17计算机维护与数据备份管理程序

1、西安摩尔石油工程实验室质量体系程序文件计算机维护与数据控制程序XAMAURER/QPD017-2008第一版：2008受控状态 发放编号 2008-03-1 发布 2008-03-1 实施西安摩尔石油工程实验室发布XAMAURER/QPD17-20081目的为确保计算机或自动化设备或核准数据进行采集、处理、记录、报告、存储和检索结果的安全、完整、准确、可靠。2适用范围适用于实验室所有自动化设备配套计算机及储存技术质量文件、检测数据管理等的使用与管理。3职责3.1技术管理室是本程序的主控部门，负责对计算机数据备份进行定期收集、整理、归档并对实验室数据控制过程进行监督。3.2各检测室负责人依据数据

2、控制要求进行数据的抽集、转移、记录、报告和存储。3.3自动化设备配套用计算机应由经过培训的仪器设备专业操作人员使用和管理。3.4其他通用计算机应由计算机专业操作人员使用和管理。3.5总工程师负责组织有关技术人员对计算机配置及软件的使用性能进行检测评价。4工作程序4.1自动化设备配套用计算机软件的管理4.1.1实验室自行研制的自动化设备除执行自制仪器的管理程序外，对计算机软件应制订足够详细的文件。这些文件至少包括：4.1.1.1设备研制报告（含系统结构原理分析、数据采集、处理、传送、输出方式等）4.1.1.2操作说明书4.1.1.3仪器设备使用调试报告4.1.1.4应用软件检测大纲4.1.2软件

3、设计员必须对设备自动采集的数据进行加密处理，以避免原始数据的丢失或被改动。4.1.3软件对数据结果应能输出打印，输出的内容中必须包含人工输出的信息，便于校核人员对输入信息正确与否进行检查。因某种原因需对输出的数据进行修改的，必须留下书面记录。书面记录应包括原始记录编号、原始数据、修改调整原因、调整后数据、修改人和监督员签字。记录过程执行记录控制程序。4.1.4总工程师负责组织有关技术人员对软件适用性进行适当的检测评价（验证），这种评价应是有计划的和全面完整的，并给出检测评价报告。4.1.5为维护计算机和自动化设备的正常功能，按有关标准或要求提供保护检测数据完整性所必需的环境与运行条件。现场检测

4、的计算机设备管理按其作业指书严格操作。4.1.6对计算机自动采集系统给出的数据应定期进行人工计算核查，以确保自动采集系统出具的数据准确、可靠。4.2利用通用计算机开发的业务管理软件的管理4.2.1由管理人员为检测室管理而开发的计算机软件（例如抽样管理、检测结果管理等）制订足够详细的文件。这些文件至少包括：4.2.1.1数据登录、处理、输出程序框图4.2.1.2软件环境（系统配置）及操作说明4.2.1.3数据库结构说明及数据输出格式样张4.2.1.4应用软件检测大纲4.2.2软件在正式使用前应充分调试并由总工程师组织有关人员对其适用性进行适当的验证与评价，给出检测评价报告。4.3储存于计算机（或

5、其他电子形式）的各类数据（含自动采集的检测原始数据）、图集、字处理文件应由专业操作人员进管理，并能确保所有文件的安全保密。计算机软件专用密码不得泄露。未经授权，任何人不得侵入或修改。无关人员不得进入工作场所擅自操作计算机。4.4应用软件可能经常修改更新，如有重大修改应得到技术负责人同意并留下修改情况的书面记录，必要时对适应性重新评价。4.5为防止计算机硬盘损坏而导致数据丢失或反复修改、交叉拷贝而引起数据混乱，计算机操作人员应注意经常对计算机数据进行必要的备份。计算机采集原始记录或者其结果数据库应在检验实施细则中规定合适的备份周期，备份介质宜选用只读式光盘或可移动硬盘，备份数量为一式二份，备份应

6、有明显唯一性标识并有文件清单。4.6使用外来软件时应在使用前利用防毒软件对其进行必要检查，确认无病毒后方可使用。4.7计算机专用软件、文本文件和数据库未经总工程师批准，不得对外复制。4.8当有新的检测项目开展时，技术管理室应组织有关专业技术人员对检测数据的计算和传递过程进行全面的系统的检查，以确保数据的计算和转移准确、可靠、有效。4.9各检测室负责人对检测活动中试验、测定、校准和计算得出的数据依据GB8170-87数值修约规则进行数字修约，依据GB1250-89极限数值的表示方法和判定方法进行检测结果的判定工作。4.10各检测室负责人按记录控制程序的要求将各类检测数据、相关参数、核算方法，在“

7、计算机数据控制记录”中记录，并将记录或报告报技术管理室存档。4.11数据的采集、加工、处理、记录、报告须满足检测活动的需要以保证数据完整、准确、有效。4.12检测结果经检测人员签字，复核员复核后随同原始记录一同交授权签字人签字批准，由综合办公室盖章、发送或存档。4.13实验室将下列资料、数据列入受控范围：4.13.1管理体系文件（含质量管理手册、程序文件、规章制度、检验实施细则、仪器操作规程、各类记录表等）的计算机文本文件。4.13.2仪器设备（标准物质、技术人员数据、标准目录等各类数据等）。4.13.3自动化设备的计算机测控程序及检测结果数据库。4.13.4计算机收（抽）样信息、检测结果管理

8、程序及检测结果数据库。4.13.5其他有价值的程序、文本文件或数据库。4.14技术管理室应定期对各部门的上述文件备份进行一次收集、整理、编号、归档。归档备份数量为一式二份。如果可能，将这二份备份分别放置在不同的地方妥善保存。电子档案保存期为10年。4.15备份介质应严格密封。封条由计算机管理员（或程序编写人）及技术管理室档案管理人员共同签字，并加盖封条专用章。4.16数据备份原封条签字后任何人不得复制。借用退还时应按4.15款重新密封。4.17文字处理文件、数据库通过网络进行传送时按保密和所有权控制程序执行。5相关文件XAMAURER/QPD02-2008 保密和所有权控制程序QPMRSY02

9、-2007 记录控制程序GB8170-1987 数字修约规则GB1250-1989 极限数值的表示方法和判定方法6相关记录JR33 计算机数据控制记录JR34 计算机文件控制记录2008.03第 4 页 共 4 页西安摩尔石油工程实验室西安摩尔石油工程实验室Xian Maurer Petroleum Engineering Laboratory计算机数据控制记录JR33编号：软件名称：软件编号：软件密码：生成日期：软件备份数：软件评价结论：软件评价时间：软件评价人：人工核查结论：核查日期：核查人：修改时间：修改后再评价时间：评价人：保存温度、湿度：相关数据记录发出时间接收时间文件资料名称文件资料名称文件编号文件编号移动硬盘存档编号移动硬盘存档编号发往部门、检测室部门、检测室发出人收件人目的实施情况备注西安摩尔石油工程实验室Xian Maurer Petroleum Engineeri