危险化学品生产储存企业安全检查表

1、555附件 1:危险化学品生产储存企业安全检查表序号检查内容检查依据符合/有效性检查应得分实得分建议采取的对策措施企业的基本情况（总分100分，占总分值10%）1.1企业法人执照或企业名称预先核准通知书安全生产许可证条例1.2危险化学品安全许可文件安全生产许可证条例1.2.11221231.2.41.2.5危险化学品企业设立批准书危险化学品企业建设项目安全设施设计审查危险化学品企业建设项目试生产备案文件危险化学品企业建设项目“三同时”验收文件_危险化学品企业安全生产许可证1.2.6危险化学品登记证1.31.41.51.61.71.8危险化学品企业建设项目建筑消防验收意见书危险化学品企业建设项目

2、环保验收文件 危险化学品企业建设 项目立项批准文件 危险化学品企业建设 项目选址意见书 危险化学品企业建设 工程规划许可证 建设项目用地许可证 或土地使用证5551.9剧毒化学品备案文件5易制毒化学品备案文 件1.105监控化学品特别生产 许可证1.115防雷设施合格证书、防 静电检测报告1.128小计1002厂址安全和总平面布置(总分100分，占总分值10%)2.1厂址安全(25分)厂址选择符合工业布 局和城市规划的要求，并取得相关部门的规 划许可工业企业总平面设计规范(GB50187-93)2.1.132.1.2厂址具有满足生产、生 活及发展规划所必须 的水源和电源工业企业总平面设计规范(

3、GB50187-93)3厂址应位于不受洪水、潮水和内涝威胁的地 带；当不可避免时，必 须具有可靠的防洪、排 涝措施工业企业总平面设计规范(GB50187-93)2.1.33厂址应充分考虑地震、软地基、湿陷性黄土、化工企业安全卫生设计规定(HG20571-95)2.1.4膨胀土等地质因素以 及飓风、雷暴、沙暴等 气象危害3化工企业厂址应位于 城镇、工厂居住区全年 最小频率风向的上风 方向。化工企业安全卫生设计规定(HG20571-95)2.1.53公路和地区架空电力 线路，严禁穿越生产 区。区域排洪沟不宜通 过厂区石油化工企业设计防火规范(GB50160-92)2.1.63企业与相邻工厂或设 施

4、的防火间距必须满 足相关行业规范、标准相关行业规范、标准2.1.74要求企业与居住区的距离 必须满足相关行业卫相关行业标准2.1.83生防护距离要求2.2总平面布置(25分)危险化学品企业在总 平面布置时应考虑功 能分区(生产区、罐区、 生活区等)相关行业规范、标准2. 2.13易燃易爆场所宜用非相关行业规范、标准2. 2.2燃烧实体围墙与其它 场所隔开4产生高温、有害气体、 烟、雾、粉尘的生产设工业企业总平面设计规范(GB50187-93)2. 2.3施，应布置在厂区全年4最小频率风向的上风 侧高噪声的设施，与相邻 设施的防噪声间距，应 符合国家噪声卫生防 护距离的规定工业企业总平面设计规范

5、(GB50187-93)2. 2.43易燃及可燃材料堆场 宜布置厂区边缘，并应 远离明火及散发火花 的地点工业企业总平面设计规范(GB50187-93)2. 2.54酸类库区及其装卸设 施的布置，宜位于厂区工业企业总平面设计规范(GB50187-93)2. 2.6边缘且地势较低处，并 位于厂区地下水流的 下游地段3工厂内建筑物、设施之 间的防火间距必须满 足相关行业规范、标准 要求相关行业规范、标准2. 2.742.3道路运输(25分)跨越道路上空管架距工业企业厂内铁路、2. 3.1路面的最小净高不小 于5m并设置限速标志道路运输安全规程(GB4387-94)3化工企业应有两个以化工企业安全卫

6、生设2. 3.23上的出入口，大型化工计规定(HG20571-95)厂的人流和货流应明 确分开，大宗危险货物 运输设单独路线，不与 人流、货流混行或平交消防车道的净宽不应小于4.0m建筑设计防火规范(GB500162. 3.33罐区和牛产装置宜设 置环形消防车道，受地 形限制时应设置回车 道或回车场建筑设计防火规范(GB50016-2006)2. 3.43消防车道不宜与铁路 正线平交建筑设计防火规范2. 3.5(GB50016-2006)3厂内建筑物、设施与道相关行业规范、标准2. 3.6路的距离应符合相关 行业规范、标准要求3易燃易爆、有毒有害等 设施与道路间的距离相关行业规范、标准2.3.

7、74应符合相关安全要求进出易燃易爆场所的相关行业规范、标准2.3.83车辆应佩戴阻火器2.4建(构)筑物(25分)有爆炸危险的甲、乙类 厂房宜独立设置，采用建筑设计防火规范(GB50016-2006)2. 4.1敞开或半敞开式，并设 置泄压设施。承重结构 宜采用钢筋砼或钢框 架、排架结构3散发较空气轻的可燃 气体、可燃蒸气的甲类建筑设计防火规范(GB50016-2006)2. 4.2厂房，宜采用轻质屋面3板的全部或局部作为 泄压面积散发较空气重的可燃 气体、蒸气的甲类场所 不宜设置排水沟、电缆相关行业规范、标准2. 4.33沟等，应米用不发火花 的地面有爆炸危险的甲、乙类 厂房的总控制室应独

8、立设置建筑设计防火规范(GB50016-2006)第3.6.8 条2. 4.43有爆炸危险的甲、乙类建筑设计防火规范(GB50016-2006)第3.6.13 条2. 4.5仓库，宜按规定采取防4爆措施、设置泄压设施库房的占地面积大于 等于3oom时的安全出建筑设计防火规范(GB50016-2006)第3.8.2 条2. 4.63口不应少于2个酸碱性腐蚀作业区的 建(构)筑物地面、墙 壁、设备基础，应进行 防腐处理化工企业安全卫生设计规定(HG20571-95)2. 4.7第 4.6.4 条3易燃易爆化学品场所 的排水应设置水封井 等设施，防止化学品流 入下水道相关行业规范、标准2. 4.83

9、小计：1003风险管理(总分100分，占总分值12%)根据风险评价确定隐 患，建立隐患台帐，并 对隐患进行限期治理， 隐患治理做到“四定”3.1安全标准化83.2是否建立重大隐患档案安全标准化8企业无力解决的重大事3.3故隐患，是否报告了主 管部门和当地政府安全标准化83.4对不具备整改条件的重 大事故隐患的治理措施安全标准化8安全牛产法江7FFT十人AP3.5辨识重大危险源，建立 重大危险源管理档案8四省女全生产条例3.68设置重大危险源安全监 控报警系统安全牛产法江 西省安全生产条例53.7对重大危险源进行安全 评估安全生产法江 西省安全生产条例3.8对重大危险源设备、设 施定期检查、检验

10、，并 有记录安全生产法江 西省安全生产条例3.9制定重大危险源应急救 援预案，定期进行演练安全生产法江 西省安全生产条例3.10是否配备应急救援器 材、装备安全生产法江 西省安全生产条例3.11按规定对重大危险源及 相关安全措施进行备案安全生产法江 西省安全生产条例3.12重大危险源是否设置明 显的安全警示标志安全生产法江 西省安全生产条例3.13重大危险源安全防护距 离是否满足要求，不符 合要求的是否采取了防 范措施安全生产法江 西省安全生产条例3.14企业风险信息是否按规 定进行更新4.14.24.34.44.54.6安全标准化100法律法规与管理制度（总分100分，占总分值6%）是否建立

11、健全安全生产 责任责任制是否制订完善的安全生 产教育培训制度是否制订完善的安全生 产检查制度是否制订完善的危险作 业管理制度是否制订完善的劳动防 护用品使用和管理制度生产安全事故隐患报告 和整改制度安全生产法江西省安全生产条例江西省安全生产条例江西省安全生产条例江西省安全生产条例江西省安全生产条例105.1.25.1.35.1.45.1.5设计、施工、监理单位 的资质应满足相关规 疋企业在新（改、扩）建 项目的施工过程中设 置安全管理机构和人 员，并实施有效安全监 督建设项目的变更严格 执行变更管理规定， 对变更全过程进行风 险管理 项目采用新技术、新工 艺、新设备和新材料， 提高安全生产技术

12、水 平5.2生产设施管理（15分）5.2.1制定生产设施安全管 理制度，建立安全设施 管理台帐。5.2.25.2.35.2.45.2.5各种安全设施有专人负责管理，进行检查、 保养制定年度安全设施检 维修计划，定期进行检 维修，并建立检维修档 案安全设施不得拆除、挪 用或弃置不用，因检维 修拆除的，检维修完毕 后立即复原企业建立监视和测量 设备台帐，定期进行校 准和维护，并保存校准 和维护活动的记录5.3特种设备（15分）5.3.1制定特种设备（锅炉、 压力容器、压力管道、 起重设备、叉车等）管 理制度江西省安全生产条例安全生产法安全标准化安全标准化江西省安全生产条例安全生产法江西省安全生产条

13、例安全生产法安全标准化3特种设备安全监察条例特种设备按要求登记 注册，并按规定建立档 案特种设备安全监 察条例5323特种设备按要求定期 检验，合格标志置于特 种设备的显著位置533安全生产法3制定特种设备的事故应特种设备安全监 察条例5.3.4急措施和救援预案并定3期进行演练5.3.5特种设备报废，应向原 登记的特种设备监督 管理部门办理注销特种设备安全监察 条例35.4工艺安全（15分）5.4.1生产装置开、停车前编 制开、停车方案化工企业安全管 理制度3正常停车不得使用生5.4.2产装置的紧急停车联相关标准、规范3锁系统紧急停车联锁系统应 定期维修保养，使其正5.4.3相关标准、规范3常

14、可靠生产装置泄压或排空 系统排放的化学品应5.4.4相关标准、规范3引至安全地点并得到 妥善处理r1yv5.4.5丄乙参数严格按女全 操作规程执行相关规程35.5关键装置及重点部位（15分）制定关键装置、重点部 位安全管理制度，领导 制7匚片卡自平他”士十部疋点承包天键装 置、重点部位，并在现 场设置“领导干部安 全承包责任牌5.5.1安全生产法4承包人至少每月到承 包点进行一次安全活 动；每季度应对承包人 进行考核，并公布考核 结果5.5.2安全标准化45.5.3建立关键装置、重点部安全标准化4位档案和安全检查书 面报告制度，定期进行 监督检杳制定关键装置、重点部 位应急预案，至少每半 年进

15、行一次演练5.5.4安全标准化35.6检维修（15分）制定生产设施安全检 维修管理制度，实行日 常检维修和定期检维 修江西省安全生产 条例5.6.14制订年度综合检维修 计划，落实“五定”（定检修方案、检修人化工企业安全管5.6.2化工企业安全吕 理制度4员、安全措施、检修质 量、检修进度原则）检维修前制定检维修 作业程序 （危险识别、编制方案、办理手续、培训教育、检查控制措 施、配备劳保用品、现 场监护和办理移交 等），采取有效的风险 控制措施/ZL/权|/左木咎化工企业女全吕 理制度5.6.34属特种作业的检维修，作业人员应持证上岗5.6.4安全生产法35.7拆除和报废（10分）制定生产设

16、施拆除和 报废安全管理制度，并 建立相关的档案5.7.1安全标准化3拆除作业和报废前进 行风险评价，制定拆除 丄丄 4订一 1-?勺 AWT斤7咗二 沁r5.7.2安全标准化3计划或方案，采取有效 控制措施需拆除、报废的容器、设备和管道存在危化5.7.3品的，应先清洗十净，分析合格后方可进行 拆除作业，验收合格后 方可报废安全标准化235.7.4拆除、报废中的特种作业， 作业人员应持证上 岗小计:1006.16.1.16.1.26.1.36.1.46.1.56.1.66.1.76.1.86.1.9.26.2.16.2.26.2.3作业安全（总分100分，占总分值10%作业许可证（24分）三级动

17、火作业许可证进入受限空间作业许可证破土作业许可证临时用电作业许可证登高作业许可证吊装作业许可证抽堵盲板作业许可证车辆临时出入证（易燃 易爆场所）其它危险性作业许可证警示标志（18分）在易燃易爆、有毒有害 场所（车间、仓库、罐 区等）的适当位置张贴 警示标志和告知牌。厂内道路设置限速、限 高、禁行等标志。在检维修、施工、吊装安全生产法江 西省安全生产条例化工企业安全管理制度化工企业安全管理制度化工企业安全管理制度化工企业安全管理制度化工企业安全管理制度化工企业安全管理制度安全标准化化工企业安全管理制度安全生产法江 西省安全生产条例相关规范化工企业安全管等作业现场设置警戒 区域和安全标志理制度产生

18、职业危害的企业 和作业岗位，在醒目位 置设置公告栏，公布职职业病防治法624业危害的种类、后果、3预防及应急救治措施 等内容和职业危害因 素检测结果在检修现场的坑、井、 洼、沟、陡坡等场所设化工企业安全管 理制度6253置围栏和警示灯在显著位置设置紧急 疏散示意图和疏散指 示标志6.2.6安全标准化36.3作业环节（28分）作业前进行风险分析， 制定控制措施6.3.1安全标准化46.3.2在作业现场配备安全 防护用品（具）及消防 设施，规范现场人员作 业行为安全生产法4作业人员持作业许可 证作业，特种作业人员 需持证上岗6.3.3安全生产法4作业活动监护人员持 作业许可证进行监护 作业，作业过

19、程中不得 离开监护岗位6.3.4安全生产法4两个以上单位在同一 作业区域内进行生产 经营活动，应签订安全 生产管理协议，并指定 专职安全生产管理人员进行安全检查与协 调6.3.5安全生产法4车辆进入易燃易爆现 场进行装卸作业， 应办 理相关手续，并佩戴阻 火器，按指定线路行驶6.3.6相关规范46.3.7严格执行危险化学品安全生产法危4储存、出入库、运输和 装卸安全管理制度，规 范作业行为，减少事故 发生险化学品安全管理 条例6.4承包商与供应商（15分）制定承包（供应）商管 理制度，建立合格承包6.4.1（供应）商档案，并经 常识别与施工（供应）单位有关的风险安全生产法4与选用的承包（供应）

20、商签订安全管理协议江西省安全生产 条例6.4.23对进入易燃易爆、有毒 有害现场的承包（供 应）商人员进行培训，考试合格后方可进入 现场江西省安全生产 条例6.4.34建立供应商管理制度，制定资格预审、选用和 续用标准，并经常识别 与米购有关的风险6.4.4安全标准化46.5变更（15分）建立变更管理制度，对 人员、管理、工艺、技 术、设施等永久性或暂6.5.1安全生产法3时性的变化进行有计 划的控制。变更的实施应履行审 批及验收程序。6.5.2安全生产法3对变更过程及变更所6.5.3产生的风险进行分析安全标准化3和控制。变更的结果应以文件 或公榜形式公布6.5.4安全标准化36.5.5建立变

21、更情况档案安全标准化3小计：1008安全生产法67.1.企业对所有危险化学 品，包括产品、中间产 品和原材料进行普查， 建立危险化学品档案产品安全与危害告知（总分100分，占总分值6%）危险化学品安全管理条例7.2危险化学品档案内容是否齐全危险化学品安全管理条例107.3对所有危险化学品进 行分类，并将分类结果 汇入危险化学品档案危险化学品安全管理条例7.4是否将产品编制安全技术说明书危险化学品安全管理条例7.5安全技术说明书是否 符合GB16483的要求GB164837.6是否将产品编制安全标签危险化学品安全管理条例7.77.87.9安全标签是否符合GB15258的要求安全技术说明书和安 全

22、标签是否提供给用 户采购的危险化学品是 否索取安全技术说明 书和安全标签企业应设立24h应急 救援咨询服务固定电 话GB152587.10应急救援电话是否专人值守7.11没有条件设立应急服务电话的是否委托专业应急机构作为应急服务代理企业是否按照有关规定对危险化学品进行登记7.12企业应对从业人员及相关方进行危害告知危险化学品安全管理条例危险化学品安全管理条例江西省安全生产条例江西省安全生产条例江西省安全生产条例危险化学品安全管理条例1018从业人员及相关人员 是否了解生产过程中 危险化学品的危险特 性等,并掌握应采取的 预防措施及应急处理 措施7.13安全生产法8小计：1008职业危害（总分1

23、00分，占总分值6%）企业应将其存在的法定 职业病目录中所列的职江西省安全生产 条例8.1业危害因素， 如实向当 地安全生产监督管理部 门申报10企业应制定职业危害防 治计划的实施方案8.2安全生产法10建立职业卫生档案、 防 护用品和从业人员健康 监护管理档案8.3安全生产法10有毒物品作业场所与生 活区应分开； 有害作业 与无害作业应分开； 高 毒作业场所与其他作业 场所应隔离。作业场所 不得住人8.4职业病防治法15企业应疋点设置有毒有 害检测报警装置、冲洗8.5设备、防护急救器具专安全生产法15柜，专人负责，疋期校 验和维护定期对作业场所进行检 测， 在检测点设置标识 牌，公布检测结果

24、，并8.6安全生产法10将检测结果存入职业卫 生档案从业人员经职业健康卫8.7生培训， 未安排有职业 禁忌的人员从事其所禁 忌的作业劳动法10企业应按规定配备相应 的劳动防护用品， 并督 促从业人员应按规定配8.8安全生产法1039.1.10企业主要负责人应认真安全生产法38.9设置应急撤离通道和必 要的泄险区域安全标准化10小计：1009安全管理（总分100分，占总分值12%）9.1负责人和安全管理机构（30分）9.1.19.1.29.1.39.1.49.1.59.1.69.1.7企业的主要负责人为第 一责任人，对本单位的 安全生产工作全面负责 企业负责人应作出明确 的、公开的、文件化的安全

25、承诺，并确保安全 承诺转变为必需的资源 支持企业主要负责人应组织 实施安全标准化管理。企业主要负责人组织制 定文件化的安全生产方 针和目标。企业应签订各部门的安 全目标责任书，确定年 度安全生产目标，并予 以考核。企业建立安全生产委员 会或领导小组，并以文 件化方式公布危化品企业应设置安全 生产管理机构或者配备 专职安全生产管理人员（按从业人员1%的比安全生产法安全标准化安全标准化3安全标准化3安全生产法江 西省安全生产条例安全生产法江 西省安全生产条例安全生产法江 西省安全生产条例9.1.8例配备）企业主要负责人和安全 管理人员应具备相关的 安全生产知识和能力， 并经培训合格安全生产法江 西

26、省安全生产条例9.1.9明确各部门、单位和各 级管理人员、从业人员 的安全职责安全生产法江 西省安全生产条例39.1.10企业主要负责人应认真安全生产法39.3.339.29.2.19229.2.39.2.49.39.3.19.3.2履行职责，组织制定安 全管理制度和操作规 程，整改安全隐患等安全投入和工伤保险（12分）生产经营单位应当具备 安全生产条件所必需的 资金投入，由生产经营 单位的决策机构、主要 负责人或者个人经营的 投资人予以保证，并对 由于安全生产所必需的 资金投入不足导致的后 果承担责任。企业应建立安全投入保 障制度，设立安全保障 苴仝基金.建立安全费用台帐，专 款专用生产经营

27、单位必须依法 参加工伤社会保险，为 从业人员缴纳保险费。安全教育培训（58分）企业应严格执行安全培 训教育制度，制定安全 培训教育目标、要求和 年度计划企业应对新从业人员进 行三级安全教育，建立 从业人员安全培训教育 档案危险物品的生产、经营、储存单位的主要负责人 和安全生产管理人员，经依法取得相应资质的 安全培训机构培训，并由安全生产监督管理部 门或者其他负有安全生 产监督管理职责的部门 依照职权考核合格，发 给安全资格证书后方可 任职。安全生产法高危行业企业安 全生产费用财务管 理暂行办法（财企2006478号）安全生产法江 西省安全生产条例江西省安全生产条例安全生产法江 西省安全生产条例

28、安全生产法江 西省安全生产条例安全生产法江 西省安全生产条例安全生产法江 西省安全生产条例9.3.11采用新工艺、新技术、安全生产法39349359.3.69.3.79.3.89.3.99.3.10企业其他管理人员，包 括管理部门负责人和基 层单位负责人，专业工 程技术人员的安全培训 教育由企业人事、教育 部门会同安全生产管理 部门，按干部管理权限 分层次组织实施， 经考 核合格后方能任职。 企业应对新从业人员进 行厂级、车间级、班组 级安全培训教育，经考 核合格后，方可上岗， 新上岗的从业人员安全 培训时间不得少于72学时企业从业人员脱离岗位 六个月以上（含6个月）或换岗人员，应进行二、 三

29、级安全教育，经考核 合格后，方可从事新岗 位工作企业应对外来参观、学 习等人员进行有关安全 规定及安全注意事项的 培训教育企业应对承包商的作业 人员进行入厂安全教 育，经考核后发放入厂 证，保存安全培训教育记录生产经营单位的特种作 业人员必须按照国家有 关规定经专门的安全作 业培训，取得特种作业 操作资格证书，方可上 岗作业。从事危险化学品运输的 司机、船员、押运员经 具有相关资质的交通管 理部门考核合格，取得 上岗证书，方可上岗作 业安全生产法安全生产法江 西省安全生产条例国家安全生产监督 管理总局令第3号江西省安全生产条例安全标准化安全标准化安全生产法危险化学品安全管理条例9.3.11采用

30、新工艺、新技术、安全生产法310.1.2事故报告程序2293129.3. 139.3.149.3.159.3.169.3.179.3.18新材料或者使用新设备 后的有关从业人员应进 行专门培训，经考核合 格后，方可上岗。生产经营单位应当对在 岗的从业人员定期进行 安全生产教育和培训。从业人员每年应接受再 培训，再培训时间不得 少于20学时。制定、 实施年度安全培 训计划，并对培训效果 进行评价建立从业人员培训档 案，做好安全培训记录 企业应开展班组安全活 动，班组安全活动每月不少于规定要求 基层单位负责人及其管 理人员应定期参加班组 安全活动企业安全管理部门或专 职安全管理人员应每月 至少1次

31、对安全活动记 录进行检查、签字企业安全生产管理部门 或专职安全管理人员应 结合安全生产实际，制 定管理部门、班组月度 安全活动计划，规定活 动的形式、内容和要求江西省安全生产条例安全生产法安全标准化安全标准化安全标准化安全标准化安全标准化小计：1010.110.1.110.1.3100事故与应急（总分100分，占总分值6%）事故报告（8分）事故报告制度事故报告记录安全生产法江 西省安全生产条例生产安全事故报告和处理条例生产安全事故报告和处理条例10.1.2事故报告程序2210.5.210.1.4事故报告档案或台帐生产安全事故报告和处理条例10.2事故应急预案（8分）10.2.1事故应急预案的备

32、案安全生产法江 西省安全生产条例10.2.2事故应急预案的分级管 理安全生产法江 西省安全生产条例10.2.3事故应急预案的启动、中止程序安全生产法江 西省安全生产条例10.2.424小时咨询电话安全生产法江 西省安全生产条例10.3事故应急指挥机构（4分）10.3.110.3.2事故应急指挥机构的职 责事故应急指挥机构的常 设地点安全生产法江 西省安全生产条例安全生产法江 西省安全生产条例10.4事故应急抢险器材（12分）10.4.1抢险堵漏工具、相关规范、标准10.4.2通风器材相关规范、标准10.4.3稀释、喷雾工具相关规范、标准10.4.4移动灭火器材（泡沫、干 粉、清水等）相关规范、

33、标准10.5事故应急通信器材（9分）10.5.1（防爆）对讲机相关规范、标准事故警报（如防空警报器等丿装置相关规范、标准10.5.210.5.3固定、移动电话安全标准化310.6事故应急疏散器材（12分）10.6.1风向标相关规范、标准310.6.2紧急疏散指示图和标志相关规范、标准310.6.3疏散车辆相关规范、标准310.6.4现场（防爆）广播系统相关规范、标准310.7|事故应急防护器材（12分）10.7.1防护服、手套、鞋相关规范、标准310.7.2空气或氧气呼吸器相关规范、标准310.7.3|防毒面具相关规范、标准3防护头盔相关规范、标准310.8事故应急救护器材（6分）10.8.1担架相关规范、标