2程序文件19216信息反馈控制程序

1、江苏新洛凯机电反馈程序受控编号： 版本沿革与更改记载版本号编（修）制日期更改单号编制审核批准B/02009-01-01无谈建平C/02011-01-20无谈建平D/02012-06-20无章菊萍姜国栋E/02015-05-012015-04-02管理体系二层次文件标准编号QB/LK 19216 2012发布日期2012-06-20实施日期2012-07-011 目的为了维护公司相关方共同利益，使公司的质量/环境/职业健康安全/两化融合管理体系（以下管理体系）的有效运行。畅通，并有效地得到处理，确保各管理体系的持续2 适用范围本程序规定了内外部的汇集、确认、登记、分析及处理。本程序不适用于实现过

2、程发现的不合格品的处置；不适用于客诉处理；不适用于已经发生的质量事故、安全生产事故的处理。注：本程序所指的“”是指：1、与管理体系要求不符的行为虽然未发生事实上的严重结果，但有潜在发生的可能的。3 职责3.1 品保中心是质量/环境/职业健康安全的归口管理部门，负责对的汇集、确认、登记、反馈、处理结果台帐。传递，处理结果的跟踪、闭环验证，并按月、年整理成部3.2是两化融合协调与制。3.3 各的归口管理部门，负责建立两化融合管理体系的协调与机负责收集本程序规定范围内质量/环境/职业健康安全/两化融合运行中的异常，并以措施制定。3.4 管理者代表负责对反馈反馈单的形式送品保中心/部；同时负责反馈涉及

3、内容的纠正处理的批示。4 程序4.1反馈处理流程为确保管理体系的件 1。得到及时有效处理，公司制定了反馈处理流程，详见附4.2的根据可能产生的影响程度，其可分为 A、B、C 三类，其中 A 类影响度最类其次，C 类最小。4.2.1 A 类影响合，其：功能、性能、可靠性，危及人身安全，引起顾客、相关方强烈抱怨，不符，有损公司信誉和形象的；管理体系处于失控状态的；没有得到及时解决短期内频繁出现的 B 类。4.2.2 B 类影响，其：正常生产、危及职工健康安全的；不符合管理体系要求的，相关方要求及时解决的；在协调过程中无法解决或在短期内频繁出现的 C 类。4.2.3 C 类，其：不合理流程改进；江苏

4、新洛凯机电文件编号QB/LK 19216-2012实施日期2012-07-01反馈程序页码第 1 页 共 2 页操作规范标准化改进；相关方偶尔抱怨且涉及面较小的的收集、汇集、确认、登记、反馈。4.44.4.1 各二联送品保中心/4.4.2 品保中心/对收集到的异常部。填写反馈单一式三联，自留存根一联，另部对收集到的各种进行确认、编号登记、分析，并按类进行整理反馈至管理者代表处，当管理者代表在规定工作日内不在岗时，可直接上报总经理。对 A 类对 B 类对 C 类，1 个工作日内反馈至管理者代表处；，2 个工作日内反馈至管理者代表处；，5 个工作日内反馈至管理者代表处。4.4.3 管理者代表在接到

5、反馈单后，通过分析及时作出处理批示后给品保中心。对 A 类对 B 类对 C 类4.4.4 品保中心/，1 个工作日内批示后反馈至品保中心；，2 个工作日内批示后反馈至品保中心；，3 个工作日内批示后反馈至品保中心。部依据批示指向，将责任联发放至相关并做好。同一信息批示涉及多个责任部门，品保中心可责任联。4.54.5.1的分析与纠正预防措施对品保中心/部反馈的，要确认事实，认真分析与已的责任，查找原因并及时采取纠正或预防措施，必要时，与品保中心/部及时。4.5.2 A 类反馈的纠正预防措施在接到起的 5 个工作日内完成并报品保中心/部。必要时，品保中心/部可动用资源与责任部门一起共同分析并制定纠

6、正措施。4.5.3 B 类反馈的纠正预防措施在接到起的 10 个工作日内完成并报品保中心/信息部。必要时，品保中心/部可动用资源与责任部门一起共同分析并制定纠正措施。4.5.4 C 类息部。反馈的纠正预防措施在接到起的 15 个工作日内完成并报品保中心/信4.5.5 纠正和预防措施的过程详见纠正和预防措施4.6 纠正预防措施的确认程序。4.6.1偏离4.6.2品保中心/部对提交的纠正预防措施进行确认，发现纠正预防措施明显后要求其重新制订纠正预防措施。反馈内容，则通过对于 A 类的纠正预防措施，品保中心/部确认后还需递交至管理者代表进行确认。4.6.3施。4.74.7.14.7.24.7.3对认为不正确、措施性不强的，后要求责任部门重新制定纠正预防措处理结果的跟踪验证、闭环、反馈品保中心/部负责反馈之纠正预防措施的跟踪验证。对有效的纠正预防措施，品保中心/ 处理最终验证结果由品保中心/部应督促责任部门标准化。部反馈给来源部门。5相关文件5.1QB/LK 192172012纠正和预防措施程序66.1表式QB/LKJL 1921601-2012 A/0反馈单江苏新洛凯机电文件编号QB/LK 19216-2012实施日期2012-07-01反馈程序页码第 2