产品标识和可追朔性控制程序DFCPQEOMS39

1、东风（十堰）车身部件有限责任公司一体化管理体系程序文件文件编号：DFCPQEOMS-39产品标识和可追溯性控制程序版本：A/0第 4 页 共 4页1.目的对产品进行有效的标识，在有追溯要求时，确保产品具有追溯性。2.适用范围 适用于原辅材料、过程产品和最终产品的标识和可追溯性控制。3.引用文件ISO/TS16949：2002质量管理体系 汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求4.术语采用ISO9000：2000版质量保证和质量管理相关术语以及ISO/TS16949：2002技术规范中相关的汽车行业术语和定义。5.职责5.1 质量部负责制定产品标识和可追溯性方案

2、，并监督、检查产品标识和可追溯性的实施。5.2 技术开发部负责编制工艺文件时，采用统一规定的产品标识和追溯性方案。5.3 物资管理部负责按规定对原辅材料进行标识。5.4 生产分厂负责按规定对过程产品和最终产品进行标识。6.工作流程责任部门工作内容记录物资管理部6.1 外购产品标识6.1.1 入库原辅材料凭生产厂商的质量保证书、质检报告或入库通知单所提供的供应商名称、产品名称或图号、规格型号等作为标识内容，填写原辅材料标签，记录供应商的入库日期（生产用板材记录生产批号），并分类一一放置，产品发出执行先进先出原则，确保分供方产品可追溯性的实施。6.1.2 原材料包装物的标记，所贴标签，固定存储区可

3、作为标识，在贮存和生产准备过程中要保留原材料和零件标识。6.2 过程标识零件标识卡分厂6.2.1 按产品标识和可追溯性方案的规定，填写生产工作单、过程检验记录、加工装配记录，并保持相应标签、记录等，确保上下岗位标识对应一致。6.3 成品标识6.3.1 最终产品检验合格后在包装箱内采用合格证作好标识，进入仓库填写成品标签。6.3.2 顾客有工程文件规定和特殊要求等，按顾客要求标识。6.4 产品标识管理零件标识卡分厂6.4.1 负责产品标识的执行和维护。分厂6.4.2 负责保持标识的醒目、统一、准确、及时和有效。分厂6.4.3 负责保管好产品标识和记录，一旦追溯有据可查。6.5 产品追溯性6.5.

4、1 在下列情况下，进行产品追溯： a) 顾客或合同中有追溯性要求的； b) 发生顾客投诉，且需追溯时； c) 当发生质量事故，且需追溯责任岗位时； d) 政府规定或内部其它情况必须追溯时。 质量部6.6负责每年一次按产品标识和可追溯性方案以供应商自检记录、批次号、领料清单、生产作业单、检验记录、生产装配、检查和测试产品中记录进行产品追溯。对生产进行批次管理，产品的发出采用先进先出原则，确保产品的特性数据能从交付追溯到进货。产品追溯性记录表5.7当产品要求追溯性时，组织实施追溯性记录，填写“产品追溯性记录表”。7.相关文件 产品标识和可追溯性方案8.记录序号记 录 名 称保 存 期编 号1产品追溯性记录表1年DFCPZL122A2零件标识卡随产品流动修订记录标记处数更改文件号签字日期批准：王 钊 审核：王保熙 编制：封波日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/24开始合格供应商采购/送检进货检验入库办理出库手续是否合格建立批号/状态标识放入规定的区域过程产品加