安全行为检查清单

1、附件3精选建筑施工质量安全督查行为检查清单督查时间:督查地区:督查组:工程名称形象进度建设单位业主代表姓名与联系电话施工单位项目经理姓名与联系电话资质级别安全生产许可证有效期监理单位项目总监姓名与联系电话勘察单位设计单位专业分包单项目负责人姓位名资质级别安全生产许可证有效期劳务分包单项目负责人姓位名资质级别安全生产许可证有效期基坑监测单位项目负责人姓名设备检测单位项目负责人姓名、建设单位安全生产重点行为序号本次检查项行为主体检查项目主要内容检查情况督查意见1建设单位办理安全监督手续情况安全报监资料符合整改局部停工口全面停工口建议处罚口不符合未办理安全监督手续口办理安全监督手续滞后2施工许可办理

2、施工许可证符合整改局部停工口全面停工口建议处罚口不符合口未办理施工许可施工许可办理滞后口建设范围超出施工许可允许范围3安全文明施工费支付凭证、检查记录符合整改局部停工口全面停工口不符合未在施工合同中单列安全文明施工费；未将安全文明施工费拨付给施工单位口建议处罚未检查安全文明施工费使用情况并督促落实安全文明施工措施。4危大工程安全管理相关审查、检查资料与工作记录符合整改局部停工口全面停工口建议处罚口不符合未按照规定提供工程周边环境等资料未按照规定在招标文件、安全报监中列出危大工程清单未按照规定委托具有相应勘察资质的单位进行第三方监测的未对第三方监测、监理等单位报告的异常情况组织采取处置措施的现场

3、有不同施工单位时未组织制定多塔作业方案5工程发包相关审查、检查资料与工作记录符合整改局部停工口全面停工口建议处罚口不符合是否将工程发包给不具备资质或无安全生产许可证的总承包单位、监理单位是否存在将分部分项工程肢解发包的情况，（特别查看桩基，土方和降水工程）督导建设单位15项，存在违法违规项符合率督导意见：口整改；局部停工；口全面停工；口建议处罚业主代表签字：督查组签字:、勘察、设计、检测、监测单位安全生产重点行为序号本次检查项行为主体检查项目主要内容检查情况督查意见1勘察、设计单位勘察、设计文件中安全责任的落实勘察报告、设计图纸、交底记录符合整改口局部停工口全面停工口建议处罚勘察单位未在勘察文

4、件中说明地质条件可能造成的工程风险的不符合设计单位未在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，未提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见的2危大工程安全管理会议记录符合整改口局部停工口全面停工不符合未参与安全专项施工方案论证未参加危大工程安全验收3检测、监测单位单位资质单位资质证书符合整改口局部停工口全面停工口建议处罚不符合超出资质范围承接业务资质证书不在有效期内4设备检测检测报告符合整改口局部停工口全面停工口建议处罚不符合口检测项目不全，关键信息不完整检测结论不明确出具虚假报告口发现重大安全隐患未及时告知委托单位并向建设主管部门报告基坑监测监测行为符合整改口局部停工口全面停工口建议处

5、罚口不符合 未按照本规定编制监测方案的； 未按照监测方案开展监测的； 发现异常未及时报告的。督导勘察单位4项，存在违法违规行为项，符合率;督导设计单位4项，存在违法违规行为项，符合率督导检测单位6项，存在违法违规行为项，符合率;督导监测单位5项，存在违法违规行为项，符合率督查意见：口整改；局部停工；口全面停工；口建议处罚督导见证人（建设、施工、监理）：督导组：二、施工单位安全生产重点行为序号本次检查项行为主体检查项目主要内容检查情况督查意见1施工单位（一）施工单位资质施工单位资质证书符合口局部停工口全面停工口建议处罚口不符合超出资质许可范围承担业务资质证书不在有效期内2安全生产许可和三类人员考

6、核证、特种工持证安全生产许可证、考核证、上岗证符合口局部停工口全面停工口建议处罚口不符合施工企业没有安全生产许可证安全生产许可证不在有效期内三类人员考核证不符合要求（总包和一个分包）特种工未持证上岗或不符合要求。抽5名3违法分包分包合同、分包单位资质、分包再分包、主体结构分包、计取主材和大型设备费用等符合口局部停工口全面停工口建议处罚口不符合口存在违法分包行为4转包分包全部工符合口局部停工5口6口7口程、机构和主要人员到岗、主要材料构配件设备采购情况、工程价款口不符合口存在转包行为口全面停工口建议处罚口符合口项目经理没有任命书和安全生产承诺书口没有企业安全管理人员委派书口整改口未提供项目部安全

7、生产领导小组名单及口局部停工任命书，机构安全保证体系口全面停工口建议处罚项目管理设置文件、目标管理及考核口不符合口没有项目部安全生产管理制度口施工单位主要负责人没有与项目负责人签订项目管理目标责任书口项目部未与签订各级管理人员安全文明施工目标管理责任书并进行考核和奖惩口项目部未对项目安全管理人员和特种作业人员（含分包单位）信息进行登记建档施工单位人员变更人员变更手续口符合口整改口局部停工口全面停工和变更人员资格口不符合口人员变更未办理相关手续口变更人员资格不满足相关规定口建议处罚口符合安全生产责任口未建立、落实项目安全生产责任制制、安全生产带班记录、安口项目经理不到岗或到岗率不足80%口整改项

8、目经理安管职责履行全考核记录等口未确保项目安全生产费用有效使用口局部停工口全面停工安全台账与现场口不符合口未有效监控项目危大工程管理口建议处罚口未及时开展周检，排查处理现场安全隐施工单位患未组织制定项目危大工程的动态辨识清单未按照规定及时上报事故并开展救援未定期考核分包单位安全生产管理情况8项目技术负责人安管职责履行安全生产责任制、安全生产带班记录等安全台账与现场符合整改口局部停工口全面停工口建议处罚口不符合未有效组织开展安全专项施工方案等的编制、交底、实施工作未有效组织开展项目安全技术检查、隐患整改技术指导工作未对安全技术检查发现的隐患予以及时消除未对项目人员的安全技术违规行为予纠正未组织开

9、展项目安全技术交底与教育培训9项目专职安全生产管理人员安管职责履行安全生产责任制、安全监督记录等安全台账与现场符合整改口局部停工口全面停工口建议处罚口不符合未有效开展安全生产日检工作未定期向施工企业安管机构报告项目安管情况未有效监督项目危大工程专项方案实施未对项目人员安全违规行为予以纠正未有效协助项目经理开展好安全教育、交底、验收、检查、例会、应急演练等工作未有效责令相关人员对安全隐患进行整改（二）口应越级向施工企业主要负责人或建设主管部门报告的问题未报告的10项目、企业安全检查制度落实情况安全检查制度制、工作记录、检查记录等与现场口符合口整改口局部停工口全面停工口建议处罚口不符合口未履行日检

10、查制度口未履行周检查制度口未履行月或季检查制度口未进行季节性检查、专项检查、不定期抽查的11隐患治理隐患排查通知书、整改回复等口符合口整改口局部停工口全面停工口建议处罚口不符合口没有下发隐患整改通知单或内容流于形式口没有按照五定方案进行整改到位口没有对有关行政主管部门和监理单位下发的整改存档备查12施工单位危大工程安全管理勘察报告、设计图纸、危大清单、专项方案、检查记录、现场口符合口整改口局部停工口全面停工口建议处罚口不符合口未有效进行动态辨识口未编制并审核专项施工方案的（抽取2项）口未对超规模的专项方案进行论证的口未根据论证报告对专项方案进行修改，或者未重新组织专家论证的；口未向施工现场管理

11、人员和作业人员进行方案交底和安全技术交底的口未在施工现场显著位置公告危大工程，并在危险区域设置安全警示标志的口未严格按照专项施工方案组织施工，或者擅自修改专项施工方案的口项目负责人未按照规定现场履职或者组131415织限期整改的口施口工单位未按照规定进行施工监测和安全巡视的口未按照规定组织危大工程验收的口项目专职安全生产管理人员未对专项施工方案实施情况进行现场监督的口发生险情或者事故时，未采取应急处置措施的口未按照规定建立危大工程安全管理档案的安全文明施工费相关制度、计划、台账等资料口符合口整改口局部停工口全面停工口建议处罚口不符合口未建立安全文明施工费使用管理制度口未建立安全文明施工费使用计

12、划口未单独建立安全文明施工费使用台账未专款专用，将安全文明施工费挪作他用。安全生产教育和培训查阅资料口符合口整改口局部停工口全面停工口建议处罚口不符合口未对新进场工人进行三级安全教育的口未对管理人员和作业人员安全教育培训口没有班前安全活动记录的口没有农民工业余学校有关资料安全设备、设施、设备、防护用具进场行查验进场查验登记表、台账口符合口整改口局部停工口全面停工口建议处罚口不符合口没有进场查验登记表口没有设施用具等原始资料口没有向监理单位报验16171819口应检测验收的没有检测、验收、登记的没有定期维修保养的生产安全事故应急管理救援预案、机构、演练口符合口整改口局部停工口全面停工口建议处罚口

13、不符合口没有制定应急救援预案口没有成立机构和明确人员、储备物资口没有进行演练安全事故定期上报、防范措施口符合口整改口局部停工口全面停工口建议处罚口不彳合4口没有每月向企业报送事故报表、口对发生的事故没有及时上报口没有制定防范处置措施安全标准化工作开展机构、方案和项目评价口符合口整改口局部停工口全面停工口建议处罚口不符合口未成立项目自评机构，确定标准化目标口未制定安全生产标准化实施方案口未每月开展一次自评工作口企业未在基础、主体、装饰等阶段开展一次阶段性检查和自评专项整治开展情况建筑机械专项整治、五防专项整治、两年专项治理行动动员部署、自查自纠口符合口整改口建议处罚口不符合口未在4月30日前开展

14、建筑机械专项整治自查自纠并报送口未在6月30号前开展五防专项整治自查自纠口未在7月之前按照两年专项治理行动方案从企业的六个方面进行自查自纠，并将隐患清单和整改情况报送主管部门未在5月底之前按照安全大检查回头看暨专项整治活动的要求从企业五个层面进行自查自纠，并将隐患清单和整改情况报送主管部门20施工单位特殊时段安全管理节日、高温汛期、两会、安全生产月期间的安全管理符合整改口建议处罚不符合未对节日期间的工作进行部署未对两会期间的工作进行部署口未对高温、汛期期间的工作进行部署未对部署的工作进行落实检查未对安全月的活动开展悬挂条幅等形式进行宣传，开展“我上一堂安全课”活动、项目部开展应急救援演练活动等

15、等形式多样的活动22消防专项治理符合整改口局部停工口建议处罚不符合未落实消防安全管理制度未开展消防专项治理行动22文明施工现场资料符合整改口局部停工口建议处罚不符合未制定文明施工专项方案落实文明施工不到位23食品安全食堂、食品符合整改口建议处罚不符合未落实工地食堂食品安全防控措施24职业健康方案、防护物品发放记录符合整改口局部停工口建议处罚不符合未落实施工现场职业病防治措施督导施工单位行为95项，存在违法违规行为项，符合率督导意见：口整改；局部停工；口全面停工；口建议处罚项目负责人：督导组:三、监理单位安全生产重点行为序号本次检查项行为主体检查项目主要内容检查情况督查意见1监理单位监理单位人员

16、配备和变更情况单位、人员资格证书、监理合同符合整改口全面停工口建议处罚不符合口监理项目规模超出监理资质范围口人员资格不满足相关规定口人员数量不满足建设规模和监理工作要求口人员变更后未及时办理变更手续2安全监理工作责任制安全监理工作责任制及落实符合整改口建议处罚不符合口未建立建设工程安全监理工作责任制口总监理工程师、专业监理工程师、监理员未落实安全监理岗位责任3监理规划与监理实施细则监理规划、监理实施细则符合整改局部停工口建议处罚未结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则的不符合口监理规划和实施细则无危大工程监理内容关相关编制人和审批人资格不满足要求4口5口6口危大工程安全监理安全专项施工方案、监理日志、旁站记录口符合口整改口局部停工口全面停工口建议处罚口不符合口总监未审查危大工程专项施工方案的口未对危大工程施工实施专项巡视检查的口未参与组织危大工程验收的口发现施工单位未按照专项施工方案实施，未要求其整改或者停工的口施工单位拒不整改或者不停止施工时，未向建设单位和主管部门报告的。口未按照本规定建立危大工程安全管理档案的监理安全审查职责审查的资料口符合口整改口局部停工口全面停工口建议处罚口不符合口未审查施工单位、专业分包单位和劳务分包单位的安全生产许可证、资质、人员配备与资格口未审查施工单位安全生产管理机构的建立和职责落实口未