《施工、监理单位盾构管片驻厂代表工作管理和考核细则》深地铁[

1、深地铁 2013 923号深圳市地铁集团有限公司关于印发监理、施工单位盾构管片驻厂代表工 作管理和考核细则的通知集团各部(室 、各分(子公司,各监理管理、各 BT 公司:深圳市地铁集团有限公司监理单位盾构管片驻厂代表工 作管理和考核细则 、 深圳市地铁集团有限公司施工单位盾构管 片驻厂代表工作管理和考核细则已经集团公司领导批准同意, 现予颁布,请遵照执行。监理、施工单位驻厂人员考核工作分别由监理管理单位、 BT 项目公司组织实施,地铁集团相关部门抽查考核情况。深圳市地铁集团有限公司文 件 1特此通知。附件:1. 深圳市地铁集团有限公司监理单位盾构管片驻厂代表工作管 理和考核细则2. 深圳市地铁

2、集团有限公司施工单位盾构管片驻厂代表工作管 理和考核细则深圳市地铁集团有限公司2013年 11月 26日深圳市地铁集团有限公司办公室 2013年 11月 26日印发 (共印 10份 2深圳市地铁集团有限公司监理单位盾构管片驻厂监理工作管理和考核细则 第一章 总 则第一条 为加 强 深圳地铁盾构管片 生产过程的 监 督 和管理, 规范 驻厂监理工作, 切 实 做好 管片 生产 现 场的质量 管 控 , 确保 出 厂 管片 质量 , 制定本 考核细则。第二条 本 细则 适用于 深圳地铁监理单位 派 驻各管片厂监理 工 程师的 考核组织 与 管理 。第三条 考核工作 应 遵 循独立 、 客观 、公

3、正的原 则。第二章 驻厂监理条件和主要职责第四条 驻厂监理 基本条 件(一 具 有工 程师及以上技术职称 ,有 3年 以上 工作经 验 , 熟 知相关 专业的基础 知 识;(二 掌握 管片 设计要求 和 生产技术标 准, 具 有 质量 管理 方 面的基本 知 识(三 掌握 管片 的生产 工 艺 , 熟悉 关 键 工 序 和 质量控制点的 要求 和 必要条 件(四 思想品德好 ,作 风正派 , 并具备一定的 组织 协调能力 , 3能够 公 正 地执行驻厂监理 任务第五条 驻厂监理人员 应 由监理单位组织 培训 ,经监理管理 考核 合格后方可上岗 驻厂监理,考核 结果报 地铁集团 建 设 分公司

4、和 安 质 部 备 案 。第六条 监理单位 应 成 立 由 质量 总 监为组 长 的 驻厂监理 机 构, 质量 总 监(或总 监 应 每 月 至少 2次到 管片 生产 厂 对 驻厂监 理人员 的 工作情况 进 行 检 查、 指 导。第七条 驻厂监理 主 要 工作(一 编 制 实施细则、 审 查管片厂 生产技术方 案(二 检测模 具 、监 督 管片 生产过程 、抽 检 现 场原 材料 , 记 录 现 场 监 督 情况(三 组织 在 管片厂 进 行 的 各 类检测 与验 收(四 发现 一 般 质量 问题 (隐患 , 应及 时下达 监理工 程师 通知, 要求 厂 家整改 , 并 跟进整改 情况 ;

5、明显超 出规范标 准和 设 计要求的 问题 , 应及 时 通知监理管理和 业 主 。第三章 考核组织第八条 考核由监理管理单位组织, 以专 项 检 查 或飞 行 检 查 方 式 , 一 般 月 底进 行 (不少 于 2人 , 每季度全线汇总 通 报 1次 , 每个 监理单位 每 月 不少 于一 次 。 也 可 利 用 参 加现 场 管片 水平拼装 或性 能 试 验 时 一并 进 行, 参 加 验 收 的业 主视 同 本 次 考核人员,监 理管理 记录 发现 的 问题 , 并 根据 驻厂监理工作情况 评 定 分 数 。 4第九条 季度 考核现 场 检 查分为现 场 管片 生产质量 、 内 业 资

6、 料两个 方面 进 行, 按 管片监理人员 到 岗 履 职 、 制 度 细则、 设计 审 查、 方 案审 查、 原 材料 控制 、 旁站 监理、 隐蔽 验 收 、关 键 工 序 、 问题处 理、 内 业 管理 等 9项 内容进 行 打 分。第十条 非 考核 时间 地铁集团公司 安 质 部、 建 管部、 建 设 分 公司、监理管理 等 相关部门 将 定 期 和 不 定 期对 驻厂监理人员 进 行 抽查, 对 考核 中 发现 的 问题将 督 促 监理单位 进 行 整改落 实。 第十一条 考核 期内 各监理单位 自觉履 行监理 合 同 的 情况, 包括不 限 于以 下 方面 :(一 土建 监理 合

7、同(二 国家 、地 方 有关 规范 、 条 例或 规定(三 深圳地铁集团 的 有关管理 规定 或 制 度第四章 考核结果应用第十二条 月 度 考核 得 分为日 常检 查 得 分、月 度 考核 得 分 两 部分, 权重 分别为:日 常 考核 40%,月 度 考核 60%。第十三条 根据季度 考核 综 合 得 分情况, 分别 按 “优秀” 、 “良 好 ” 、 “ 称职 ” 和 “ 不 称职 ” 四 个等 级 对 各监理单位驻厂监理工作 进 行 评 价 。 具 体 评 定标 准 如 下 :(一 得 分 在 90100分 的 评 定 为 “优秀”(二 得 分 在 8590(不 含 90分 的 评 定

8、 为 “良 好 ”(三 得 分 在 7085(不 含 85分 的 评 定 为 “ 称职 ” 5(四 得 分 在 70(不 含 70分 以 下 的 评 定 为 “ 不 称职 ” 第十四条 具备 下 列 条 件 者 将 通 报 表 扬(一 考核 得 分 在 90分 以上(二 连续 3个 月考核 得 分位 居前 3名(三 驻厂监管工作 履 职 到 位,驻厂 期间 未 出 现 较大 质量 问 题 , 获 业 主或 政府 监管部门 肯 定第十五条 有 下 列 情行 之 一 者 将 通 报 批 评(一 对 考核分 数 低 于 70分(二 生产 期间 , 无故旷 工 三 天 以 内(三 履 职 不 力 ,导

9、 致了 安全 、 质量 问题(四 生产 期间 , 累 计 15天 内 无 工作 记录第十六条 有 下 列 情行 之 一 者 将 更换(一 对 考核分 数 低 于 60分(二 业务 水平 差 , 不 能 胜 任本职 工作(三 生产 期间 , 无故旷 工 五天 以上(四 生产 期间 , 连续 15天 以上 无 工作 记录(五 弄虚 作 假 、 与生产 厂 家 串 通 一 气 , 降低 管片 质量 或 损 害 建 设 单位 利 益(六 经查 证 有 不 良 监理工作行为第十七条 月 度 考核 评 分 连续 两次不 合格 , 要求 监理单位 更 换 管片监理, 并 全线 通 报 批 评 , 如 同 一

10、 监理 标 段 有 两次 出 现 不 称 职 驻厂监理情况,通 报 该 标 段 监理单位。 6第十八条 驻厂监理考核 结果 列入 监理单位 季度 考核 评 比 内 容 之 一 , 所占比 例 由各 线建 设 分公司 与 监理管理 另 行 确定 。 第五章 附则第十九条 本 管理办 法 由深圳地铁集团公司 安 质 部和各 线 监 理管理单位 负责解释 。第二十条 本 办 法 自 公布 之 日 起 执行。附件:1. 驻厂监理工作 记录 表2.驻厂监理工作 检 查考核表 7附件 1:驻厂监理工作记录表(封面 驻 场 监理:工 程 名 称 :监理单位:施工单位:管片厂 家 :(自 月 日 至 日 8驻

11、厂监理工作 记录 表 (样 表年 月 日 天 气 上 午 :最高气温 :异 常 天气 :星 期 下 午 :最低气温 :序 号 施工 内容 施 工 情 况1234监理 主 要 工作、 活动 (会议 、 指 令 、通知、 检 查情况:(巡 视每 天 不少 于 1次 , 记录 现 场 动态状 况、各工 序 运 行 与 操 作情况 等 管片厂人员、 原 材料 、 半 成 品 、 设备 进 场 情况:试 验 情况(三 环 拼装 、 抗弯 、 抗拨 、 抗渗 、 试 块 等 :原 材 抽 检 、管片 成 品合格验 收 及出 厂情况:存 在问题 (安全 、 质量 、 进度 、 合 同、 信息 、 协调 等

12、及 解决 情况:业 主 及上 级 主 管部门 重 要 文 件、人员 来往 、 口头 指 令 :驻厂监理 签 名 :总 监 /质量 总 监 签 名 : 9附件 2:驻厂监理工作检查考核表 标 段名 称 :监理单位:管片厂 家 检 查日 期序 号 检 查项目评 分 标 准应得分扣分实得分扣 分 原 因1 到 岗履 职未 根据 合 同 要求 和项目实 际需 要 配 备 驻厂 专业 监理工 程师 或 监理员, 缺 1人 扣 5分15 飞 行 检 查、日 常 考核 或季 末 考核 时 驻厂监理人员 不在 岗 , 扣 5分 /每次 , 每 月工作 时间 无故 缺勤 一 天 扣 1分监理单位 对 驻厂监理人

13、员 的 考核和 培训 情况, 无 考核 培 训 , 扣 5分2 制 度细则驻厂监理 制 度 和细则 建 立 不 完善 , 无 相 应的 驻厂 质量 管理 制 度 及 细则, 扣 3-5分5 未 按 监理 制 度 和细则 落 实 到 位, 扣 2-5分3 设计审 查未 复 查管片施工 图 设计 , 扣 3分5 未 按 要求及 时 组织管片 图纸 会 审 , 扣 2分4 方 案审 查未 按 规定 对 管片 生产 单位 质量保 证体 系文 件 或 质量保 证 计 划 进 行 审 查,各 扣 3分 ; 内容不 完 整 、 不全 面 0.5分 /处10 未 按 规定 对 管片厂 或材料 供 应 商 的

14、资 质 进 行 审 查, 各 扣 2分 ; 无 足 够的专职 人员, 扣 1分 ; 无 专职质 检 员 扣 1分, 无 资 格 证 扣 1分未 按 规定 对 管片 生产 施组 或 专 项施工 方 案进 行 审 查, 扣 5分已经 审 查 的 施组、 方 案等内容 欠缺 , 扣 3分 ; 有 不 符 合 质量 等 相关管理 规定的 , 扣 1分 /处 ; 存 在 重大 缺陷 未 发现, 扣 5分 /处 105 原 材料 控制进 场 材料 、 试 件 及 安装 设备 , 监理 未 及 时 签认 或 签署 意 见 不明 确 , 扣 2分10 进 场 材料 未 报验 送 检 已 用于 施工, 扣 5分

15、材料 、 试 件 未 严 格 执行 见 证 送 检 , 扣 2分 ;未 组织施工单位 按 要求 对 原 材进 行抽 检 , 扣 2分不 合格 材料 、 设备 未 及 时 退 场 , 扣 2分6 旁站监理未 建 立并 实施 旁站 监理 制 度 , 扣 5分5 现 场 发现 应 旁站 监理 而没 有 旁站 , 扣 2分 /次旁站 监理 记录不 及 时 、 不 详 细、 不 真 实, 扣 2分7 隐蔽验 收隐蔽 工 程 未 签署 隐蔽 验 收记录 , 管片 生产 单位 自 行 下 道 工 序 施工,驻厂监理 未 采取 有 效措 施 制 止 , 扣 10分15 报验的 项目 存 在问题时 未 采取 有

16、 效措 施 要求 管片 生产 单位 整改 且 同意 进 入 下 道 工 序 施工, 扣 10分未 制 止 无 施组 或 施工 方 案 施工 的 , 扣 5分没 有发现 未 按 施组 或 施工 方 案 施工 的 , 扣 5分监理 签署 隐蔽 验 收 文 件 后 仍 存 在明显 质量 问题 , 扣 10分隐蔽 验 收不 及 时或检 验 批 隐蔽 验 收记录 签字 不 及 时或 签字盖章 不 齐 全或资料 缺失 ,各 扣 5分8 关 键工 序对 关 键 工 序 、特 殊 工 序(1 钢 模 具的 装 配 验 收 和 尺寸 检 查(2 钢筋骨架 的制 作、 钢筋焊接 质量 检 查(3管片 的生产及 养

17、护 ; 捣 制 前 检 查、 浇筑 时旁站(4管片 外 观质量 检 查, 问题记录 与 处 理(5管片 水平拼装 、 检 漏 , 抗弯 、 抗 拔 性 能 试 验(6工 程验 收 组织 配 合与 参 与10未 制定控制计 划 , 扣 5分未 控制 , 每 出 现 1项(次 扣 5分 11控制 不 力 , 出 现 1项(次 扣 3分9 问题处 理发现 质量 问题 , 监理工 程师 通知单 下 发 不 及 时 , 通知单 内容 无 具 体 要求 、 无 整改期 限, 扣 5分15 管片 生产 单位 未 整改或 未 及 时整改 , 监理 未 做 进 一 步 处 理, 扣 3分对明显 的质量 问题 ,

18、 未 及 时 发 整改 通知 或 停 工 令 , 扣 5分 处 理 质量 问题 无 方 案 ; 质量 处 理 方 案 未 经 审 批 ; 处 理 质量 问题 无 记录 及 检 查意 见 , 扣 5分 /项发现 的质量 安全隐患不 能 有 效 制 止 , 未 及 时 上报业 主或 监 督 机 构, 扣 5分质量 问题 调 查 处 理 与 实 际 不 符 , 每 项 扣 2分无 检 查 整改 回复 单, 扣 5分10 内 业 管理 现 场 未 备 齐 现行管片 技术标 准和 规范 , 扣 2分10 无 监理抽 检 实 测记录 , 扣 2分关 键 工 序 、 特 殊 工 序控制 无 记录 , 扣 2

19、分 ; 内容不全 扣 1分监理日 记内容 无 质量 管理 内容或记录内容 与 实 际 施工 不 符 , 扣 3分未 建 立原 材料 、 见 证 送 检 、 试 验验 收 管理 台帐 , 扣 3分台帐 不 完 整 扣 1-2分合计 应 得 分 =100-缺 项 的标 准分 值本 项实 得 分 若 发 生 有 一定 影响 的质量 问题 , 监理 负 有 责 任的 , 则 本 项实 得 分为 “ 0” 分 ; 若 无 , 本 项实 得 分 =应 得 分 -扣 分检 查考核人员:驻厂监理 /质量 总 监: 12深圳市地铁集团有限公司施工单位盾构管片驻厂代表工作管理和考核细则 第一章 总 则第一条 为加

20、 强 深圳地铁盾构管片 生产过程的 监 督 和管理, 规范 驻厂代表工作, 切 实 做好 管片 生产 现 场的质量 管 控 , 确保 出 厂 管片 质量 , 制定本 考核细则。第二条 本 细则 适用于 深圳地铁施工单位 派 驻各管片厂驻厂代 表 的 考核组织 与 管理 。第三条 考核工作 应 遵 循独立 、 客观 、公 正的原 则。第二章 驻厂代表条件和主要职责第四条 驻厂代表 基本条 件(一 具 有工 程师及以上技术职称 ,有 2年 以上 工作经 验 , 熟 知相关 专业的基础 知 识(二 掌握 管片 设计要求 和 生产技术标 准, 具备 管片 质量 管 理 方面的基本 知 识(三 掌握 管

21、片 的生产 工 艺 , 熟悉 关 键 工 序 和 质量控制点(四 具备一定的 组织 协调能力 , 能够 胜 任 驻厂管理工作 第五条 驻厂代表驻厂 前 应 由施工单位组织 培训 ,经 BT 项目 公司考核 合格后方可上岗 工作,考核 结果报 地铁集团 建 设 分公司 和 安 质 部 备 案 。第六条 施工单位 应 成 立 由 质量 总 监为组 长 的 驻厂管理 机 13构, 质量 总 监(或总 工 应 每 月 至少 2次到 管片 生产 厂 对 驻厂代 表 的 工作情况 进 行 检 查、 指 导。第七条 驻厂代表 主 要 工作(一 代表施工单位 审 查管片厂 生产技术方 案(二 记 载 每 天

22、管片 生产 情况(管片 环 号、 混凝 土 方量 等 信 息 (三 检 查 钢筋 加工、 混凝 土 浇筑 、管片 养护 和 堆放 情况(四 检 查抽 检 砂 、 石 、 水 泥 、 外 加 剂 等 原 材(五 发现 一 般 质量 问题 (隐患 , 及 时 要求 厂 家整改 , 并 跟进整改 情况 ; 明显超 出规范标 准和 设计要求的 问题 , 应及 时 通 知 BT 项目公司和 业 主(六 对 管片厂 的 其他 质量过程 进 项监 督 管理第三章 考核组织第八条 考核由 BT 项目公司组织, 以专 项 检 查 或飞 行 检 查 方 式 , 一 般 月 底进 行(不少 于 2人 , 每季度全线

23、汇总 通 报 1次 , 每个 施工单位 每 月 检 查 不少 于一 次 。 也 可 利 用 参 加现 场 管片 水平 拼装或性 能 试 验 时 一并 进 行, 业 主参 加 验 收 的 人员 视 同 本 次 考核 人员, BT 单位 记录 发现 的 问题 , 并 根据 驻厂代表工作情况 评 定 分 数 。第九条 季度 考核现 场 检 查分为现 场 管片 生产质量 和 内 业 资 料两个 方面 进 行, 按 驻厂代表 到 岗 履 职 、 方 案审 查、 材料 控制 、 日 常 工作、 问题处 理、 内 业 管理 等 6项 内容进 行 打 分。 14第十条 非 考核 时间 地铁集团公司 安 质 部

24、、 建 管部、 建 设 分 公司、 BT 项目公司 等不 定 期对 驻厂代表员 进 行抽查, 对 考核 中 发 现 的 问题将 督 促 施工单位 进 行 整改落 实。第四章 考核结果应用第十一条 月 度 考核 得 分为日 常检 查 得 分、月 度 考核 得 分 两 部分, 权重 分别为:日 常 考核 40%,月 度 考核 60%。第十二条 根据季度 考核 综 合 得 分情况, 分别 按 “优秀” 、 “良 好 ” 、 “ 称职 ” 和 “ 不 称职 ” 四 个等 级 对 各施工单位驻厂代表 进 行 评 价 。 具 体 评 定标 准 如 下 :(一 得 分 在 90100分 的 评 定 为 “优

25、秀”(二 得 分 在 8590(不 含 90分 的 评 定 为 “良 好 ”(三 得 分 在 7085(不 含 85分 的 评 定 为 “ 称职 ”(四 得 分 在 70(不 含 70分 以 下 的 评 定 为 “ 不 称职 ” 第十三条 具备 下 列 条 件 者 将 通 报 表 扬(一 考核 得 分 在 90分 以上(二 连续 3个 月考核 得 分位 居前 3名(三 驻厂工作 履 职 到 位,驻厂 期间 未 出 现 较大 质量 问题 , 获 业 主或 政府 监管部门 肯 定第十四条 有 下 列 情行 之 一 者 将 通 报 批 评(一 对 考核分 数 低 于 70分(二 生产 期间 , 无故

26、旷 工 三 天 以 内(三 履 职 不 力 ,导 致了 安全 、 质量 问题 15(四 生产 期间 , 累 计 15天 内 无 工作 记录第十五条 有 下 列 情行 之 一 者 将 更换(一 对 考核分 数 低 于 60分(二 业务 水平 差 , 不 能 胜 任本职 工作(三 生产 期间 , 无故旷 工 五天 以上(四 生产 期间 , 连续 15天 以上 无 工作 记录(五 弄虚 作 假 、 与生产 厂 家 (或 监理 串 通 一 气 , 降低 管 片 质量 或 损害 业 主利 益第十六条 月 度 考核 评 分 连续 两次不 合格 , 要求 施工单位 更 换 驻厂, 并 全线 通 报 批 评

27、, 如 同 一标 段 有 两次 更换 驻厂 的 情况, 通 报 该 标 段 施工单位。第十七条 驻厂代表考核 结果 列入 施工单位 季度 考核 评 比 内 容 之 一 , 所占比 例 由各 线建 设 分公司 与 BT 项目公司 另 行 确定 。 第五章 附 则第十八条 本 管理办 法 由深圳地铁集团公司 安 质 部和各 BT 项 目公司 负责解释 。第十九条 本 办 法 自 公布 之 日 起 执行。附件:1. 驻厂代表工作 记录 表2.驻厂代表工作 检 查考核表 16附件 1:深圳地铁驻厂代表工作记录表(封面 驻 场 代表:工 程 名 称 :监理单位:施工单位:管片厂 家 :(自 月 日 至

28、日 17驻厂代表工作 记录 表 (样 表日 期 年 月 日 星 期工作班 组天气状 况 风 力 最高 /最低温 度 备 注 生产 情况 记录 :(生产 进度 、作 业 情况、 班 组、 生产 存 在问题等 技术质量 安全 工作 记录 :(技术质量 安全 活动 , 技术质量 安全问题 、 检 查 评 定验 收等 存 在 的 问题 及 前 期问题整改 情况驻厂代表:生产场负责人: 18附件 2:驻厂代表工作检查考核表 标 段名 称 :施工单位:管片厂 家 考核日 期序 号 检 查项目评 分 标 准应得分扣分实得分扣 分 原 因1 到 岗履 职根据 合 同 要求 和项目实 际需 要 配 备 驻厂人员

29、, 缺 1人 扣 5分15 飞 行 检 查、日 常 考核 或季 末 考核 时 驻厂人员 在 岗 情况, 不在 岗 扣 5分 /每次 , 每 月工作 时间 无故 缺勤 一 天 扣 1分施工单位 对 驻厂人员 的 考核和 培训 情况, 无 考核 培训 , 扣 5分熟悉 相关 图纸 和 规范要求 , 熟悉 管片 质量控制的 各 种措 施, 不 熟悉 , 扣 2-5分2 方 案审 查未 按 规定 对 管片 生产 单位 质量保 证体 系文 件 或 质量保 证 计 划 进 行 审 查,各 扣 3分 ; 内容不 完 整 、 不全 面 0.5分 /处10 未 按 规定 对 管片厂 或材料 供 应 商 的 资 质 进 行 审 查, 各 扣 2分 ; 管片厂 无 足 够的专职 人员, 扣 1分 ; 无 专职质 检 员 扣 1分, 无 资 格 证 扣 1分未 按 规定 对 管片 生产 施组 或 专 项施工 方 案进 行 审 查, 扣 5分 ;已经 审 查 的 施组、 方 案等内容 欠缺 , 扣 3分 ; 有 不 符 合 质量 等 相关管理 规定的 , 扣 1分 /处 ; 存 在 重大 缺陷 未 发现, 扣 5分 /处3 原 材料 控制进 场 材料 、 试 件 及 安装 设备 , 未 及 时参 与 签认 或 签署 意见 不明