年产900万Ah动力锂离子电池生产线项目商业实施计划书

1、. . . . 年产900万Ah动力锂离子电池生产线项目商业计划书第一章 执行总结1.1 项目简介在传统能源日趋紧与环境危机的情况下,新型能源越来越成为人们关注和研究的热点。大容量锂离子电池是能够代替传统能源作为机械驱动的一种较成熟、可行的新型能源。本项目将同时生产制备工艺相近、市场关联度大、科技含量高、应用前景广阔的新能源器件：动力锂离子电池。拟建成日产3万Ah（年产900万Ah）动力锂离子电池生产线。1.2 产品介绍动力锂电池的特点是容量大、工作电压高、重量轻体积小、自放电率小、循环寿命长、环境友好、安全性能好等特点，其性价比高，在国属领先水平。1.3 市场分析锂离子电池具有工作电压高、比

2、能量高等其他二次电池所不具备的特点，使该产品几乎可以完全取代其他类型的二次电池而应用于包括民用、工业、交通、国防等各个领域，而具有广阔的国际国市场随着世界石油资源的日益枯竭，与对于环境造成的污染，汽车的动力源将不得不逐步摆脱石油资源的束缚而采用一些新的能源取代，这直接推动着汽车业的一次重大技术革命。该产品具有相当的技术优势，仍在市场孕育中。1.4 营销策略产品开始投入市场时，产品以高价格和高额的促销费用快速推向市场。定高价给消费者以质优价高的形象，高额的促销可以快速提高产品的知名度。当产品成长到一定阶段：1、提高产品的质量，增加产品规格。2、进行品牌宣传推广。3、适当降低价格，遏制竞争对手进入

3、市场。4、开发新产品。5、拓展市场，对市场进一步进行细分，开发新的目标市场。1.5 管理策略我们的企业以创新求发展，同时不忽视夯实基础，建立一套高效完整科学的管理体系，用规则化、程序化、科学化来系统性的塑造和改变员工的行为，提高整体的组织能力，为创新提供孕育和发展的土壤。第二章 产品介绍2.1 项目计划简介2.1.1 项目建设意义当今世界，石油资源日渐紧，环境污染日趋严重，人们对以锂离子电池超级电容器等二次能源越来越重视。在大容量动力型二次储能系统领域，铅酸电池依然居主导地位，但由于其存在铅污染和酸污染，何况其体积和质量能量密度均低，也限制了其在动力型领域的广泛应用。而电动工具、电动车辆、航空

4、航天、国防军工、电子信息和仪器仪表等领域的巨大需求，使得以超级电容器和锂离子动力电池为代表的新一代动力型绿色储能器件步入快速发展的阶段。此项目即解决了环境问题，也为开发利用新能源作出了贡献，同时有利于开发市石墨资源，促进社会经济发展。2.1.2 项目概况项目占地面积约20亩，总投资1918.683万元人民币，年产900万Ah动力锂离子电池。建设容主要是锂离子动力电池的生产与生产所需的厂房与相关设施。2.2 技术介绍以细鳞片石墨为负极材料的原料，以磷酸铁锂为正极材料生产100AH叠片工锂离子动力电池，使其达到国标QC/T743-2006（电动汽车用锂离子蓄电池标准）。开发出日产3000Ah该锂离

5、子动力电池的生产技术、全套工艺流程和工装设备。主要容：1、采用国先进技术，以细鳞片石墨为原料，生产锂离子电池用负极材料，使负极材料产品球形化度、堆积密度、粒度等都达到相关标准，采用多次包覆、渗硅掺碳等先进技术对球形石墨进行改性，使所得负极材料充放容量、循环性能等都达到先进水平；2、两级浆料分散设备与工艺研究，定制、改造全自动卷绕机和激光切割设备；3、产品结构的设计，生产工艺的设计，工艺设备选型、研制，生产线的布局、公共设施配套等，通过技术和工艺优化使得动力电池产品达到如下指标:(1)按QC/T标准进行试验,容量恢复不低于额定值95%(2)按QC/T标准进行试验,其循环寿命不少于500次(3)按

6、QC/T标准进行过放电、充电、短路、跌落、加热、挤压、针刺等试验,不爆炸、不起火、不漏液2.3 拟建生产规模与产品规格锂离子动力电池拟建设规模为900万Ah/年。产品规格有10Ah、50Ah、100Ah磷酸铁锂动力电池。第三章 市场分析与预测3.1 需求分析当前许多知名的汽车制造商都致力于开发动力锂电池汽车，如美国福特、克莱斯勒，日本丰田、三菱、日产、国现代、法国Courreges、Ventury等。而国汽车制造商比亚迪、吉利、奇瑞、力帆、中兴等车企也需要新能源动力电池。根据日本IIT总合研究所2003年调查报告预估，全世界小型二次电池的市场需求量，在2003年时达32.97亿颗，其中二次锂电

7、池的需求量达12.53亿颗(38%)，镍氢电池占的需求量达6.58亿颗(20%)，镍镉电池的需求量达13.86亿颗(42%)。从1998年至2003年，镍镉电池需求量的年平均成长率为-0.4%，镍氢电池需求量的年平均成长率为-3%，而二次锂电池需求量的年平均成长率仍高达63%以上。目前已商品化的二次锂电池，包括圆筒型锂锂离子电池(Cylindrical LIB)、方型锂离子电池(Prismatic LIB)、锂高分子电池(Lithium Polymer Battery)三类。其中方型锂离子电池在2003年的需求量达8.39亿颗，占整体二次锂电池需求量(12.53亿颗)的67%；圆筒型锂锂离子电

8、池需求量达3.13亿颗，约占整体二次锂电池25%；锂高分子电池需求量达1.01亿颗，约占整体二次锂电池8%。3.2 市场调查与预测未来新能源汽车替代传统汽车趋势将成为必然，汽车锂电池作为新能源汽车的“心脏”，将催生庞大的产业经济效应。据了解，由科技部牵头联合国家相关部委将连续3年，每年在10个不同城市分别投放1000辆混合动力汽车作为示应用。国家有关部门的扶持，将会进一步推动混合动力汽车的示应用，以此来带动锂电池技术的发展，以与关键零部件和整车技术的提高，为2010年后新能源汽车产业化打下基础。 据中投顾问发布的2008-2010年中国新能源汽车产业分析与投资咨询报告显示，结合中国的能源资源状

9、况和国际汽车技术的发展趋势，预计到2012年，新能源汽车年产量将达到100万辆，而预计到2025年后，中国普通汽油车占乘用车的保有量将仅占50%左右，而先进柴油车、燃气汽车、生物燃料汽车等新能源汽车将迅猛发展。3.3 竞争分析随着全球汽车电池产业迈入快速发展期，电池厂商为争夺市场展开激烈竞争，跨行业联盟将更加普遍，整车厂和零部件供应商又可能呈现新的竞争格局。混合动力也好，纯电动车也罢，作为现阶段新能源车最现实的解决方案，追根溯源，新能源车的竞争焦点都落在它们的驱动核心动力电池上。这样看来，将电池形容为改变世界的驱动核心，并不为过。正因如此，越来越多的汽车制造商将电池作为抢占新能源汽车高地的重中

10、之重。新能源汽车零部件还没有形成产业化，不仅是动力电池，包括电机的产业化、基础原材料国产化这两个核心领域，都没有产业化基础。第四章 营销策略4.1 销售渠道（客户多，产品单价低）采取制造商代理商批发商零售商最终消费者。同时进行公司的网络销售，主要针对大客户和市场比较集中的地区。跨行业联盟在实现动力电池产业化的过程中，将产业链上下游的电池生产企业与整车或者中间供应商捆绑在一起，这样做远比一个企业单打独斗有效得多。包括丰田、本田和日产在的整车厂已经和电子业巨头形成产业联盟，通过成立合资公司将双方利益捆绑，各取所长。与分销商合作企业希望尽快打入新市场、扩大市场份额，应该采用密集分销，即选择较宽的分销

11、渠道，并且稳步推进，维护良好声誉，精心挑选分销商，采取选择分销，突出产品独特，为保持竞争优势，控制市场。4.2 项目产品服务与介绍磷酸铁锂离子动力电池可归纳下述特点。 1 高效率输出：标准放电为25C、连续高电流放电可达10C，瞬间脉冲放电（10S）可达20C；2 高温时性能良好：外部温度65时部温度则高达95，电池放电结束时温度可达160，电池的结构安全、完好；3 即使电池部或外部受到伤害，电池不燃烧、不爆炸、安全性最好；4 极好的循环寿命，经500次循环，其放电容量仍大于95%；5 过放电到零伏也无损坏；6 可快速充电；7 低成本；8 对环境无污染。由于磷酸铁锂动力电池具有上述特点，并且生

12、产出各种不同容量的电池，很快得到广泛地应用。它主要应用领域有：1 大型电动车辆：公交车、电动汽车、景点游览车与混合动力车等；2 轻型电动车：电动自行车、高尔夫球车、小型平板电瓶车、铲车、清洁车、电动轮椅等；3 电动工具：电钻、电锯、割草机等；4 遥控汽车、船、飞机等玩具；5 太阳能与风力发电的储能设备；6 UPS与应急灯、警示灯与矿灯(安全性最好)；7 替代照相机中3V的一次性锂电池与9V的镍镉或镍氢可充电电池（尺寸完全一样）；8 小型医疗仪器设备与便携式仪器等。4.3 营销计划4.3.1 概要1、年度销售目标100万元；2、经销商网点50个；3、公司在锂离子电池市场有一定知名度；4.3.2

13、营销目标1.锂离子电池应以长远发展为目的，力求扎根。2.挤身一流的电池产品供应商;成为快速成长的成功品牌； 3.以超大容量电池产品带动整个电池产品的销售和发展。4.市场销售近期目标：在很短的时间使营销业绩快速成长，一年使自身产品成为行业知名品牌，取代国同水平产品的一部分市场。5.致力于发展分销市场，上市一年发展到50家分销业务合作伙伴;4.4 客户关系管理为了能够更高效的获得志成顾客，我们将传统的被动“吸引”与“等待”改为主动“拉拢”和“培养”。首先，接待新客户方面，要求做到让客户感觉温馨、亲切，为接下来与客户建立关系奠定基础。其次，切实为客户着想，哪怕是牺牲自己的时间也要帮助客户解决难题，使

14、客户满意。再次，客户遇到任何麻烦，都能耐心细致地给客户讲解。最后，要与客户保持沟通，询问产品的使用情况。第五章 公司战略与管理5.1公司文化 作为新能源产业的开拓者，努力改善和提高人们的社会生活水平，同时提高生活环境的质量，为保护环境和子后代的发展作出自身应有而最大的努力。部行为精神：鼓励员工创新，并肯定他们的业绩；引进先进技术适应变化的外部环境；在企业部创造和谐的工作气氛；重视员工的忠诚度，开展公平竞争；以最优质的产品回报社会。5.2公司战略 我们想让开拓者公司成为全国乃至世界最强大的锂离子电池公司。我们不仅是，而其想成为一个革新的，进取的，有伦理道德的，成功的市场竞争者。利用并扩大自身优势

15、占领锂离子超大容量电池的主要市场，开启新能源的新纪元。积极寻求加强与汽车等相关行业的合作，早日实现“脱石油”的目标。为达到此目的，我们将不断创新研究新产品。5.3组织结构董事会总经理执行经理财务部执行经理结算中心办公室物业部综合部营销部检测中心门卫和协警信息管理中心5.4 人员培训按公司的经济效益和市场反应情况来安排个部门人员的培训时间与地点。首选地址为高校和相关的培训部门，可以不定期的邀请相关的人士来公司做讲座。5.5 人员业绩考核方法对于管理人员绩效考核主要依据有两方面： 一是工作质量考核，主要以量化容进行考核，（认真完成自己的工作、工作投入、求胜欲望非常强烈、乐于学习、创新意识强等）；二

16、是素质考核，主要以领导和员工打分为主，主要容：认真、诚信、团队精神良好、服务意识、自动、自发的能力、善于分析、判断、推理和应变的能力等。对于销售人员的考核采取KPI(Key Performance Indicator)关键绩效指标考核法：销售人员的薪酬由3个部分组成：基本工资销售提成绩效考核。绩效考核一个季度进行一次。绩效考核由三个部分组成：数据比较（50），工作态度（50和例行工作的完成情况）。数据比较（50）考虑四个方面：销售收入、贷款回收额、销售费用、新增客户数。工作态度（50和例行工作的完成情况）定性指标满分评分值责任心上级对其本职工作一一指示、监督，也能迅速地完成工作。5在工作时，不

17、推拖，不敷衍了事。5工作失误时，不逃避责任，不敷衍上司。5对安排的工作不讲条件，勇挑重任，尽量多做事。5积极进取乐于接受任务，勇于向困难挑战。6有追求完美不断改善现状的工作态度和高昂的工作热情。6积极主动地学习相关专业知识，积极主动地向同事、上司学习。8团队协作善于与他人合作共事，相互支持，充分发挥各自的优势，保持良好的团队工作氛围。10能够与别人很好地沟通，建立相互信任与良好的协作关系，协调处理工作中问题。10客户关注对部与外部客户能够坚持关注其期望值与需求。5掌握客户的第一手资料并用于改进自身的产品与服务。5对客户的需求进行积极响应并提出改进办法。5以客户为中心进行交谈并付诸行动。5计划性

18、能够有效制定自我工作计划并确定资源8能够准确划定工作和项目的期限与难度。6能够预测问题并制定预案65.6薪酬奖惩制度公司通过考评员工在岗位上的工作业绩表现，确定其为公司业绩作出的贡献，进而确定员工奖金的发放比率。薪酬结构：固定薪酬+业绩薪酬+福利惩处规定：1、惩处的形式：行政处分，包括警告、通报批评、记过、转岗、降职、撤职、留厂察看、辞退开除。1.1降职、撤职人员的工资级别随之调整。1.2留厂察看期限一般不超过二年，留厂察看期间表现好的可继续留用；表现不好的，可随时给予辞退或开除。2经济处罚，包括赔款、罚款、降级、停薪。2.1由于员工本人严重失职造成公司利益直接损失的，可给予赔款处罚。2.2每

19、月赔款、罚款金额原则上不得超过月劳动报酬总额的25%。2.3对留厂察看员工在留厂察看期间可给予停薪，只发给基本生活费。3对同类问题反复重犯的人员，可加重惩处。4给予员工行政处分和经济处罚的，仅限于员工的行为尚未构成犯罪的情形。如果员工的行为情节严重，已触犯刑法，则由司法机关追究其刑事责任。2、惩处的条件 对于有下列行为之的员工，应当视情况给予惩处： 2.1违反厂纪厂规和劳动纪律，经常迟到、早退、旷工、消极怠工、没有完成生产工作任务。 2.2无正当理由不服从工作分配、调动、指挥，或者无理取闹，影响生产工作秩序的。 2.3滥用职权，营私舞弊，损公肥私，挥霍浪费公司资财的。 2.4玩忽职守，违反技术

20、操作规程和安全生产制度，造成重大财产损失和人身伤亡事故的。 2.5工作不负责，经常产生废品，浪费原材料、能源，造成经济损失的。 2.6有贪污盗窃、行贿受贿、敲诈勒索与其他严重乱纪行为的。 2.7有其他有损公司利益和社会公益行为的。 5.7 媒介计划平面媒体： 目的详细介绍产品功能，提高品牌认知度 要求以当地稳重性、权威性、教育引导性更强的报纸媒体为主，选择发行量大、目标区域覆盖面广、与本产品相关性强的当地一流媒体。 版面安排在科技栏目或紧靠电子产品栏目版面，如日报、早报的科学技术栏目等。第六章 财务分析6.1 厂房建筑投资基建投资估算表: 单位：万元一、房屋与建筑物单位单价总计其中：土地亩20

21、13260厂房M40000.04160办公楼M4000.140宿舍M3000.130食堂M1000.055四、办公设备30五、运输工具辆310 30合计555该项目所需厂房等要求如下表所示：厂房要求:项目面积/数量备注厂房（含装修）4000m2涂布配料车间2000m2，卷绕车间1000 m2，注液化成车间500 m2，检测、原材料与成品仓库共500 m2，要求吊顶，达到器件制造所要求的清洁度，消防设施齐备，动力电到车间，装控制柜。办公室400m2简单装修，配备正常工作的桌椅，技术管理人员配电脑，安装空调。宿舍300m2按每人5m2计算餐厅100 m2按25-40人同时就餐计算6.2 生产设备锂

22、离子动力电池设备投入（含老化与检测）：500万元；6.3 管理费用每月办公费用（通讯、文印、接待）每月按10000元计算，以45天为周期，则共需15000元。公司管理人员27人，总经理1人，副总经理1人，生产、技术和销售主管（3人，各1人），生产技术和质量检测人员10人（每个工段1人），机修（2人），仓管（1人），文员（2人），采购（1人），司机（3人），会计（2人），出纳（1人）。其中管理人员工资按每月2000元计算，则每月所要工资为：272000=54000元以45天为周期，则所需工资投资为：540001.5=81000元6.4 能源动力电：500KVA24H250.8元/度0.5=12万

23、元/月以45天为周期，则共需18万元。水：10吨/天30天1.58元/吨=474元/月以45天为周期，则共需711元6.5 原料成本成品率为98%，则每生产1Ah锂离子动力电池材料成本约：398%=3.06元每条生产线日产量为30000Ah，每天电池原材料成本约：30000Ah3.06元/h=91800元每月生产25天，则每月所需购买原材料的资金为：9180025=2295000元以45天为周期，则所需购买原材料的资金为：22950001.5=3442500元6.6 日产30000安时锂离子动力电池每天所需加工费为300002=60000元每月生产25天，则每月所需加工费为：6000025=1500000元以45天为周期，则所需加工费为：15000001.5=2250000元6.7 销售费用考虑周转因素，销售费用每月按20000元计算，以45天为周期，则共需30000元。6.8 设备折旧费用设备折旧按10年计算，每年按12个月，则每月所需设备折旧费用为：500万1012=41667元