门质量经理 对体系实施过程进行检查13. 1质量经理对体系实施的每一个环节进行不定期的 监督检查，并做好记录13. 2在监督检查中发现不符合时，协助该部门进行及 时处理外，并向全公司进行通报，使其他部门引 起注意，采取预防措施。13. 3各部门质量经理进行检查、审核时，除配合检查 外，还需给于必要的业务指导。13. 4技术质量部质量经理各部门在检查中发现不符合时，质量经理要会同 各部门进行现场分析，采取纠正措施，并协助对 措施有

13、效性的跟踪。14. 1技术质量部质量经理体系正常运行4个月后质量经理可组织内部质量 审核。14. 2技术质量部 质量经理内 审员由质量经理选用具有内审员资格的员工头施内部 质量审核工作。14. 3技术质量部内审小组内部质量审核小组按内部质量审核流程进行内部 质量审核。14. 4技术质量部 内部质量审 核小组内部质量审核结束后组织对审核结果的评价，对 不符合项提出纠正措施要求，责成相关部门纠正14. 5技术质量部内部质量审内部质里审核小组将内部质里审核报告送交技术 质量部有质量经理进行审核。步骤涉及部门步骤说明系统操作核小组15技术质量部质量经理质量经理对内部质量审核小组上报的各部门内部质量审核

14、报告进行审核并出据意见15. 1技术质量部质量经理质量经理根据各部门内部质量审核报告判断各部 门内部质量审核情况是否真实反映该部门体系实 施情况。15. 2技术质量部技术经理技术质量部技术经理检查文件的标准与有效性153技术质量部质量经理质量经理判断所发现的不符合项是否已采取了纠 正措施及纠正措施是否恰当。15. 4技术质量部质量经理质里经理确认各部门的内部质里审核有效的冋时 向技术质量总监提出组织公司内部质量审核要 求，并首先提交技术质量部总经理审批。16技术质量部总经理技术质量部总经理对质量经理提交的内部质量审 核要求进行审批16. 1技术质量总监如同技术质量部总经理同意质量经理提交的内部

15、质量审核要求，报技术质量总监批准。16. 2技术质量总监如果技术质量部总经理不同意，那么返回质量经理17总经办技术质量总监审核公司内部质量审核要求后批准17. 1总经办如果总裁批准，由审核经理组织公司内部质量审 核17. 2总经办总裁如果总裁不批准，返回技术质量部总经理处步骤涉及部门步骤说明系统操作18技术质量部审核经理审核经理筹建审核小组，确定小组人数、组长19技术质量部 内审小组组 长内部质量审核小组组长根据内部质量审核标准和 资格选用审核员技术质量部总经理审核小组和审核贝选疋后由质里经理进行审查，报总经理审批20技术质量部总经理总经理对审核组成员进行审批如果批准审核组 成立并开展工作，如

16、果不批准，审核小组名单返还 质量经理重新组织审核组21技术质量部 内部质量审 核组审核组按内部质量审核程序实施审核22技术质量部 技术质量总 监，总裁内部质量审核报告及不符合项报告报技术质量总 监、总裁确认体系的有效性23总经办总裁总裁召开管理评审会、确认质量管理体系实施的 有效性文件和资料的控制流程 C-06-002-003步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部质量经理质量经理编制质量文件、编号规定并提交技术质 量部总经理审批。2技术质量部质量经理如果技术质量部总经理不同意回第 1项，假设同意 到第3项。步骤涉及部门步骤说明系统操作3技术质量部质量经理技术质量部质量经理向各部门发布质量文件

17、编号规那么并存档。4技术质量部文档员文档员依据编号规定对各部门的技术文档编号实施进行监督检查。5生产部采购 部物资管理 部销售部中 央研究院网 络工程部等 部门质量经 理各部门质量经理根据技术质量部发布的质量文件 编号规那么标准文件编号并形成文件。6各部门文档员登记技术文档文件并加以分类控制7各部门文档员对文件进行存档、制作硬拷贝、电子媒体8各部门文档员发放各部门使用文件。9各部门文档员向质量经理提交文件修改申请表。10技术质量部质量经理质量经理对各部门文档员提交的文件修改申请表 进行确认。11技术质量部技术经理技术经理假设不同意各部门文件修改申请回第10项，假设同意到12项。12技术质量部文

18、档员技术质量部文档员将文件交由相关人员修订，并 将修订过的文件发至各部门。13生产部物资 管理部采购 部销售部网 络工程部中 央研究院等生产部,物资管理部，米购部,销售部，网络工程 部, 中央研究院文档员对修订过的文件进行存档。步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部质量经理技术质量部质里经理编制内部质里体系审核年度 方案并报技术质量部总经理审批1. 1技术质量部中央研究院年度审核方案由技术质量部总经理审核后报技术质量总监批准1 . 2技术质量部质量经理 技术质量总 监技术质量总监批准内部质量审核方案，那么由质量经理将方案发至内部质量审核经理实施2技术质量部审核经理审核经理根据内部质量审核方案

19、所需人员数量和 资格选择内部质量体系审核小组成员，并上质量 经理审核技术质量部质量经理如果质量经理确认内部质量审核小组成员，那么内部质量审核小组成立技术质量部质量经理如果质量经理审核不确认审核员，那么返回审核经理重新选择审核员3技术质量部质量经理质量经理组织经审批合格的审核员成立审核小组4技术质量部总经理总经理审查审核组成员资格是否符合内部质量审 核的要求5技术质量总经理布置内部质量审核小组相关质量的工作要步骤涉及部门步骤说明系统操作部总经理求6审核小组成员编制内部质量审核活动的工作方案 和相关审核文件6. 1内审小组编制详细的内部质量审核方案6. 2内审核小组内审小组确定审核的方式和方法63

20、内审组组长内审小组编制审核用核查表6. 4内审小组按详细的审核工作时间表实施审核6. 5如果需要分组时确定每个小组的成员和组长6. 6各小组成员和组长由审核组组长审批7技术质量部审核经理假设审核经理不同意，修订工作方案8技术质量部质量经理质量经理审批内部质量审核工作方案8. 1技术质量部质量经理如果质量经理批准内部质量审核工作方案，审核经理执行该方案8. 2技术质量部质量经理如果质量经理不批准，那么返回审核经理处重新编 制内部质量审核方案9内审小组审核前天将审核通知书面通知被审核部门，并确认被审核部门收到通知10被审核部被审核部门总经理、质量经理配合内部质量审核步骤涉及部门步骤说明系统操作10

21、 . 1门被审核部门确定现场审核的陪同审核人员10. 2被审核部门向审核员提供工作所需的工具及其他 需求11内审小组审核员向审核部门负责人介绍核查活动的内容和 方法12被审部门被审核部门配合进行内部质量审核13内审小组审核员判断在内部质量审核过程中是否发现不符 合项13. 1审核员发现不符合项时，要求被审核部门陪同人员给于确认131当被审核部门陪同人员提出异议时，内审小组与被审核部门对出现不符合项区域进行重新认定14内审小组被审部门内审小组完成对被审核部门的内部质量审核工作 后完成审核汇报并上报至质量经理14. 1内审小组被审部门将审核过程中所发现的不符合项由被审核质量经理确认，并提出纠正和预

22、防措施要求15被审核部门正采取纠正和预防措施15. 1分析产生不符合现象原因，确认主要原因15. 2针对主要原因米取纠正和预防措施153将纠正和预防措施报技术质量部审核经理15. 4实施纠正和预防措施15. 5纠正和预防措施完成后，质量经理进行现场核实 措施的有效性评估步骤涉及部门步骤说明系统操作16审 核内审小组审核小组组长完成审核报告16. 1报告应具有以下内容：-质量管理体系运行状态-所发现缺陷及其分布情况提出出纠正措施要求162审核员在审核报告上签字并报技术质量部总经理16. 3审核报告由技术质量部总经理审核17总经办技术质量总监批准备审核报告18技术质量部质量经理审核经理跟踪并监督纠

23、正和预防措施是否执行， 是否按规定时间完成，是否有效19技术质量部技术质量总监经技术质量总监批准后的审核报告分发至各被审核部门20技术质量部审核经理审核经理将内部质量审核报告交与文件管理人员 存档纠正或预防措施流程说明C-06-002-005步骤涉及部门步骤说明系统操作研发、生产、 销售、客户等 部门内部、外部或第三方审核发现问题；质量体系程序 过程操作发现的缺陷；质量评审中发现的不合格问 题。进行收集并编制各种问题、缺陷等相技术质量部审核员关报告审核员判断内部外部或第三方审核发现的问题是 否具有实施纠正措施的必要性，如果需要那么由审 核员编制纠正措施，否那么就结束技术质量部质量经理质量经理、

24、质量总经理根据权限对纠正措施进行 审步骤涉及部门步骤说明系统操作核技术质量部质量经理如果质量经理同意同意那么交审核员处理技术质量部审核员如果质量经理不冋意否那么要求审核员对纠正措施 进行修正技术质量部审核员审核员填写CAR/PAR表发给执行部门执行部门负责人执行部门负责人对 CAR/PAR表的内容进行确认执行部门负责人如果执行部门负责人同意那么在 CAR/PAR表上签字 确认执行部门负责人如果执行部门负责人不同意否那么与质量部质量经 理进行协调， 取终达成 致意见，执行部门负责人在CAR/PAR表上签字确认执行部门负责人采取措施寻找问题的根源，制定纠正和预防活动 方案技术质量部质量经理质量经理

25、对纠正和预防活动方案进行审核并技术质量部总经理总经理对纠正和预防活动方案进行审批，如果同意那么纠正和预防活动方案那么由执行部门执行计 划，如果不同意那么转步骤4执行部门执行部门开始执行 CA/PA方案，一直到认为已完 成CA/PA方案并对问题已做完改正技术质量部质量经理质量部质量经理对CAR/PAR执行方案完成情况进 仃核查，判断是否完成并有效，如果有效那么通知执步骤涉及部门步骤说明系统操作行部门,如果无效那么转步骤9执行部门提出修改受CA/PA影响的文件的建议， 并制定草 案12技术质量部技术质量部总经理对草案进行审批，如果同意， 那么质量经理宣布 CA/PA完成，并将CAR/PAR文 档交

26、技术质量部和执行部门存档备案，如果不冋 意那么返还执行部门继续修改质量体系培训实施流程 C-06-002-006步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部质量经理质量经理组织成立质量管理体系实施小组2技术质量部质量经理质量经理根据质量管理体系要求拟制质量管理实 施方案并提交技术质量部总经理审批技术质量部总经理如果技术质量部总经理同意质量管理实施计那么质 量经理制疋质量管理实施培训要求明确参加培训 人员技术质量部总经理如果技术质量部总经理不同意那么转步骤 23技术质量部总经理技术质量部总经理审批质量体系培训要求并通知质量经理向培训中心提出培训申请4培训中心管理人员培训管理人员根据技术质量部的培训申

27、请与技术 质量部安排场地组织教师各相关准备活动以及教 师评定并制定培训方案5培训中心培训管理人员培训管理人员通知相关部门选派质量管理培训人员培训目标人员要求并提交技术质量部经理，总经步骤涉及部门步骤说明系统操作理审批参加培训人员6培训中心培训管理人员培训管理人员进行公司内部和公司外部培训并为 参训人员建立管理记录卡7培训中心培训管理人员培训管理人员培训后进行考核并在员工质量管理 教育记录卡中登记8培训中心培训管理人员培训管理人员将质量培训结果存档并发回各部门 存档,培训管理人员将培训结果档案入人事档案9接收质量管理体系各部门各部门质量管理人员将体系实施效果及时反应给技术质量部并由技术质量部文档

28、员存档管理评审流程说明C-06-002-007步骤涉及部门步骤说明系统操作1管理高层管理者代表管理者代表集合各种情况 按方案、内外审 核情况、突发或特殊事件等宣布管理评 审会议召开2技术质量部总经理质量总经理协助管理者代表拟制会议议程3管理高层管理者代表管理者代表审核会议议程并上报总裁，由总裁签发3. 1技术质量部质量经理技术质量部质量经理通知各部门管理评审会 议议程4生产部采购部物资管理部各部门总经理确认会议议程质量经理准备会 议资料同时上报本部门总经理和质量部步骤涉及部门步骤说明系统操作销售部网络工 程部中央研究 院等5技术质量部总经理质量部汇总并确认各部门的资料并上报管理者代表6管理者代

29、表管理者代表向总裁简要汇报会议准备情况7管理高层总裁管理者代表协助总裁召开管理评审会议8生产部采购部 物资管理部 销售部网络工 程部中央研究 院等相关部门与会人员积极讨论存在的问题包括公司的质 量方针及各部门的执行情况，内外审核情 况，各部门提出的问题及突发或特殊事件等9各相关部门对存在的管理问题制定相应的行 动方案10技术质量部质量经理根据会议讨论制疋和会后制疋的行动方案拟 制管理评审会议纪要11管理高层管理者代表管理者代表审核会议纪要并由总裁签发12技术质量部质量经理质量局部发会议纪要并与各部门确认，各部门 确认后按方案行动13技术质量部总经理质量部总经理协调各部门执行14管理高层管理者代

30、表管理者代表协调各部门执行15技术质量部质量部跟踪各部门的执行情况并审核各部门步骤涉及部门步骤说明系统操作质量经理质量经理跟踪方案的执行并向质量部汇报16管理高层管理者代表管理者代表审核各部门的执行情况并上报总 裁步骤涉及部门步骤说明系统操作1申诉部门申诉方申诉方填写质量仲裁申请书并上报技术质量部质量经理审批2申诉部门质量部质量经理质量经理根据受理范围判断文档是否齐全划分等级3技术质量部质量经理质量经理依据所提供的文档审核是否受理此质量纠纷被诉部门质量部假设技术质量部接受此质量纠纷，质管人员通知被诉方出具相关证据4被诉部门技术质量部质量经理被诉方向技术质量提供相关证据5技术质量部质量管理人员调

31、查取证加以检验，并得出结论6技术质量部质量经理质量经理组织召开联席会议调解并解决纠纷，完成调解报告书7申诉部门诉方部门领导及经办人于调解报告书上签字、盖早10被诉部门诉方部门领导及经办人于调解报告书签字、盖早11技术质量部质量经理质量经理取终在调解报告书上签字、盖早12技术质量部申诉部门被诉部门质量管理人员跟踪协议书执行情况步骤涉及部门步骤说明系统操作1中质协、总公司中质协，总公司发布进行技术质量部 QC小组活动 要求。2技术质量部质量经理质量经理组织学习并贯彻 QC小组活动文件，组 资质量骨干培训。3技术质量部QC负责人QC负责人按上级要求对 QC小组进行注册并把注 册通知发至各部门。4技术

32、质量部QC负责人QC负责人通知各部门质量经理组织 QC小组并填 写注册表。5技术质量部QC负责人QC小组负责人汇总并报质量经理审核。6技术质量部质量经理质量经理审核假设不冋意回第5项，右冋意到第77技术质量部质量经理质量经理报请技术质量部总经理批准，然后QC负 责人向总公司申报注册。8生产部采购 部物资管理 销售部网络 工程部中央 研究院等各QC小组开展活动,QC小组总结活动成果并将活动成果报技术质量部审批9技术质量部QC负责人QC负责人组织成果评审并上报技术质量部总经理 评审。10技术质量部技术质量部总经理评审后上报中质协和总公司并 逐级上报质量数据分析流程包括质量目标的监控说明 C-06-

33、002-010步骤涉及部门步骤说明系统操作1各部门质量经理各部门根据技术质量部的要求定期提交质量信息 报表。2技术质量部质量经理技术质量部将各部门的质量信息、重大质量事件的 跟踪处理报告分类，并录入质量信息库。3技术质量部技术质量部定期分析质量数据，输出质量分析报Ah口。4技术质量部技术质量局部析判断质量是否异常。5技术质量部相关部门如质量异常，技术质量部与相关部门制定并实施 改进方案，提供改良后的质量信息报表。转到 76技术质量部如质量正常，转到7。7技术质量部技术质量部生成公司质量信息报表。8技术质量部技术质量部判断质量数据的分析内谷是否需要调 整9技术质量部各部门如需要调整，技术质量部调

34、整质量信息内容，将调 整后的质量信息内容提交到各部门。文控中心文件资料控制流程说明C-06-002-011步骤涉及部门步骤说明系统操作技术质量部文件管理员对归档文件进行编号技术质量部技术/质量经理确定文件资料的发放范围技术质量部总经理/产品经理/质量经理/技术经理确认文件资 料的发放范围步骤涉及部门步骤说明系统操作3. 1技术质量部如果不批准，转步骤33. 2技术质量部如果批准，转步骤54技术质量部文件管理员进行文件资料的发放和记录5生产部、米购 部、物资管理 部、销售部、 中央研究院、 网络工程部文件管理员在实际过程中使用有效版本的文件资 料6生产部、米购 部、物资管理 部、销售部、 中央研

35、究院、 网络工程部 等质量经理质量经理根据实际情况判断是否需要更改实际使 用文件6. 1提出更改文 件申请的部 门质量经理如果不冋意更改，转步骤 56. 2提出更改文 件申请部门质量经理如果冋意更改，转步骤 77提出更改文 件申请部门质量经理填写文件更改申请表8技术质量部质量/技术经理组织相关人员调查申请更改内容， 判断是否有必要进行更改文件9技术质量部质量/技术经理对申请内容进行确认91技术质量部质量/技术经理如果不接受申请，转步骤 892技术质量部质量/技术经理如果接受申请，转步骤 1010技术质量部文件管理员送交文件给相关人员修订和批准11技术质量部文件管理员把更改后的文件经批准后转步骤

36、37.主要涉及文件文件名称编制部门主要内容文件发放登记表F-06-002-001技术质量部登记文件的发放，主要包括文件名称、版 次、文件编号、放文号、领用部门 /人、 领用日期、放文人等文件更改申请单F-06-002-002技术质量部主要包括文件更改的原因、更改前后的内 容、更改审查意见和申请单的批准等文件更改通知单F-06-002-003技术质量部主要包括更改文件的名称、内容及发往部门年度质量体系审核方案F-06-002-004技术质量部主要包括内审所要检查的内容、抽样以及检查结果核查表F-06-002-005技术质量部主要包括被核查部门、内容、检查抽样和 检查结果内部质量审核报告F-06-

37、002-006技术质量部主要记录内部质量审核情况，主要包括审核时间、审核部门、审核员、审核目的、审 核范围、审核依据、审核主要参加人员、不 合格项分布情况并对此次内部审核综述， 并填写审核报揭发放范围。不符合项报告F-06-002-007技术质量部主要包括审核专员的综述和评论，被审核 部门负责纠正行动的人填写不合格原因、 纠正措施方案，不合格部门对纠正措施的 验证以及审核专员对纠正措施的验证纠正和预防措施要求表F-06-002-008技术质量部主要包括对不合格项的描述、确定不合格 项的职责部门及责任人，由该职责部门分 析不合格原因，制定纠正预防措施方案，并 由审核员核实情况的记录文件名称编制部

38、门主要内容管理评审记录F-06-002-009技术质量部记录管理评审的日期、人员、目的、范围、 内容、及评审结论和制定的纠正措施质量纠纷申诉仲裁表F-06-002-010技术质量部主要包括质量纠纷申诉方的申诉理由、被 诉方出具的相关证据及纠纷取证的结论、 协议的结果及最后的跟踪情况。年度QC小组注册登记表F-06-002-011技术质量部登记QC小组的名称和小组人数及所在部 门优秀质量管理小组成果登记表 F-06-002-012技术质量部包括该优秀质量管理小组的整个情况，包 括小组名称、课题、成员等，记录小组的 活 动内容，主要是活动的成果，改良前后 的 比照及产生的经济效益等等质量管理实施方

39、案F-06-002-013技术质量部阐述质量管理体系实施的进程8填表说明文件发放登记表 F-06-002-001步骤步骤说明1.发文人根据发放文件填写发放的文件名称、版次、文件编号和发文号2.文件领用部门/人填写领用日期并签名3.文件发放人发文人签字确认文件更改申请单 F-06-002-002步骤步骤说明1.申请人填写更改文件名称、文件编号和填写申请更改的原因并签名2.更改人填写更改前和更改后的内容并签名3.审杳人填写更改审杳意见并签名4.批准人填写批准情况并签名文件更改通知单 F-06-002-003步骤步骤说明1文件更改人填写更改文件名称、文件编号、申请更改部门和更改内容并 签名2文件更改

40、人填写更改页码、更改条款、更改状态并确认更改文件发往部 门年度质量体系审核方案F-06-002-004步骤步骤说明1.质量管理体系经理根据年度质量体系审核要求，按月填写年度质量体 系审核方案并签名核查表 F-06-002-005步骤步骤说明1.审核专员制定具体的核查方案即填写被审核部门、 审核工程、检查要素、审核依据2.审核专员填写具体的审核内容、检杳抽样3.审核专员填写检查结果并签字内部质量审核报告 F-06-002-006步骤步骤说明1.审核专员拟制本次内审报告，内容包括审核时间、受审核部门、审核组 成员、审核目的、审核范围、审核依据、审核主要参加人员2审核专员根据内部审核过程填写内部审核

41、综述3审核专员根据内部审核综述填与不合格项分布情况及审核报揭发放范 围不符合项报告 F-06-002-007步骤步骤说明1.审核专员根据不合格项填写被审核部门及接触人， 并确认送交给负责纠 正行动的人2.审核专员根据审核结果填写对所确认的不符合项的综述和评论并签字3.被审核部门负责纠正行动的人根据审核结果填写不合格原因及纠正措 施方案并签字纠正和预防措施要求表F-06-002-008步骤步骤说明1.审核专员根据审核结果填写不合格品 /体系描述2具体负责人填写不合格原因及纠正措施方案，即米取什么活动，由谁来实施，预定完成日期，确认并签字管理评审记录 F-06-002-009步骤步骤说明1.技术质量部总经理秘书根据管理评审要求编写，主要包括评审日