HSF-SP-QP-005 HSF不合格品管制程序

1、蘇州松品電子科技有限公司文件編號HSF-SP-QP-005版 本A類 別HSF不合格品管制程序制定日期2011/01/15程序書頁 次PAGE 2 of 61、目的：为防止不符合HSF要求的不合格品被误用和出货，将不合格品予以标示、记录评估、鉴定及隔离。2、范围：从进料（含供应商端）到成品出货各阶段（含客户端）中出现的HSF不合格品。3、权责：站 别标示及判定责任隔 离矫正、处理、检讨进料检验品保IQC仓库单位资材/品保（自制料）制程检验品保IPQC制造单位制造/品保成品检验品保FQC制造/制程管制单位制造/品保客户退货品保仓库单位责任单位仓储不良仓储人员仓库单位仓储/品保4、定义：HSF不合

2、格品：指未达到松品環境管理物質规定要求的零部件、副材料及成品5.工作内容5.1 HSF不合格品之处理：5.1.1 HSF不合格的划分：a)供应商自动报告b)HSF料件入料测试c)HSF制程验证d)HSF成品出货测试e)客户（市场）回馈5.1.2 HSF不合格品应对处理：5.1.2.1发现有不适合品时,品保单位应立即填写進料異常分析報告,经环境管理代表签核后,通知业务部,由品保部立即向客户报告。 5.1.2.2报告时机:发现不适合品的首次报告,在本公司品保及HSF管理代表應在三小時內向客戶對應窗口進行口頭報告，并在24小時內提供書面的改善意見，72小時內提供詳盡的報告；如對客戶造成損失，依照環保

3、合約的要求向客戶進行賠償。5.1.2.3报告内容:特定不合格品，发现了不合格品后的工艺(原材料、零部件、生产有关工艺) ，对已经出货的产品、其它产品、零部件的影响程度，包括以下内容：（1）HSF不合格品的不符合现象描述（2）HSF不合格品的立即处理措施（3）HSF不合格品的初步矫正与预防措施5.1.3 HSF不合格品记录,标示,隔离。5.1.3.1采购及IQC应采用适宜的方法促成供方能够主动报告在供方处发生的HSF不合格品，如通过协议、电话、现场HSF稽核等方式。(1) 当供方主动向本公司采购或品管单位报告HSF不合品时，应按照图一HSF异常应急处理流程进行处理；蘇州松品電子科技有限公司文件編

4、號HSF-SP-QP-005版 本A類 別HSF不合格品管制程序制定日期2011/01/15程序書頁 次PAGE 3 of 6（2）IQC负责对已经出货至本公司的该HSF不合格品进行明确标识；（3）仓库负责将此批物料移至HSF不合格品区；（4）IQC负责将HSF不合格的情况报告HSF管理者代表；（5）HSF管理者代表召集HSF不合格处理应急小组（HSF应急组织机构见附件），讨论评估该HSF不合格对公司HSF生产的影响情况以及对客户的影响情况；（6）仓库负责封存该供方其他料件等待进一步的处理；（7）生产部门如正在使用其他批次的该料件，应立即停线并明确标识等待进一步处理；（8）业务立即（3小时内）

5、口头通报客户对应窗口如客户之采购或品保，应听取客户的指示进行管理；在24小时内提供详细的HSF异常报告；（9）采购负责通知供应商对该HSF不合格料件进行确认，选定双方共同认同的第三方有资质的测试机构进行委外测试判定，如确认为HSF超标，则按照与供方签订的环保协议进行处理；（10）采购应要求供方在24小时内提供详细的HSF异常报告，并应有明确的纠正预防措施以供评审；（11）品管负责编制结案报告，报告内容应报告HSF不合格纠正预防处置记录以及HSF不合格品的处理记录。5.1.3.2来料经测定或数据审查判定为不合格,将不合格事项登录在相应检验报告上并于红色REJ不良品标签REASON处标示: 绿色产

6、品不合格，贴于整批产品上,并由相关单位转移此批产品至HSF不合格品放置区放置，并根據相關情況做退貨處理。5.1.3.3在制程中核对时发现有不符合环境管理物质管制规定之半成品,成品,即对不良嫌疑批贴HSF不良品标签,同时发出“品质异常处理单”,呈报环境管理代表批示处理,并记录好相关不合格批之追溯记录,环境不合格品即由现场权责品保人员转移至环境不合格品放置区放置。5.1.3.4 测试及数据审查时发现不符合环境管理物质管制规定时,对不合格产品及嫌疑批贴红色REJ不良品标签REASON处标示: 绿色产品不合格,并由IQC人员退货,同时发出進料異常分析報告,呈报环境管理代表批示处理,并作好不合格批及嫌疑

7、批之相关追溯记录,现场责任单位将不合格品转移至HSF不合格品放置区放置做退貨處理。5.1.3.5凡经判定为环境管理物质不合格材料混入原料仓者,IQC须对该原料红色REJ不良品标签REASON处标示: 绿色产品不合格,由仓库清仓隔离至环境不合格品放置区放置,做退貨處理。5.1.3.6品保单位在接收客户退货后,须立即隔离于环境不合格品放置区,并报告环境管理代表。5.1.3.7发现环保不合格品时(包括原材料/半成品/成品/客户退回品等)均应由品保单位主导按LOT.NO系统追溯管理方法从人、机、料、法等方面进行考虑做整批性追溯、隔离与退貨/報廢处理。5.1.3.8质量不合格品区域与环境物质不合格品区域

8、应分开独立划分、标示。5.1.4 HSF不合格品分析处理：5.1.4.1工程/品保/制造在接到品质异常处理单时,分析不良原因,建议对不合格的处理意见:采取能够继续使用或不能使用(包括应该报废的)处理措施。5.1.4.2不合格品纠正措施报告即品质异常处理单由环境管理代表核准。5.1.4.3若原材料退货,由采购/品保单位联系厂商退回不合格品。5.1.4.4不合格品处理时须向类似品横向展开,即对同物料不同厂商不同料号及同一物料厂商不同日期进行确认,唯以确认符合环境关联物质管理规定,才可投入使用或交货。蘇州松品電子科技有限公司文件編號HSF-SP-QP-005版 本A 類 別HSF不合格品管制程序制定

9、日期2011/01/15 程序書頁 次PAGE 4 of 65.1.4.5 HSF不合格品(包括含镉部品)废弃交由废弃物回收公司按当地法规处理。苏州松品A：REJ(不合格)INSPECTOR：REASON: 绿色产品不合格DATE:5.1.4.6 HSF标签及非HSF标签：HSFHSF非环保HSF标签环保HSF标签5.2当与客户合约中有要求时，对于不符合规定之产品，其建议使用或维修，均应报请客户或其代表特允之，对已允收或已经维修之不合格品之说明，应加以记录以显示其实际状况。5.3对于不合格品须依【數據分析于持續改善管制程序】统计和分析，并根据优先程度，订定改善措施，同时对措施实施情况进行追踪。

10、5.4 HSF异常的应急处置5.4.1 品保负责组织成立【HSF异常应急小组】图二，按照5.5的要求进行HSF异常应急处理，原则上针对此类不合格的处理应每年进行一次演练，以验证异常处理流程的适宜性、充分性和有效性，确保HSF不合格品不会误用或出货至客户处，如果当年度内曾经发生过HSF不合格品并进行了有效处置则无需进行演习。5.4.2 品保负责编制【HSF超標演練記錄】，如演习结果需要修改文件则应按照【文件与资料管制程序】进行文件的修改。确保HSF异常处理流程是适宜的、充分的和有效的。 6 相关文件：6.1 2 HSF进料管制程序 6.2 製程檢驗與測試6.3 记录管制程序 6.4 數據分析于持

11、續改善管制程序 6.5 HSF綠色產品規範 6.6文件与资料管制程序 7 相关表单：7.1 HSF超標演練記錄 HSF-SP-QR-003 7.2 RoHS樣品檢驗報告 HSF-SP-QR-0027.3 進料檢驗记录表 7.4 成品出货检验单 7.5 異常處理單 7.6 图一HSF异常应急处理流程7.7 图二HSF应急组织机构蘇州松品電子科技有限公司 文件編號HSF-SP-QP-005 版 本A 類 別HSF不合格品管制程序 制定日期2011/01/15 程序書 頁 次PAGE 5 of6 图一HSF异常应急处理流程成立专案处理TEAM事故调查&紧急处理1.供货商在制品/库存品/交货在

12、途品追溯/隔离/标示2.厂内在制品追溯/隔离/标示3.厂内库存品追溯/隔离/标示4.交货在途品/客户端成品紧急回收隔离/标示5.环境关联物料(原料)隔离与标示6.对过往批次（用到同一材料的风险批）进行追溯事故原因分析及改善对策类似产品调查和预防比照办理NGOK结案/标准化初次报告客户资材、品保等相关单位停止入料停止生产停止出货报告HSF管理者代表对策效果确认HSF异常蘇州松品電子科技有限公司文件編號HSF-SP-QP-005 版 本A 類 別HSF不合格品管制程序 制定日期2011/01/15 程序書 頁 次PAGE 6 of 6图二：HSF应急组织机构總指揮（副總經理）副總指揮（HSF管理者代表）管理部品保部製造部資材部工程部業務部蘇州松品電子科技有限公司文件編號HSF-SP-QP-005版 本A類 別H