房地产公司绩效考核指标

1、房地产公司绩效考核项目拓展部:关键绩效指标:新项目获取率前期事务完成率法律事务失误率土地储备面积年土地储备增长量适用绩效指标:公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告年市场调研成果数设计部:预算管理:1、项目责任成本管理:成本降低率、设计变更比率2、资金计划管理:完成率、准确率计划管理:为保证一级计划的顺利完成,制订部门二级计划,并详细拆分个人工作三级计划,业务管理:1、对设计乙方的管理和选择:A. 重点考察设计单位,建立战略合作关系,;B. 多方面合作琳选合适设计方,为新项目积聚优良的设计单位;C. 充分沟通把万科的产品理念和要求告知与设计方,以保证我司的设计思想得以贯彻2、设计成

2、本控制:A. 把设计费成本尽量控制在目标成本之内;B. 在设计中尽量使成本合理化:结构优化,降低成本;交房标准精细化;在前期设计中贯彻合理使用成本的概念部门管理:1、团队建设2、合作伙伴管理3、信息管理4、课件开发成本部:关键绩效指标:目标成本控制率:-1.5%-1.5%工程部:1.1管理目标1.1.1技术管理指标建立技术管理平台,归纳、整理、完善与住宅建设相关的技术标准。全面推广、落实“结构优化作业指引”;进一步扩展优化范围,如对建筑、机电方案等进行优化。配合设计部,修订设计任务书结构部分,提前控制相关专业设计质量;加强审图环节强化执行法规、规范以及标准的意识;考察、研究、试用和推广新材料、

3、新产品和新工艺。及时完成工程质量问题或安全事故的调查处理。1.1.2项目标准化、规范化管理统一工作标准要求,全面执行集团及上海公司制度要求,发现问题及时采取纠正或预防措施;统一现场形象,所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准,为销售提供良好形象和有力保障。1.1.3建立工程管理评价体系,杜绝系统性偏差每月按计划对各项目进行工程管理检查,提出现场存在的问题;根据检查结果进行定量评分和三个单项评比,并及时发出检查报告,要求一周内完成整改回复;督促、跟踪整改落实情况,在下次工程检查时进行整改复查(实际为抽查;完成每月工程检查管理综述,并组织召开工程系统月例会,综合评述工程管理状况,提出工程管

4、理重点;督促各项目按时完成对总包、监理进行月度考核,促进监理和总包不断提高施工管理水平;1.1.4 ISO9001质量体系指标建立自我诊断、持续改进和健全开放的工程管理体系。1.1.5专业培训和案例库加强万科价值观、客户理念、质量意识的培训,组织专业培训。组织参加集团组织的专业考核。组织总结管理流程,案例具有针对性。1.1.6团队建设部门人员分工明确;结合职员职业生涯规划制定下属员工年度工作计划。1.2质量目标包括工作质量、实体质量和安全文明1.2.1竣工项目质量合同目标实现率100%,杜绝重大质量安全事故和由于工程质量引起的群诉。1.2.2统一要求区域内公司的项目管理水平符合上海公司项目管理

5、标准。1.2.3渗漏率:屋面渗漏:别墅、花园洋房0.6% ,多层、小高层、高层0.4%;外墙、门窗渗漏:统一为1.4%;厨房、卫生间渗漏:统一为0.4%1.2.4投诉率(精装修、门窗、安装工程<5%1.2.5工程质量保修月及时处理率85%以上,维修一次成功率100% 营销部:关键绩效指标:销售计划完成率采购部: 客服中心: 物业公司: 人力资源部:员工满意度部门合作配合满意度工作资源配备员工满意度部门(或专业系统培训满意度岗位测试合格率人员招聘合格率人力投入产出员工晋升率关键人员价值流失率员工绩效与职业发展面谈完成率财务管理部:序号 一 1 评估项目 管理会计范畴 年度利润计划管理 分值

6、 35 8 利润计划的准确度 运营计划管理 考核重点 评估标准 (实际净利润-计划净利润/计划净利润,正差异小于或 等于10%为满分，超过10%的，每增加5%扣1分；每负差 异1%扣1分，扣至0分止。 5分,运营能力分数乘0.5 2分,参照集团信息管理办法.每迟报一天扣1分,每出现 错误一次扣1分 测算关键指标计算钩稽错误每处扣1分；项目运营后, 销售毛利率每低于测算值1%扣1分，净利润每低于测算 值5%扣1分 2 经营信息的管理及报送 7 运营信息报送及时,正确 3 立项测算配合 5 编制新项目经济指标测算表总体把握可行性评价指 标的正确性 协助成本部门，通过目标成本、责任成本管理等办法，

7、在公司内建立有效的成本监控机制，并有意识地提高全 员的成本意识 应用好成本管理软件，及时完成各非合同成本信息的录 入与上传 参与项目的定价、调价方案、销售折扣方案的制定工 作，并在执行过程中进行跟踪、监督 督促、建立和完善公司的销售费用管理制度，督促并关 注所有权、经营权应归万科的各项资产的产权证、经营 权证的取得和保管情况 督促相关部门正确用好销售软件，保证公司销售信息的 真实、完整和有效性 地产公司与物业公司之间，应按照集团物业与地产业 务操作规范，建立清晰的业务流程，以契约形式明确 委托与被委托关系，以及双方的权利、义务关系 财务部门应每年组织一次对物业公司财务管理、帐务收 支情况的检查

8、 4 成本管理 5 年度结算后,如发生追加成本,超过上年度净利润5%扣1 分,在5%以上每增加1%扣1分 5 销售配合管理 5 作为公司审计,会计检查内容,每个缺陷点扣1分 6 物业管理 5 地产与物业按市场原则制定内部业务结算制度,定期结 算；检查报告翔实,发现问题有跟踪落实；会计检查内 容检查内容,每个缺陷点扣1分 二 财务会计及税务范畴 30 日常报送信息准确。在外部审计中，每调整减少利润 2%扣1分；每调整增加负债占到公司总资产1%扣1分。 15 财务信息披露准确及时,包括月报、季报、年报，无重大 审计调整 会计报告编制及时率(5分：各次会计报告编制及时率 的简单平均，正常或提前按10

9、0%计；推迟一天按% 计；推迟2天按%计；推迟3天或以上记为0。 会计科目设置正确,流程组织合理，电算化水平高、会计 作为公司审计,会计检查内容,每个缺陷点扣1分 档案保存良好 当地税务检查或稽查,落实税务优惠政策 费用管理固定资产管理存货管理 经当地税务检查或稽查补缴税款(含罚款超过应缴税额 的10%或被通告,则此项为0分;完全取得税收优惠,至少5 分 作为公司审计、会计检查内容,每个缺陷点扣1分 会计报告管理 1 2 帐务处理组织过程 税务管理 4 3 4 三 8 3 35 其他管理 资金管理 资金计划指标 A1-计划标杆完成度，考察年初资金计划最终完成情况 A2-季度融资计划完成度，考察

10、指定期间融资计划完成 情况 资金计划指标=A1×15+A2×15 基础工作指标、现金、银行存款管理 资金管理 35 B1-银企关系指标 B2-资金信息质量指标 B3-网上结算差错率指标 B4-集中付款执行度指标 现金、银行存款管理 基础工作指标=B1×2+B2×5+B3×5+B4×3 负债预测指标 C1-负债预测指标 预测准确率实际发生数÷预测数 得分值100预测标准差×100 当标准差大于等于1时，该项指标得0分 E1-应收帐款合理性指标公式： 应收帐款余额÷考 核期现金流入 如果 集团平均水平，则得满分 如果 > 集团平均水平，则每增加1扣减10分 D1-创新建议指数 应收款指标 1 四 团队创新管理 15 资金创新建议指标 1 团队建设 5 员工满意度部门;内部人员稳定、岗位分工合理而富有效 部门满意度在公司总体平均之上并不低于75， 得5