上海市浦东新区祝桥镇文广效劳中心2016年度单位决算

1、上海市浦东新区祝桥镇文广效劳中心2016年度单位决算第一部份上海市浦东新区祝桥镇文广效劳中心位概况一、要紧职能承担本镇文化宣传，开展群众性的文体活动。二、机构设置依照上述职能，上海市浦东新区祝桥镇文广效劳中心设4个内设机构，包括：综合办（办公室、财务室、新闻宣传）、图文影视科（图书馆、电影放映）、体育进展科、群文事业科。第二部份上海市浦东新区祝桥镇文广效劳中心2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款一、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教

2、再支出五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出H、城乡社区支出J卜二、农林水支出H卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出H卜五、商业服务业等支出H产六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计本年支出自计用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计总计单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计207文化体育与传媒支出20

3、701文化2070104图书馆2070109群众文化20703体育2070399其他体育支出20704新闻出版广播影视2070499其他新闻出版广播影视支出208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出210医疗卫生与计划生育支出21005医疗保障2100502事业单位医疗221住房保障支出-一22102住房改革支出2210201住房公积金2016年度支出决算表功能分类科目编码项目科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补助支出类款项合计207文化体育与传媒支出20701文化

4、2070104图书馆2070109群众文化20703体育2070399其他体育支出20704新闻出版广播影视2070499其他新闻出版广播影视支出208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出210医疗卫生与计划生育支出21005医疗保障2100502事业单位医疗221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金2016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款一、一般公共服务支出二、政府

5、性基金预算财政拨款一、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教巨支出八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计本年支出合计年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计总计2016年度一样公共预算财政拨款大体支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类

6、科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项207文化体育与传媒支出340.9901文化340.9904图书馆09群众文化03体育99其他体育支出04新闻出版广播影视99其他新闻出版广播影视支出208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出06机关事业单位职业年金缴费支出210医疗卫生与计划生育支出05医疗保障02事业单位医疗221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金合计项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出30101基本工资30102津贴补贴301P03P奖金30104其他社会保障缴费3

7、0106r伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109p职业年金缴费30199其他工资福利支出302商品和服务支出30201办公费302P02:印刷费30203咨询费30204r手续费30205水费30206电费302107一邮电费30208取暖费30209p物业管理费30211差旅费30212r因公出国（境）费用30213维修（护）费30214r租赁费30215会议费30216r培训费302I17公务接待费302r18专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费302I26劳务费30227委托业务费302P28工会经费30229福利费302r31r公务用

8、车运行维护费30239其他交通费用30240r税金及附加费用30299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助303P01P离休费30302退休费30303P退职（役）费30304抚恤金303P05r生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金30312p提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本，庄支出31002办公设备购置31003r专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013r公务用车购置31019其他交通工具购置31099r其他资本，庄支出合计单位：万元2016年度一样公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经

9、费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数000000000002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部份上海市浦东新区祝桥镇文广效劳中心2016年度单位决算情形说明一、关于2016年度收入支出整体情形说明本单位2016年度收入共计为万元、支出共计为

10、万元。与2021年度相较，收入、支出共计各减少万元。要紧缘故：去年有些项目今年不开展，没申请预算。二、关于2016年度收入决算情形说明本单位2016年度收入合计万元，其中：财政拨款收入万元，占%；上级补助收入万元，占%；其他收入万元，占%。三、关于2016年度支出决算情形说明本单位2016年度支出合计万元，其中：大体支出万元,占%；项目支出万元，占%。四、关于2016年度财政拨款收入支出整体情形说明本单位2016年度财政拨款收支总决算万元。与2021年度相较，财政拨款收、支共计增加万元，要紧缘故：增加了养老金和工会费。五、关于2016年度一样公共预算财政拨款支出决算情形说明（一）一样公共预算财

11、政拨款支出整体情形。本单位2016年度一样公共预算财政拨款支出万元，占今年支出合计的%。与2021年度相较，一样公共预算财政拨款支出增加6万元，增加%。要紧缘故：增加了养老金和工会费。（二）一样公共预算财政拨款支出决算结构情形。本单位2016年度一样公共预算财政拨款支出万元，要紧用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）万元，占%；社会保障和就业支出（类）万元，占%；医疗卫生与打算生育支出（类）万元，占%；住房保障支出万元（类）%；（三）一样公共预算财政拨款支出决算具体情形。本单位2016年度一样公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的要紧缘故：其本

12、支出和项目支出预算偏大。其中：一、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）万元。要紧用于：购买图书和开展念书活动。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的100%。决算数约等于预算数。二、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）万元。要紧用于：人员工资、奖金、各类群文活动。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的要紧缘故：多预算了养老金。3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）万元。要紧用于：各类体育活动。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的100%。决算数约等于预算数。4、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）

13、其他新闻出版广播影视支出（项）万元。要紧用于：摄影竞赛、采风。年初预算为9万元，支出决算为万元，完成年初预算的100%。决算数约等于预算数。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位大体养老保险缴费支出（项）万元。要紧用于：养老金。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的要紧缘故：退休人员增加、实际缴费基数跟预算基数不一至（预算基数偏大）。6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）万元。要紧用于：单位在编人员职业年金。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。决算数大于小于预算数的要紧缘故

14、：退休人员增加、实际缴费基数跟预算基数不一至（预算基数偏大）7、医疗卫生与打算生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）万元。要紧用于：医疗金。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的要紧缘故：退休人员增加、实际缴费基数跟预算基数不一至（预算基数偏大）。8、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）万元。要紧用于：人员工资、奖金、各类群文活动。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的要紧缘故：退休人员增加、实际缴费基数跟预算基数不一至（预算基数偏大）。六、关于2016年度一样公共预算财政拨款大体支出决算情形说明本单位201

15、6年度一样公共预算财政拨款大体支出万元，包括人员经费万元，公用经费万元。大体支出中：一、工资福利支出万元，要紧用于：大体工资、津贴补助、奖金等。二、商品和效劳支出万元，要紧用于：办公费、印刷费等。3、对个人和家庭的补助27万元,要紧用于:退休费等。七、关于2016年度一样公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情形说明（1） “三公”经费财政拨款支出决算整体情形说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公事用车购买及运行保护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公事接待费支出决算为0万元，完成

16、预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的要紧缘故：无公事招待。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2021年度三公经费财政拨款支出决算数持平0万元，增加0%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增加0%；公事用车购买及运行保护费支出决算0万元，增加0%；公事接待费支出决算0万元，增加0%。（2） “三公”经费财政拨款支出决算具体情形说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公事用车购买及运行保护费支出决算0万元，占0%；公事接待费支出决算0万元，占0%。具体情形如下：一、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境

17、）团组0、累计0次。二、公事用车购买及运行保护费支出0万元。其中：公事用车购买支出为0万元。要紧用于购买公事用车0辆。公事用车运行保护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公事用车保有量为0。3、公事接待费支出0万元。其中：国内公事接待支出0万万（含外宾接待支出0万元）。公事接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情形说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情形说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情形说明（一）机关运行经费支出情形。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情形。2016年度本单位政府采购金额（以合同签定为准）0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、效劳采购金额0万元。2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供给商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供给商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情形。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一样公事用车0辆、一样执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价