产品外发控制程序

1、产品外发控制程序1、目的为配合公司完成生产计划，以满足客户的要求。2、适用范围适应于公司所有外发和接外发加工的管理。3、职责4、工作程序工作流程外发4.1工作流程工作内容和要求职责相关文件/记录责任部门/人输入配合部门/人。输出PPCC生产计划员根据订单状况总经理O预外发订单和生产能力，每月7日前对当PPCC经理月及下月订单在月排拉图PPCCH划部主任上进行预排，当超出生产能PPCC生产计划员力范围时，计划部计划员填写预外发订单交PPCC计划部主任及经理审核。确定外发后报总经理审批。外发部从合格供方名录中外发部合格供方选取适宜加工厂；名录供方控制新加工厂由外发部主任参照程序供方控制程序进行先期

2、评估评估。外发部跟单员根据制单要求外发部跟单员预外发订及预外发订单安排外发加外发部主任单Xj商制作产前板，异提报价管理供报价单交外发部主任依流程照报价管理流程处理。O产前板O报价单工作内容和要求职责相关文件/记录责任部门/人配合部门/人输入。输出工作流程核对Y是否mu部加工加工厂制作之产前板交外发部主任审批。外发部填写加工合同经PPCC经理审核后报总经理审批，传加工1商签认。总经理外发部报价单O产前板。加工合同外发部跟单员负责将生产制单、衫板、纸样及物料卡交外发QC确认后提供给加工厂。仓务部、配送中心将相关物料配齐，通知外发部跟单员复核后安排发出。外发部跟单员外发QC配送中心仓务部。生产制单O

3、衫板O纸样O物料卡外发部跟单员跟踪生产进度及物料欠缺情况，视情形与相关部门沟通作出应变.涉及技允:问题由外发部主任负责跟进回复。外发部跟单外发部主任外发QC视加工进度适时安排中期检验，并填中期验货报告给加工厂方。加工完成后，由外发QC到外厂进行检验，并开具尾期验货报告.由加工厂送货回厂。外发QCO中期验货报告O尾期验货报告仓务部凭加工厂送货单、及外发QC尾期验货报告进行点收。仓务部尾期验货报告送货单工作内容和要求职责相关文件/记录责任部门/人配合部门/人输入。输出仓务部仓务员根据送货单核对数量。仓务部送货单由外发部跟单员以电邮方式通知生产部计划员安排尾部加工，并根据生产部工序控制程序处理。外发

4、部跟单员尾部生产部计划员生产部工序控制程序加产品外发控制程序4.2车印花外发工作流程报价审批外发尾查检验发现之返工品，由外发跟单员跟进处理。入仓后，由客户代表根据走货排期表通知客人查货。外发部跟单跟进多余物料退回本厂及入仓。客户代表外发部跟单员走货排期表外发部需制作月报表，呈报PPCC经理及总经理，报表应全面反映已完结与未完结外发加工单情况。外发部应结合送货单、加工合同及检验报告等资料，于限期内（完结斤TW）制作出预付款单由主任审核、PPCCg理审批后连同加工合同一并交财务部审对结算。外发部财务部加工合同O预付款单车印花计划员将客批OK板、生产制单提供给车印花供货商；裁片车印花由车印花计划员根

5、据生管部裁剪排期表与车印花厂协商预位安排生产半成品和成衣车印花由车印花计划员根据生管部生产周排期表与车印花1协商预位安排生产。车印花计划员 OKS 生产制单 裁剪排期表 生产周排期表工作内容和要求职责相关文件/记录责任部门/人配合部门/人输入。输出车印花计划员与车印花供货商沟通报价事宜；并依照报价管理流程进行审批。车印花计划员计划部主任总经理报价管理流程O报价单车印花裁片经查片扫菲后，由车印花计划员安排并通知仓务部发出；半成品和成衣车印花：车印花计划员通知仓务部与车间交谈后二室在发出;车印花计划员配送中心仓务部O送货单外发跟进产品外发控制程序车印花计划员根据车印花跟催表跟催进度。车印花计划员车

6、印花跟催表仓务部仓务员凭送货单收货，核对数量；车印花计划员开出送检报告连同送货单复印件交品管部裁床QC依照车印花工作指引检验。仓务部车印花计划员品管部裁床QC送货单送检报告车印花检验工作指引检验合格交配送中心安排配扎后发车间；检验不合格，由车印花计划员跟进处理。配货中心车印花计划员送货单送检报告车印花计划员整理送货单等资料，填写申请付款单，经计划部主彳J审核，PPCC经理审批交财务部结算。车印花计划员送货单O申请付款单工作流程工作内容和要求职责相关文件/记录4.3洗水外发开始责任部门/人配合部门/人输入。输出1F车印花计划员将客批OK板、生产制单提供给洗水加工供货商；车印花计划员根据生管部生产

7、周排期表与洗水供货商协商生产排位。车印花计划员 OKS 生产制单 生产周排期表准备1f普通洗水，按照双方约定的价格执行；特殊洗水如扎染，吊染等，由车印花计划员与洗水供货商协商报价事宜，报价单给计划部主任审核、总经理审批。车印花计划员计划部主任总经理报价单报价审批外:殳车印花计划员通知仓务部与车间交接后，安排发出。车印花计划员外发跟进产品外发控制程序车印花计划员跟进洗水回厂进度；外发QC不定期到洗水加工供货商跟进质量。车印花计划员车印花查验报告仓务部仓务员凭送货单收货，核对数量，收货。仓务部仓务员送货单仓务部移交品管部依照洗水检验工作指引进行检验；检验合格后移交尾部，不合格情况由车印花计划员跟进

8、处理。仓务部车印花计划员洗水检验工作指引车印花计划员整理资料填写申请付款单，经计划部主任审核，PPCC经理审批交财务部结算；计划部主任PPCC经理财务部O申请付款单工作流程工作内容和要求职责相关文件/记录4.4接外加工x、<开始>责任部门/人配合部门/人输入。输出由外发跟单员填写Code申请表、报PPCCg理审核、总经理审批；船务、财务根据确定的Code号，建立相应档案。外发跟单员PPCC经理总经理O«Code申请表1报价Code甘请1F接单后，纣-由PPCC生产计划员编制生产制单号码；取号的同时由PPCC作好相关项目评估同时为识别福泉、冠威、创裕制单，需要在目前制单编号

9、基础上追加顺序号。客户提供原材料时，需进行物料需求预算，当来料与预算出现差异时，依照顾客财产控制程序处理。PPCC生产计划员顾客财产控制程序。客户订单取生产制单号1f由PPCC生产计划员把审批合格的接外加工单登入Orderfile。PPCC生产计划员OOrderfile登录Orderfile1F由外发跟单员填写Quotafile,内容包括P.O、报价单等资料，提交船务部审批。外发跟单员OQuotafile填写Quotafile1F审批内容包括资料是否完整、配额方面是否有问题等。船务部船务部审批船务部根据Quotafile编制Shipmentc,并根据生产进度情况进行调整。船务部OShipmen

10、tc船务部根据Shipmentc制作出货单安排仓务部出货；仓务部根据出货单安排装车出货，并填写出仓单。船务部仓务部O出货单O出仓单船务部根据Shipmentc及Quotafile打印收款发票。船务部。发票工作流程工作内容和要求职责相关文件/记录1责任部门/人配合部门/人输入。输出F仓务部将出仓单、出货单及存仓成品数量提交财务部；需要报关出口的，船务部将收款发票、报关单、出口发票、出货单交财务部。不需报关出口的，船务部将收款发票、出货单交财务部。仓务部船务部出仓单出货单报关单资料转移r'跟进收款)财务部审对资料并跟进收款事宜。产品外发控制程序5、与本程序有关的记录归档保管部门、保存期限见“记录一览表”6.相关文件验针工作指引生产部工序控制程序报价管理流程顾客财产控制程序车印花检验工作指引洗水检验工作指引供方控制程序7.相关记录月排拉图预外发订单合格供