ding总务采购管理规定及流程

1、 蓝姆汽车焊接设备（上海）有限公司总务采购品管理规定及流程管理编号：LAM/SOP-12-01版次号: A/0页号 : 4/2改定履历表版次号修改日期修改页码修改内容修改理由作成确认承认A/02011-11-26无 无新规作成发放范围：1.目的1.1为加强本公司低值易耗及固定资产品的管理；规范领用、申购，提高利用率。特制定本规定。1.2对采购过程进行规范和控制，在确保采购产品符合要求的前提下，降低采购成本。 2.定义 总务采购品是指：非生产用的日常消耗品、办公用的固定资产、耐用品。 消耗品：指日常办公用具、清洁用具等低值易耗品，如：打印纸、抽纸、纸杯、便条纸、信纸、信封、档案袋（盒）、笔记本、

2、铅笔、橡皮、刀片、笔芯、胶带、大头针、图钉、环形针、长尾夹、钉书钉、透明胶、双面胶等。耐用品：是指在日常使用中较一般消耗品不易消耗用品。如：餐具、笔筒、水笔、圆珠笔、美工刀、直尺、白板笔、荧光笔、修正带/液、胶水、名片册、剪刀、订书机、起钉器、打孔机、计算器、纸篓、卷笔刀、印章、印泥、资料存储夹等。 固定资产：是指办公家具、IT设备、办公自动化、电气设备、等 如：打印机、电脑、电话、办公桌、凳子、保险柜、档案架、车辆、冰箱、监控器等3.范围此规定仅适用于总务定义所指的采购物品4办公用品预算和计划41日常消耗品采购：人事总务课实行办公用品预算制度，各部门根据本部门的消耗其使用情况，按月做出下月办

3、公用品的需求计划，在每月初5号前提交到总务担当处。人事总务课统一购置、登记发放，建帐立卡，帐物相符。4.2固定资产的采购：使用部门根据需要；填写固定资产申购单，并明确购入日程，固定资产申购需得到总经理审批4.3耐用品采购：原则上耐用品与消耗品采购预算、流程、一致，特殊情况下需行政总监审批4.2原则上人事总务课备留部分常用消耗品库存，以备不时之需。5办公用品申购流程 5.1消耗品及耐用品的采购流程5.1.1各部门指定内务担当，负责本部门采购物品的汇总、申请5.1.2部门内务担当根据部门需求填写购入申请单，并提交部门长确认5.1.3部门长对月度采购申请单进行审核确认，并在申购单确认签名5.1.4各

4、部门内务在通过部门长的审核后，将购入申请单提交至总务担当5.1.5总务担当将各部门购入申请单汇总，并提交人事总务课长审核，行政部长承认后统一购买。5.1.6人事总务担当将购买清单发送至供应商，并确认购入时间5.1.7供应商发货至公司后人事总务担当负责对购入物品验收、验收单保管，并按各部门购入清单将物品发放到各部门内务。5.1.7除5.1正常流程申购外，人事总务课不再受理其它方式申购。5.2固定资产的采购流程5.2.1固定资产申请人必须是科长及以上管理人员5.2.2部门申购人到人事总务课领取固定资产申购单，5.2.3申购单必须明确产品数量、用途、购入日期以及预计使用经费，提交部门长审批、行政总监

5、审核、总经理批准5.2.3 审批程序完成后，部门内务担当将申请表提交人事总务担当。5.2.4人事总务担当收到申购单后，联系指定供应商送货；并明确到货时间5.2.5供应商发货至公司后人事总务担当负责对购入物品验收、验收单及报修卡的保管，5.2.6人事总务课根据固定资产管理规定对固定资产进行标号、存档等相关业务5.2.5人事总务课完成相关规程后通知申购部门对固定资产领用6供方的选择评定及成本控制6.1 供应商产品质量达到采购要求的质量。6.2 具有一定的销售规模，具备提供稳定产品的能力，以满足交货期和质量的要求。6.3 价格在公司可接受的范围内从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者，并给予最大配套份额。6.4每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。6.5通过样件的认可和提供相关资料的供方。 6.6初次选定的供应商以三个月试用期为周期，通过对交期、质量、价格的审核最终确认是否签订长期合作关系 7、供应商的管理分类 为确保供的方专性业及提供可靠的优质服务，根据产品性质明确指定相应供应商，大致分类如下 7.1日常消耗品指定供应商 7.2办公自动化产品指定供应商 7.3固定资产指定供应商7费用的管理及结账方式 7.1与客户签订协议合同；每月初用汇款