2017年因公电子护照运行维护费绩效自评报告

1、2017 年因公电子护照运行维护费绩效自评报告宁德市财政局：按照关于编制市级部门 2018-2020 年中期财政规划和2018年部门预算的通知（宁财预201760号）要求，我 办因公电子护照运行维护费 3 万元纳入 2017 年财政支出绩 效评价范围。现将自评情况汇报如下：一、项目概况（一）单位基本情况1. 单位主要职责： 根据宁德市人民政府办公室关于印 发宁德市外事侨务办公室主要职责内设机构和人员编制规 定的通知（宁政办 2011 207 号）精神，宁德市外事侨 务办公室主要职责是：贯彻执行党和政府有关外事、侨务、港澳工作的方针政 策、法律法规和市委、市政府关于外事、侨务、港澳工作的 指示、

2、决定；监督、检查有关部门和单位贯彻执行情况；负 责市委外事工作领导小组办事机构的日常工作。负责指导归 侨侨眷工作，依法保护归侨侨眷和华侨华人的合法权益；负 责华侨华人、 港澳同胞捐赠兴办社会公益事业的指导、 监督、 管理工作；协同做好归侨扶贫、救济工作，加强对华侨农场 改革和发展工作的指导，协助做好归侨侨眷和港澳同胞代表 人士的人事安排工作。2. 机构人员： 按照“三定”方案，市外侨办内设人事秘书、 出国管理、国际交流、侨政经济、涉外安全等 5 个科室和市 对外友协会秘书处，下设对外交流服务中心 1 个直属事业单 位。 2017 年末全办编制数（含友协秘书处参公编制 1 个、 中心事业编制 5

3、 个）共 17 人，目前在编干部职工 17 人。（二）项目基本情况1、立项申报情况： 立项依据： 宁财外表 2017 27 号2、因公电子护照运行维护费是用于保障我市因公出国 （境）人员申办因公电子护照采集指纹、处理照片等生物信 息，获取申请人基本信息，处理申请材料等，是保障因公电 子护照管理系统正常运转，确保因公出国（境）团组顺利成 行的经费。3、项目总体目标：服务因公出国（境）团组办理因公 电子护照。二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况1. 合理编制绩效目标我办结合 2017 年工作计划，召集相关业务科室负责人 在进行研究、探讨、论证的基础上，制定了切合实际、可量 化、可考评的年度目

4、标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求2. 建立项目责任制 我办成立宁德市外事侨务办公室预算绩效管理工作领 导小组，将预算绩效纳入全办绩效管理范畴，办党组书记、 主任为组长，相关业务科室负责人为成员，负责具体项目实 施，领导小组办公室设在人事秘书科， 负责进行协调、 跟踪、 监督、报送相关绩效材料等。3. 加强项目运行管理 我办根据宁德市外事侨务办公室财务管理暂行规定 加强项目资金运行管理，做到明确目标、落实责任，确保资 金合理开支，运行到位。项目开支可控性强，实时进行绩效 动态监控，发现偏差，及时汇报，及时纠偏，并重视项目运 行的评价， 积极开展自评工作， 保证年度目标任务按值完成。

5、（二）项目财务管理状况本项目安排经费 3 万元，全部来自市财政，资金到位率 100% ，项目实际支出经费 3 万元，资金使用率 100% ，由市 财政局国库支付中心统一核算。总体上看，我办内部控制制 度比较健全，做到了专款专用，经费使用合法、合规。三、项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况1. 选用的评价指标和评价办法 该项目绩效评价一级指标按“投入、产出、效益”三块目 标进行设定。二级指标分类细化为项目立项、资金落实、财 务管理、产出数量、项目效益。三级指标绩效内容为绩效目 标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规 范性等。该项目的评价方法为成本效益。2. 项目绩效检查核实情

6、况 办绩效领导小组办公室通过听取汇报、调阅核实相关资 料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总 体完成情况良好，项目自评 98 分，自评优秀等级。（二）项目绩效目标完成情况1. 投入目标完成情况2017 年因公电子护照运行维护费项目绩效目标为 3 万 元，资金使用安排 3 万元，项目完成时间 2017 年 12 月 31 日前， 实际完成值 2017 年 12 月，目标值完成。 项目实际支 出 3 万元，成本目标值完成比例为 100% 。项目期间资金及 时到位，成本严格控制，资金使用合法、合规。2. 产出目标完成情况2017 年因公电子护照运行维护工作，服务因公出国团 组申办因公电

7、子护照人数绩效目标值 40 人次，实际完成值 68 人次，目标值完成比例 170% ；保管因公电子护照数绩效 目标值 100 本，实际完成值 116 本，目标值完成比例 116% 。 因公电子护照收缴率绩效目标值 100% ，实际完成值 100% ， 目标值完成比例 100% ；因公电子护照管理系统运行稳定率 绩效目标值 100% ，实际完成值 100% ，目标值完成比例完成。3. 效益目标完成情况 办理因公电子护照保障因公团组出访绩效目标值保障 出访，实际完成值保障出访，目标值完成比例完成；服务满 意度绩效目标值 100% ，实际完成值 100% ，目标值完成比 例完成。（三）项目绩效分析1

8、. 投入指标体系得分 30 分，其中：（1）项目立项方面满分 18 分，得 18 分。 绩效目标设 置合理，权重 4% ，本项得 4 分，其中绩效目标与项目年度 工作任务相对应得 2 分，与与预算确定的资金量相匹配得 2 分；绩效指标设置明确，权重 4% ，本项得 4 分，其中将绩 效目标细化分解为具体的绩效指标得 2 分，通过清晰、可衡 量的指标值予以体现得 2 分；绩效目标完成率 100% ，权重 5% ，本项得 5 分；项目立项规范，权重 5% ，本项得 5 分， 其中项目按规定程序申请立项得 1 分，提交的文件、材料符 合相关要求得 2 分，事前已经过必要的可行性研究、集体决 策得 2

9、 分。（2）资金落实方面满分 12 分，得 12 分。 年度内资金 资金全额到位，权重 6% ，本项得 6 分；资金使用率均是 100% ，权重 6% ，本项得 6 分；2. 过程指标体系得 30 分，其中：财务管理方面满分 30分，得 30分。 管理制度健全性，本办按照省侨办的相关文件规定，制定有专门的项目资金管 理办法，权重 10% ，本项得 10 分；资金使用合规性权重 10%， 本项得 10 分，其中资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定得 5 分，资金的拨付 经有完整的审批程序和手续得 5 分；项目资金使用安全，权 重 10% ，本项得 10 分，其中

10、符合项目预算批复得 5 分，不 存在截留、挤占、挪用等情况得 5 分。3. 产出效益指标体系的 40 分，其中： （1）产出数量方面满分 12 分，得 12 分。 2017 年，服 务因公出国团组申办因公电子护照 68 本，绩效目标值 40 人 次，权重 6%，本项得 6 分；保管因公电子护照 116 本，绩 效目标值 100 本，权重 6% ，本项得 6 分。（ 2）产出质量方面满分 14 分，得 12 分。；因公护照收 缴率达 100% ，绩效目标值 100% ，权重 7% ，本项得 7 分； 因公电子护照系统运行总体上完善、有序，但由于管理系统 运行不够完善，工作力量不足，本项权重7%，

11、扣 2 分，得5 分。（3）项目社会效益方面满分 14分，得 14 分。切实保障 因公出国团组持照顺利出访，权重 7% ，本项得 7 分，因公 出国人员对该服务满意度 100% ，权重 7% ，本项得 7 分。四、项目存在的问题和改进措施（一）项目存在的问题一是本单位没有财务部门，由人秘科兼管，对有关新的 财务制度和管理办法分析和掌握不够；二是目前本单位所制 定的有关制度、规定不健全、不完善；三是因公电子护照系 统运行总体上完善、有序，但存在管理系统不够完善、工作 力量不足等问题。（二）项目改进措施一是加强财务管理，对新的财务制度和管理办法进一步 学习掌握；二是进一步健全完善本单位的有关制度；三是进 一步加强因公电子护照运行和维护管理，进一步提升管理系 统的安全性、稳定性、易用性，继续加大管理人员的培训和 力量投入，合理