ERP仓管操作手册

1、ERP仓管操作手册目 录：一、 录入进货单适用于已下采购单，并已收到厂商发出的商品或是厂商直接发送至客户处并已签收的商品。二、 确认销货单 适用于业助已在系统中录入的销货单，已备货并发出至客户处。三、 确认销退单 适用于业助已在系统中录入的销退单，并已实际收到客户退回的商品。 四、 确认借出/入单适用于业助已在系统中录入的借出/入单，已备货并发出。五、 库存盘点每月25日（遇特殊情况修改）做库存盘点作业。一、 录入进货单Ø 适用：已下采购单，并已收到厂商发出的商品或是厂商直接发送至客户处并已签收的商品。Ø 来源：已存在且已审核确认的采购单Ø 路径：进销存管理采购管

2、理子系统入库验收录入进货单Ø 步骤：1. 点击新增按钮。见图一2. 进货单别/进货单号：按所属区域点选或按F2选择单据性质为<34XX>单别的进货单别，进货单号由系统自动生成。见图二3. 点击复制前置单据按钮；选择复制来源为采购单；点选前置单别或按F2前置单据查询；选择需要复制的采购单据并双击确定。见图三图三：双击所选采购单据或按确定键4. 部门编号：点选或按F2部门信息查询选择当前单据所属部门。见图四5. 项目执行单号/合同号：由采购单自动生成。见图四6. 批号(单身)：系统默认项目执行单号。若是随单采购则批号=项目执行单号/合同号，若是非随单采购则批号=G。见图四7.

3、 验收数量(单身)：按实际收货数量录入。见图四8. 税种（销售产品2.应税外加；服务类9.不计税）、税率、付款条件、发票种类由系统自动复制采购单中信息。见图四及图五图四：9. 点击保存按钮。见图五注：由仓库主管确认进货单二、 确认销货单Ø 适用：业助已在系统中录入的销货单，已备货并发出到客户处。Ø 来源：已存在的销货单Ø 路径：进销存管理销售管理子系统销货管理确认销货单Ø 步骤：1. 点击查询按钮；在设置查询条件中录入需做确认的单别单号，选择确定。见图一2. 核对客户信息、品号、项目执行单、批号(随单：批号=项目执行单/合同；非随单：批号=G)、出货数量

4、。确认无误后，点击审核按钮。见图二三、 确认销退单Ø 适用：业助已在系统中录入的销退单，并已实际收到客户退回的商品Ø 来源：已存在的销退单Ø 路径：进销存管理销售管理子系统销货管理确认销退单Ø 步骤：1. 点击查询按钮；在设置查询条件中录入需做确认的单别单号，选择确定。见图一2. 核对客户信息、品号、项目执行单、批号(随单：批号=项目执行单；非随单：批号=G)、数量。确认无误后，点击审核按钮。见图二审核四、 确认借出/入单Ø 适用：业助已在系统中录入的借出/入单，已备货并发出。Ø 来源：业助转至的系统中已存在的借出/入单Ø

5、路径：进销存管理存货管理子系统借出/入管理确认借出/入单Ø 步骤：1. 点击查询按钮；在设置查询条件中录入需做确认的单别单号，选择确定。见图一2. 核对客户信息、品号、转出仓、转入仓、数量。确认无误后，点击审核按钮。见图二3. 打印借出/入单，并转至相关部门（需求单位、物控、仓管、财务）。见图三图三：注：借出/入归还单作业同借出/入单五、 库存盘点Ø 适用：每月25日盘点作业Ø 路径：进销存管理存货管理子系统库存盘点Ø 步骤：1. 点击自动生成抽盘料件，选择底稿排序/按仓库，录入盘点底稿编号，选择需要盘点仓库（可选择单一仓库或选择仓库区间），选择需要盘点的品号（可选择单一品号或选择品号区间），选择所属盘点的批号（不选为全部批号），选择批号结束状态（1.未结束2.已结束3.全部），选择分类方式（会计、原厂、产品大类、产品中类）及类别，最后点击直接处理系统会自动按选择条件生成盘点表。见图一图一：2. 点击品号盘点清单，选择盘点底稿编号，将此清单列印，并进行实际盘点。见图二图二：3. 点击录入盘点料件，按查询按钮，依查询条件选择系统自动生成的盘点底稿编号，点击确定。见图三图三：4. 点击更改键，将实际盘点数录