7.5过程确认评审表

1、 过程确认评审表 R-7.5-02评审日期：2006年 10 月 08 日特殊过程（工序）名称蒸馏编号01特殊过程（工序）主要特征（内容）及流程 蒸馏熔融 制片 缩合 冷却对稀 酯化 缩合序号控制的主要项目控制的主要方式/措施备注1操作员（1） 进行岗位培训及实践测试合格后上岗（2）严格按操作规程操作2蒸馏釜（1） 使用前对蒸汽系统、设备、阀门位置、蒸馏釜、电器、仪表、测温压检测仪器等进行完好检查确认（2） 使用后检查各釜温度、，达到工艺要求后放料；3 材料（1） 使用化学材料需经检验的合格品（2） 材料供应商需合格供方4工艺规范（1） 制定工艺规范并经试制确认，根据具体情况进行不断完善（2）

2、 每个操作员能得到、理解、熟悉并执行5环境/保护（1） 生产中注意不影响周围环境，当发现有污染情况时要找原因采取措施（严禁烧有污染环境的材料）（2） 操作员作业时必须穿戴劳动保护用品 6控制记录（1）过程正确记录各釜实际温度和时间与规定温度、时间比较，记录并采取措施调整到规定温度 7控制监督（1）质检员每班不少于一次对蒸馏现场进行检查 特殊/过程工序的责任部门/人陈刚、朱帮勇、韦建南特殊过程（工序）确认意见通过对蒸馏工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保蒸馏特殊过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。评审人员陈刚、朱帮勇、韦建南、欧桂云、王 兵、蒋发华（需要时）再确

3、认情况再确认人 过程确认评审表 R-7.5-02评审日期： 年 月 日特殊过程（工序）名称涂胶编号01涂胶特殊过程（工序）主要特征（内容）及流程 放料 收卷序号控制的主要项目控制的主要方式/措施备注1操作员（2） 进行岗位培训及实践测试合格后上岗（2）严格按操作规程操作2涂布机（3） 开机前对设备、网线轴、橡胶辊等进行完好检查确认（4） 开机后检查各段升温，达到工艺要求后放料；3 材料（3） 涂胶基材、胶水需经检验的合格品（4） 涂胶基材、胶水供应商需合格供方4工艺守则（3） 制定涂胶工艺守则并根据具体情况进行不断完善（4） 每个操作员能得到、理解、熟悉并执行5环境/保护（3） 生产中注意不影

4、响周围环境，当发现有污染情况时要找原因采取措施（严禁烧有污染环境的材料）（4） 操作员作业时必须穿戴劳动保护用品6控制记录（1）涂胶时按班二次正确记录各段烘房实际温度与规定温度比较，记录并采取措施调整到规定温度7控制监督（1）质检员每班不少于一次对涂胶现场进行检查特殊/过程工序的责任部门/人特殊过程（工序）确认意见通过对涂胶工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保涂胶特殊过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。评审人员（需要时）再确认情况再确认人 过程确认评审表 R-7.5-02评审日期： 年 月 日特殊过程（工序）名称细纱编号01细纱特殊过程（工序）主要特征（内容）

5、及流程 粗纱 回火 并线序号控制的主要项目控制的主要方式/措施备注1操作员（3） 进行岗位培训及实践测试合格后上岗（2）严格按操作规程操作2细纱机（5） 开机前对设备等进行完好检查确认（6） 运转中检查维护3材料（5） 上机粗纱需经检验的合格品（6） 操作中捉疵防疵4工艺规范（5） 制定工艺守则并根据具体情况进行不断完善（6） 每个操作员能得到、理解、熟悉并执行5环境/保护（5） 生产中注意温湿度 环境，当发现断头增加情况时要找原因采取措施（6） 操作员作业时必须穿戴劳动保护用品6控制记录（1）试验员每班不少于二次对细纱现场进行测试检查，正确记录实际测试数据与规定工艺要求比较，记录并采取措施调

6、整到工艺规定要求7控制监督（1）车间管理人员对操作工的生产现场进行综合检查特殊/过程工序的责任部门/人特殊过程（工序）确认意见通过对细纱工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保细纱关键过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。评审人员（需要时）再确认情况再确认人 过程确认评审表 R-7.5-02评审日期： 年 月 日特殊过程（工序）名称老化编号01老化特殊过程（工序）主要特征（内容）及流程 熔接 回火 检测序号控制的主要项目控制的主要方式/措施备注1操作员（4） 进行岗位培训及实践测试合格后持证上岗（2）严格按操作规程操作2烘房（7） 装箱前对烘房等进行完好检查确认（8

7、） 装箱后检查密封3回火材料（7） 回火材料需经检验的合格品（8） 回火材料供应商需合格供方4工艺守则（7） 制定老化工艺守则并根据具体情况进行不断完善（8） 每个操作员能得到、理解、熟悉并执行5环境/保护（7） 生产中注意不影响周围环境，当发现有污染情况时要找原因采取措施（严禁烧有污染环境的材料）（8） 操作员作业时必须穿戴劳动保护用品6控制记录（1）老化时按每半个小时正确记录烘房实际炉温与规定炉温比较，记录并采取措施调整到规定温度7控制监督（1）质检员每班不少于二次对老化现场进行检查特殊/过程工序的责任部门/人特殊过程（工序）确认意见通过对老化工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，

8、经生产实际确认可以确保老化特殊过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。评审人员（需要时）再确认情况再确认人 过程确认评审表 R-7.5-02评审日期： 年 月 日特殊过程（工序）名称熔 接 编号02熔接特殊过程（工序）主要特征（内容）及流程 注塑 回火 老化序号控制的主要项目控制的主要方式/措施备注1操作员（1） 进行岗位培训及实践测试合格后持证上岗（2）严格按操作规程操作2熔接机（1） 熔接前进行完好检查确认（2） 工作定期检查汽动系统3材料（1） 上机注塑件需经检验的合格品（2） 材料供应商需合格供方4工艺守则（1） 制定熔接工艺守则并根据具体情况进行不断完善（2）每个操作员能得到、理解、熟

9、悉并执行5环境/保护（1） 生产中注意不影响周围环境，当发现有污染情况时要找原因采取措施，厂区和生产区严禁烟火。（2） 操作员作业时必须穿戴劳动保护用品6控制记录（1）开机操作前检查实际熔接参数与规定熔接工艺参数比较，正确记录并采取措施7控制监督（1）质检员每班不少于二次对熔接现场进行检查特殊（关键）过程工序的责任部门/人特殊（关键）过程（工序）确认意见通过对熔接工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保熔接特殊（关键）过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。评审人员（需要时）再确认情况再确认人 过程确认评审表 JGF/E-7.5-02评审日期： 年 月 日特殊过程（工

10、序）名称回 火编号01回火特殊过程（工序）主要特征（内容）及流程 拉伸 回火 矫直序号控制的主要项目控制的主要方式/措施备注1操作员（5） 进行岗位培训及实践测试合格后持证上岗（2）严格按操作规程操作2窑炉（9） 煤炉、电炉每60炉进行窑体内部检查，内墙更新，（10） 装窑前对窑炉进行完好无好检查确认（11） 装窑后检查密封3回火材料（9） 回火材料需经检验的合格品（10） 回火材料供应商需合格供方4工艺守则（9） 制定回火工艺守则并根据具体情况进行不断完善（10） 每个操作员能得到、理解、熟悉并执行5环境/保护（9） 生产中注意不影响周围环境，当发现有污染情况时要找原因采取措施（严禁烧有污染

11、环境的材料）（10） 操作员作业时必须穿戴劳动保护用品6控制记录（1）回火时按每二个小时正确记录窑炉实际炉温与规定炉温比较，记录并采取措施调整到规定温度7控制监督（1）质检员每班不少于二次对回火现场进行检查特殊/过程工序的责任部门/人特殊过程（工序）确认意见通过对回火工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保回火特殊过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。评审人员（需要时）再确认情况再确认人 过程确认评审表 JGF/E-7.5-02评审日期： 年 月 日特殊过程（工序）名称酸 洗编号01酸洗特殊过程（工序）主要特征（内容）及流程 轧头 回火 拉伸序号控制的主要项目控制的

12、主要方式/措施备注1操作员（2） 进行岗位培训及实践测试合格后持证上岗（2）严格按操作规程操作2酸洗、中和槽（3） 酸洗、中和槽每60炉进行槽体内部检查，内墙更新，（4） 酸洗、中和槽前对槽体进行完好无好检查确认密封（5） 酸洗、中和槽后定期检查冲洗3酸洗材料（3） 酸洗、中和材料需经检验的合格品（4） 酸洗、中和材料供应商需合格供方4工艺守则（2） 制定酸洗工艺守则并根据具体情况进行不断完善（2）每个操作员能得到、理解、熟悉并执行5环境/保护（3） 生产中注意不影响周围环境，当发现有污染情况时要找原因采取措施（严禁烧有污染环境的材料）（4） 操作员作业时必须穿戴劳动保护用品6控制记录（1）酸

13、洗时按每二个小时正确记录酸洗、中和槽实际温度和浓度与规定温度和浓度比较，记录并采取措施调整到规定温度和浓度7控制监督（1）质检员每班不少于二次对酸洗现场进行检查特殊（关键）过程工序的责任部门/人特殊（关键）过程（工序）确认意见通过对酸洗工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保酸洗特殊（关键）过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。评审人员（需要时）再确认情况再确认人 过程确认评审表 R-7.5-02评审日期： 年 月 日特殊过程（工序）名称电 焊 编号01电焊特殊过程（工序）主要特征（内容）及流程 落料 回火 金加工序号控制的主要项目控制的主要方式/措施备注1操作员（

14、1） 进行岗位培训及实践测试合格后持证上岗（2）严格按操作规程操作2焊机（1）工作前对焊机进行完好确认（2）氩焊机所用工业纯氩，纯度不得低于99。7%3焊条（1） 依据焊接厚度、焊接位置、焊接形式确定焊条直径。（2） 焊条、焊丝应与母材一致。4作业指导书（1） 制定焊接作业指导书，并根据具体情况进行不断完善（2） 每个操作员能得到、理解、熟悉并执行5环境/保护（1） 生产中焊接区域应避免较强气流影响，以免破坏保护效果（11） 操作员作业时必须穿戴劳动保护用品6控制记录（1）对焊接进行首检、巡检、终检，并记录。7控制监督（1） 质检员每班对焊接现场进行检查特殊/过程工序的责任部门/人特殊过程（工

15、序）确认意见通过对焊接工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保焊接特殊过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。评审人员（需要时）再确认情况再确认人 过程确认评审表 R-7.5-02评审日期： 年 月 日特殊过程（工序）名称油 漆编号02油漆特殊过程（工序）主要特征（内容）及流程 焊接 回火 安装序号控制的主要项目控制的主要方式/措施备注1操作员（1） 进行岗位培训及实践测试合格后持证上岗（2）严格按操作规程操作2油漆、漆具（1）油漆使用前检查密封、是否合格和有效期，（2）使用前须将油漆充分搅拌均匀，如粘度太厚，可用专用稀释剂稀释至可施工粘度。（3）确认漆具是否完好。3

16、材料（1） 清理表面,零部件表面清洗污垢油绩,去除氧化皮铁锈,要求达到GB8923-88,Sa2 1/2级,4作业指导书（1） 制定油漆作业指导书，并根据具体情况进行不断完善（2）每个操作员能得到、理解、熟悉并执行5环境/保护（1） 油漆房注意防火,各种油漆分开存放,稀释剂(汽油、二甲苯、香蕉水等)易燃品应封口,并在阴凉干燥处保存;（2）禁止明火,禁止吸烟,操作时人应站在上风口,大件翻转时注意安全,高空处应系安全带;（3操作员作业时必须穿戴劳动保护用品6控制记录（1）油漆中检查表面处理质量和涂漆质量，每件正确记录并采取措施调整到规定要求7控制监督（1）质检员每班不少于二次对油漆现场进行检查特殊

17、（关键）过程工序的责任部门/人特殊（关键）过程（工序）确认意见通过对油漆工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保油漆特殊（关键）过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。评审人员（需要时）再确认情况再确认人 过程确认评审表 FY/E-7.5-02评审日期： 年 月 日特殊过程（工序）名称塑 钢 对 焊 编号01对焊特殊过程（工序）主要特征（内容）及流程 落料 回火 制作序号控制的主要项目控制的主要方式/措施备注1操作员（1） 进行岗位培训及实践测试合格后持证上岗（2）严格按操作规程操作2焊机（1）工作前对焊机进行完好确认3材料（1） 材料需经检验的合格品（2） 材料供应商需合格供方4