家装服务类平台项目商业计划书

1、家装平台项目商业计划书* 公司二零一六年六月家装平台项目商业计划书目录第一章执行摘要 .11.1项目简介 .11.2项目单位 .11.3盈利模式 .11.4战略规划 .21.5融资需求 .2第二章行业市场分析 .32.1目标市场定位 .32.2家装行业宏观环境分析.32.2.1政府出台相关政策规范行业发展.32.2.2家装需求持续增长.32.2.3行业发展存在诸多问题.42.3行业市场分析 .52.3.1行业市场现状 .52.3.2市场规模预测 .92.4 竞争分析 .11竞争格局11II家装平台项目商业计划书主要竞争对手112.4 市场分析结论 .12第三章项目介绍133.1 项目定位 .1

2、33.2 核心价值 .133.3 平台功能介绍 .133.4 项目优势 .13资源集聚优势13创新交易模式143.5 商业模式 .14运营模式14盈利模式143.6 战略目标 .15第四章营销策略164.1 消费者行为分析.16业主信息收集渠道.16影响决策因素 .164.2 推广策略 .16III家装平台项目商业计划书线上推广线下推广.16174.3 渠道策略 .18客户关系管理（CRM ） . 18自建线上渠道 .18物业公司合作、装修材料供应商合作. 18第五章组织结构与管理团队205.1 组织结构 .205.2 管理团队 .20第六章融资方案226.1 融资需求 .226.2 资金使用

3、计划 .236.3 退出机制 .23第七章财务预测267.1 财务假设 .267.2 财务预测 .26收入预测 .26成本预测 .27IV家装平台项目商业计划书利润预测 .28现金流预测 .287.3 财务评价 .29第八章风险分析308.1 市场风险 .308.2 运营风险 .308.3 技术风险 .30V家装平台项目商业计划书第一章执行摘要1.1项目简介项目定位本平台定位为“平台”*市场机遇行业发展阶段、市场容量、空白/ 不足、趋势核心优势1.2项目单位* 公司1.3盈利模式装修服务佣金平台与业主、装修工人达成三方服务协议，完成整个业务流程后，平台收取一定佣金。1家装平台项目商业计划书建材

4、商城交易提成业主在本平台的建材商城完成有效的交易之后，平台将收取一定的金额作为交易提成。其余再补充1.4战略规划表 1-1项目战略目标近期中期远期服务内容业务领域业务区域品牌建设1.5融资需求本项目计划融资* 万元，拟出让股份*资金主要用于* 。2家装平台项目商业计划书第二章行业市场分析2.1目标市场定位目标市场：目标区域：2.2家装行业宏观环境分析政府出台相关政策规范行业发展为了治理家装难的问题，国家有关部门联合行业协会相继推出住宅室内装饰装修工程质量验收规范（JGJ/T 304-2013）、家庭居室装饰装修质量验收标准2013 、家居行业经营服务规范以及居室布线设计指导规范四大家装标准，要

5、求对家庭装修施工质量、细节以及验收标准进行规范，加强家庭居室装饰装修工程质量管理，统一家庭居室装饰装修工程质量验收标准，保证工程质量。家装需求持续增长随着居民生活质量的提高以及大量刚性需求的存在，买房、装修仍然是大部分居民家庭支出预算中的重要组成部分，随着人们收入的3家装平台项目商业计划书增加和社会地位的提高，对住房面积及家庭装饰的需求也会逐步提高。从消费者年龄结构来看，80 年代出生的人己经具备了在购置房产和家庭装饰方面的消费能力，同时其消费习惯较60-70年代出生的人而言有一定程度的转变，更为注重居住环境的舒适、美观。另外，中国传统观念中对家的重视也使得家庭装饰在每个家庭中的消费支出中仍将

6、占据着很高的比例，整个家装行业将长期处于“资源永续、业态长青”的发展状态之中。行业发展存在诸多问题由于我国家装行业起步较晚，企业规模普遍较小，在中低端市场存在利用偷工减料、垫资、低价竞标等不规范竞争手段承揽业务的现象，影响了行业的整体诚信水平，削弱了行业的议价能力，对行业的发展造成不利影响。大部分企业由于规模小、资金、技术实力差等先天不足，加上标准化水平低，管理不够规范，施工质量难以保障和提高，行业整体运行效率较低，国际竞争力仍比较弱。4家装平台项目商业计划书2.3行业市场分析行业市场现状1 、全国建筑装修市场容量来自中国建筑装饰协会的数据显示，国内家装建材行业发展迅猛，年平均增长速度在12

7、左右。 2011年国内建筑装饰总产值达到15000亿元，其中家装市场占45 ，为 7000亿元左右。而且根据国家统计局的数据，2012年中国住宅装饰装修的市场规模约为接近10000 亿元。 2014 年，中国家装市场的规模进一步扩大。中国建筑装饰协会数据统计2014年建筑装饰总产值达24000亿元，家装存量达 12200亿元。 2015 年家装市场超过14000亿元。160001400014000122001200011000100001000080007000600040002000020112012201320142015全国房地产装修市场容量/ 亿元5家装平台项目商业计划书图 2-1全国

8、房地产装修市场容量2015年，全国建筑装饰行业完成工程总产值3.51万亿元，比2014年增加了3500亿元，增长幅度为11.08% ，体现了建筑装饰在国民经济和社会发展中的基础性和超前性。其中住宅装饰装修在中国建筑装饰装修市场消费结构占47.78%40.143.513.511.90%11.91%3.160.1232.8911.08%2.639.89%0.12.52.359.34%2.10.0821.50.0610.040.50.0200201020112012201320142015建筑装饰行业产值（万亿）增长率图 2-2 2010-2015年建筑装饰行业产值47.78%52.22%住宅装饰装

9、修公共建筑装饰装修图 2-3中国建筑装饰装修市场消费结构6家装平台项目商业计划书20112015 年，中国家装行业增速都超过了10% ，2015 年家装行业总产值约16730亿元，增长 10.87% 。我国家装行业总规模十分庞大，十年间复合增长率为12.3% ，增长势头迅猛，如果加上家具，电器，软装，泛家居等，行业总产值超过3 亿万元31600026.63%150900.251370014000122000.21200018.21%1100017.53%950015.79%85001000013.63%13.63%90000.15870012.30%736010.87

10、%800010.91%647710.15%0.15700600048505.88%400038305.56%0.0520000-2.30%0-0.052002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015家装行业总产值（亿元）增长率图 2-4 2002-2015年我国家装行业总产值走势图2 、全国互联网家装市场容量分析互联网家装市场份额将要超过传统家装，到2015 年底，市场规模早已超千亿级别，预计将继续高速发展。根据艾瑞咨询数据分析机构预测， 2016年，中国互联网家装市场的整体规模将达到2051亿元，较去年

11、同比增长36.7% ； 2017 年将有望达到2851 亿元，较 2016年同比增长 39.0% 。7家装平台项目商业计划书160015011400120011001000803800602600477400200020112012201320142015图 2-5 中国互联网家装市场规模（亿元）3 、家装电商市场用户特性分析（ 1）用户在选择装修公司时更注重装修质量和公司口碑数据显示，装修公司的装修质量和装修公司的口碑是用户在选择装修公司时的主要依据。其中，“装修质量好”在整体用户中选择比例最高，占比超过50%; “较好的口碑”同样是用户关注的方面，占总体的 47.4% 。装修质量好51.1

12、0%较好的口碑47.40%价格适中 / 性价比较好45.40%装修设计较好42.40%较大的品牌和规模38.00%朋友的推荐35.00%价格便宜28.10%看到过公司广告25.50%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%2015 年中国家装电商用户选择装修公司依据8家装平台项目商业计划书图 2-6 用户对家装公司的选择倾向（ 2）线下购买仍占主导， O2O 形式逐步被用户接受线下渠道如建材家具市场、超市、品牌专营店仍然是用户在购买家装建材产品的主要渠道。随着互联网电子商务的快速发展，越来越多的用户开始接受在线购买家装产品的方式。与此同时，线上预约，线

13、下体验、购买的家装O2O 模式开始受到有房屋装修需求的用户关注，用户习惯的逐步形成将为家装O2O 模式未来发展带来更广阔的空间。70.00%57.90%57.50%60.00%54.80%51.90%51.50%49.80%50.00%38.90%37.60%36.70%41.70%43.00%40.00%35.40%34.10%33.70%32.60%26.90%30.00%20.00%10.00%0.00%为房屋装修过计划为房屋装修图 2-7用户对家装公司的选择途径市场规模预测建筑装饰行业的发展与房地产的发展是同步的，房地产一直在增长，所以建筑装饰行业也必然会随之增长，且涨幅大概在10%

14、左右。9家装平台项目商业计划书根据中国产业信息网对中国建筑装饰行业发展预测分析，2016 年我国建筑装饰行业产值将达到3.93 万亿元，行业盈利20.56% ；2020年将达到 6.15 万亿元，行业盈利24.84% 。76.1565.4454.854.43.934321020162017201820192020建筑装饰行业产值预测（万亿元）图 2-10 2016-2020年我国建筑装饰行业产值预测30.00%23.54%24.16%24.84%25.00%22.41%20.56%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%20162017201820192020建筑装饰产业市场盈

15、利预测图 2-11 2016-2020年中国建筑装饰产业市场盈利预测分析在国家经济结构的调整、城乡居民支付能力增强、房地产行业新增住房降低以及生活水平的不断提升，房屋装修需求量会呈现快速增10家装平台项目商业计划书长态势同时消费习惯会向互联网平台靠拢，可以合理预计，截止到2020 年，我国整个互联网+ 房地产装修市场容量将会飞速发展。300002400025000200001600015000122001400010000500002014201520162020互联网 +房地产装修市场规模预测情况/ 亿元图 2-3互联网+ 房地产装修市场规模预测情况2.4竞争分析竞争格局主要竞争对手目前互联

16、网家装市场大概有以下几种类型的O2O 模式：表 2-1互联网家装O2O模式分类序号家装 O2O 模型代表网站模式特点1234511家装平台项目商业计划书2.4市场分析结论12家装平台项目商业计划书第三章项目介绍3.1项目定位本平台近期定位为“平台”*3.2核心价值业主装修工人3.3平台功能介绍3.4项目优势资源集聚优势本平台坚持“简约、极致”的运营理念，省去传统装修过程中的层层分包环节，直面技能熟练的工人与有装修需求的业主，借助平台13家装平台项目商业计划书提供的信息互通、资本担保机制实现无缝对接，能够有效地集聚与整合优质的装修工人资源，为业主提供“高性价比”的装修工人。创新交易模式平台直接避开传统装修公司“先总包再分包”这一中间环