供应商审核细则（环境安全健康体系）-

1、*股份有限公司供应商审核细则(环境安全健康体系供应商名称:供应商地址:审核日期:一、审核单项评分: 二、审核结果判定等级说明: 三、评审规则1、审核要覆盖到所有项目,审核点50条。2、未审或不适用项以“ / ”表示3、评审得分=(评审项目总分/评审项目数×25四、审核内容及打分项目审核点(Check-Point分数备注012341.环境/健康安全方针1.1组织是否建立了与之活动、产品、服务相适应的方针?1.2方针是否由最高管理者参与制定、批准、是否授权某人监督与实施?1.3方针中包含那些承诺,是否符合组织的实际情况,是否反映了组织保护环境健康安全的基本准则和指导原则?1.4是否承诺持

2、续改进和污染预防,是否承诺遵守法律法规和其它要求?2.策划-环境因素/危险源2.1组织是否具备评价新项目环境/健康安全影响的程序?2.2可能导致重大环境/健康安全影响的事件发生的频次的情况如何并有记录?2.3有无环境因素/危险源和重大环境因素/不可承受风险清单?3.策划-法律法规和其它要求3.1组织是否建立和保持了适合于本组织的法律、法规和其它要求的程序?3.2组织采取适当方法定期跟踪法律、法规和其它要求的变化?3.3组织是否有向员工传达有关法律、法规和其它要求方面的信息渠道?4.策划-目标、指标方案4.1制定的目标和指标是否层层分解,负有责任的员工是怎样将职责纳入实施活动的?4.2在制定目标

3、和指标时是否考虑了相关方的观点? 4.3所有的目标和指标是否设置了具体的可测量的参数?4.4组织是否有一个明确的实现环境目标和指标的环境管理方案?4.5环境/健康安全管理方案是否对有关责任人员和部门的任务和职责进行了明确的界定?4.6环境/健康安全管理方案安排过程是否涉及到所有的责任方?4.7环境/健康安全管理方案有无阐述资源、职责、时间安排和优先次序?4.8是否有制度对环境/健康安全管理方案加以监控和修改?5.实施和运行-机构和职责5.1最高管理者是否赋予管理者代表充分的职权和提供必备资源?5.2管理者代表是否明确并理解其职责和权限?5.3其它与环境/健康安全有关的管理、执行工作的人员的职责

4、和义务是否明确,是否予以规定并形成文件?5.4组织是否为环境处理设施和新项目的开发,配置能实现其目标、指针所必需的人力、技术和资源? 5.5组织是否有适宜的组织机构图?6.实施和运行-培训、意识和能力6.1组织中可能产生重大环境的岗位有哪些,这些岗位的人员是否都经过培训,培训记录是否妥善保存?6.2是否根据需要对培训计划进行了制定、评审和修改?6.3培训活动和效果是否进行了跟踪检查和记录?6.实施和运行-培训、意识和能力6.4有否规定关于EMS文件和EMS培训,以提高员工的环境意识?6.5有否规定应急准备与响应的培训?7.实施和运行-信息交流7.1组织内员工是否充分了解环境/健康安全状况的改进

5、情况?7.2是否有接收和答复员工关心的问题的程序和制度?7.3是否有收集和公布各界对环境保护意见和看法的制度及健康安全的规定?7.4是否规定有关重大环境因素和不可承受风险的外部交流的记录?8.实施和运行-环境管理体系文件编制8.1组织是否有文件化的环境/健康安全管理体系或文件清单?8.2组织环境/健康安全管理体系程序是否确定、形成文件、传达并予以实施?8.3组织是否有建立和保持环境/健康安全管理体系文件的过程?8.4组织的关键活动和作业是否有污染和健康安全的控制程序?9.实施和运行-文件管理9.1文件修订时,是否制定了相应记录和更改清单或一览表?9.2组织是否制定和保持了控制文件的文件化程序,

6、是否对与环境/健康安全信息要求有关的文件包括相关方的数据都实施了控制?9.3是否对体系运行的各个重要场所,都能及时得到相应文件的现行版本?9.4不论出于什么原因而保留的已作废文件,是否都进行了适当的标识和管理?9.5文件的收发、复制、归档是否都有编号,有责任人员签字?9.6文件发布前是否由授权人员审批其适用性?10.实施和运行-运行控制10.1在与重大环境因素和不可承受风险有关的运行场所,是否确定和制定了文件化程序?10.2这些文件程序中是否详细规定了运行标准,使用设备和应达到的规范要求?10.3是否对在用的环保处理设备和安全防护设备进行正常、有效的维护保养?10.4有无各关键岗位具体操作的运

7、行标准,用何种方式表示?11.实施和运行-应急准备和响应11.1组织对处理意外事件有无制定相关的程序,包括应急反应和事后处理、修订程序等?11.2组织对这些程序运行的有效性有无定期的验证、包括设备、监测仪器、消防器材等?11.3组织有无分析导致意外事件的原因,如异常作业、操作人员缺乏培训等?11.4组织是否有和消防、环境规划、安全与健康部门相互配合的行动计划?12.检查与纠正措施-监测12.1对重大环境因素和不可承受风险的控制和运行是否进行了定期监测和测量?是否具备记录?12.2组织是否建立了文件化监测和测量程序?是否体现了对法律法规和其他要求符合性评价的内容? 12.3对监测和测量方法的使用

8、、仪器及其校准状态等有无具体规定和记录要求?12.4是否按程序的要求对适用本组织的法律法规和其他要求进行了符合性评价?13.检查与纠正措施-13.1组织是否建立并保持了纠正和预防措施的文件化程序?13.检查与纠正措施-违章、纠正与预防措施13.2在程序中是否明确了负责纠正措施管理部门,责任是否划分清楚?13.3对潜在的重大环境因素发展趋势是否作过分析,用以指导预防措施的采用?13.4是否有针对相关方投诉所采取纠正措施的程序,如何监督纠正措施实施?13.5是否有纠正措施实施的正确记录?13.6是否将预防措施信息提交管理评审?14.检查与纠正措施-记录14.1组织是否建立和保持记录管理的文件化程序? 14.2记录是否填写正确完整,字迹清晰,能准确的识别?14.3组织是否规定了各种应保存的记录的存放年限?15.检查与纠正措施-环境体系审核15.1组织是否制定并保持了内部审核的文件化程序,以验证环境活动是否符合计划安排和环境管理体系的有效性?15.2内部审核人员是否经过培训,并经过资格认可,审核是否由与被审核对象无直接责任人人员来进行? 15.3是否制定并应用了审核用检查表,并经主管领导审阅和通知有关部门?15.4是否按程序要求编写了每次审核的报告,并经主管领导审阅和