步步高百货商场各部门营运手册一架构与职能商品陈列与专柜促销管理

1、第一章:营运组织与职责第一节:百货系统营运架构与职能1 、百货系统架构图2 、百货营运架构图第二节：营运岗位岗位职责1 、营销副部长岗位职责2、百货处长岗位职责3、营销助理（驻店招商代表）岗位职责4、文员岗位职责5、现场管理日工作安排第二章：商品陈列与卖场布局第一节：商品陈列规范1、商品陈列（见光盘）2、百货系统视觉规范第二节：卖场调整规范1、调整流程2、合同异动流程3、新开门店招商流程4、营运门店品牌专柜引进签约流程5、新开门店品牌专柜引进签约流程第三章：专柜管理2 、专柜对帐流程2、专柜进货流程3、专柜销货流程4、专柜退换货流程5、专柜促销让利规范6、专柜商品管理7、专柜库存管理8、专柜单

2、号促销流程9、专柜商品放行流程第四章：促销与市调第一节：百货促销流程1、促销费用的使用原则和操作流程2、POP申请流程3、DM作流程4 、广告位管理规范5 、广告位承租流程6 、促销广播申请流程第二节：市调与物价管理1、市场调查的目的和相关要求2、物价管理规范第五章：结算与开票1、联营专柜货款结算流程及管理2、自营专柜货款结算流程和管理3、开立发票流程第六章：礼仪与服务标准1、播音规范及要求2、升旗流程3、晨会流程4、迎宾流程第七章：VIP管理与营销1、 、VIP会员“积分卡”办卡流程式及管理规定2、 VIP卡积分操作流程3、 VIP费用报批流程及管理规定4、 VIP会员积分兑奖双倍积分流程及

3、管理规定5、 VIP退换货流程及管理规定6、 VIP会员消费管理规范第八章：现场管理1、现场督导工作流程及职责2、内盗处理流程3、外盗处理流程4、突发事件处理流程5、收银员工作流程及职责第九章：百货艺术5、员工岗位礼仪6、顾客接待技巧第一章：营运组织与职责第一节：百货系统营运架构与职能文件编码：生效日期：页次：共2页1、百货系统架构图第一章：营运组织与职责第一节：百货系统营运架构与职能页次：共2页文件编码：生效日期：Page # of 22、百货营运架构图页次：共6页第一章：营运组织与职责第二节：营运岗位岗位职责文件编码：生效日期：1、营销副部长（营销主管）岗位职责职位名称：百货门店营销副部长

4、（营销主管）所属部门：门店营销部工作目的：协助门店店长对整个门店营销工作进行管理和组织实施岗位描述岗位职责权限业绩管理1、贯彻落实总部营销思路，分解总部财务计划指标，确定并执行/、同时期门店KPI指标，督促、考核各部落实到位；可根据实际情况进行部门间的调整2、监控营运业绩指标的有效达成；制订适时营销措施和临时激励方案、保障营运指标的有效落实；3、对门店调整工作进行整合，领导和组织门店调整工作，并督导执行；4、密切关注营运状况，分析原因并及时予以调控；5、对众多品类的经营过程予以管理，创造销售，提高利润；有权对各违规现象进行规范并处理。6、强化品质和价格管理，打造诚信，提高顾客忠诚度，打击违规操

5、作，维护良好的品牌竞争环境，升华企业品牌；7、关注卖场品类结构的规划和布局，对经营工作进行分析，提出相关调整及清退建议；8、加强市调工作，保证商品质价的统一，把握竞争对手营销动向，有针对性的开展相关活动。9、关注VIP销售，分析原因并及时组织开展相关活动。10、按合同要求审核结算单据，监控毛利和业绩保底考核及各项费用的收取情况，保障经营绩效的全面到位；1、对有疑问的货款有权予以拒付。11、促销让点的结算。2、有权对促销让点未超过合同正常扣点50%勺结算予以核准。市场推广1、对整个门店的促销工作进行策划、组织、实施、督导。2、调控厂商促销资源，合理安排促销场地，整合营销手段，组织日常和节日促销工

6、作，签订促销协议，评估促销效果；有权对广场公用的促销场地进行调配，确定促销力度及供应商费用承担比例；2、确保促销费用的到位和落实；3、合理利用门店广告资源，广开增收渠道，实现效益最大化；4、领导企划工作，做好卖场气氛营造，户外及媒体宣传。日常工作1、负责运营系统的考核和考评工作，奖勤罚劣。协调和其他职能部门的日常工作，完成店长及总部交办的临时工作任务；有权对出现的各种违规现象进行处理2、加强运营团队的建设，打造精英团队；3、严格控制费用开支，不断降低营运成本。Page 1 of 6第一章：营运组织与职责第二节：营运岗位岗位职责文件编码：生效日期：页次：共6页2、百货处长岗位职责职位名称：百货处

7、长所属部门：门店营销部工作目的：协助门店营销部负责人对整个门店营销工作进行组织实施岗位描述岗位职责权限营运管理及各项指标的达成1、贯彻落实门店营销思路，努力完成门店下达的各项任务指标，对本部门业绩负责；2、执行并落实有关规章制度和工作流程，全权负责本部门人员、商品、服务、设备、卫生、安全等日常管理，不断提升服务质量和服务水平，规范并保证营运的正常运转；3、强化卖场内商品品质和价格管埋，对专柜商品经营范围按合同严格监控，指导专柜商品陈列及本部门卖场气氛的营造；4、关注市场资讯，分析各类数据，对场内品牌进行绩效考核及评估，提出引进、调整、清退及合同条款异动建议，并按广场意见组织实施。对专柜装修方案

8、予以确认及验收；5、自营商品的销售、管理及正常运营；1、对门店卜达的销售计划有权进行分解，并督促各专柜完成；2、有权对各类违规现象进行规范并处理；促销工作1、做好市调工作，关注竞争对手动态，有针对性开展相关活动；2、负责本部门促销策划与实施，签订相关促销协议，保证促销资源及效果的到位；3、供应商促销方案的确认及备案；4、卖场内促销广告（含POP广播稿、广告牌等）内容的确认及制作的签批；在规定范围内有权与供应商谈判促销优惠让点，并报营销部批准后执行；结算工作1、按合同要求负责本部门的结算工作，协助供应商货款结算，确保各项费用的收缴，维护合同严肃性；2、审核各专柜销售保底完成状况，保证本部门毛利率

9、及毛利指标的达成，严格控制促销让点的结算，保证经营绩效；有权对有疑问的货款拒付；日常工作1、传达贯彻落实公司及广场的各项决议，并将合理化建议进行反馈；2、负责本部门考核和考评工作，协调和其他职能部门的事项，及时向上级主管汇报相关工作，完成营销部经理及上级主管交办的临时任务；3、建设优秀团队，做好员工培训工作，营造良好工作氛围，为公司及广场提供优秀的后备人才；4、严格控制本部门费用开支，不断降低营运成本；5、各项突发事件的处理；有权对各种违规现象进行规范及处理；第一章：营运组织与职责第二节：营运岗位岗位职责文件编码：生效日期：页次：共6页3职位名称：百货门店营销助理（驻店招商助理）所属部门：门店

10、营销部工作目的：协助门店营销副部长（营销主管）完成整个门店营销工作岗位描述岗位职责权限招商调整工作1、根据门店整体规划及具体情况，与各楼层主管、营销部长协商规划卖场布局和品类结构，组合经营品牌及设计丈场动线；1、根据各项流程及职责，有权谈判和引进合作品牌和合作伙伴；2、签订各类合同及相关协议，有权对专柜申报的第二品牌初审，对未予以批准的第二品牌予以下柜；3、有权对专柜装修方案初步确认，并提出修改意见；4、经核准后有权对经营的品牌、商品或供应商予以调整或淘汰；5、有权对经营商'品进行检查，杜绝假冒伪劣、价格虚高的商品；6、有权对违规现象进行规范并处理。2、根据相关流程，负责门店招商工作，

11、主要为：合同的谈判与签订、合同异动、花车协议、新进品牌前期促销推广协议的谈判与签订，广告位的招商与广告协议的签订；3、专柜第二品牌的初审与申报，根据合同负责专柜编码的申报；4、新进品牌专柜装修方案的初步核定，督促供应商严格按广场装修流程操作施工，关注和落实施工进度及装修效果。5、根据市场变化，做出经营布局、动线设计的调整，并经核准后予以实施；6、关注市场信息及潮流资讯，储备相关资源，不断优化卖场的品类、品种结构和品牌，对场内品牌进行绩效考核和评估，适时进行调整，不断优化供应商资质；7、经常进行市调工作，关注市场发展及竞争对手动态，笄针对相应变化提出解决方案，以保持经营商品的品牌、品质、价格的优

12、势。营销工作1、各类数据分析，自营商品的管理和正常运营的相关业务工作；2、促销活动的具体实施、人员安排、部门协调及活动期间过程跟踪，并及时反馈情况，活动结束后，根据销售、费用率等进行客观的效果评估。3、负责百货的市调工作，组织整理楼层文员上交的商品价格对比分析表及市调汇总表，并对其进行分析，对价格偏高的商品督促调整到位。4、关注货款的结算工作，确保各项费用的收缴到位；5、跟进新进品牌的销售情况，并协助做好前期的促销、推广工作；6、关注和跟踪各品牌专柜的品种结构和库存状况，协调与供应商的关系，营造良好的合作氛围，同时协调各部门与供应商工作的开展；日常工作1、每日统计各部门的销售数据，留存备查，并

13、根据月度销售任务制作日销售进度表。2、加强与楼层文员的交流，提高整体专业水平。3、及时向上级主管汇报相关工作，完成营销部长及上级主管交办的临时工作任务。4、运营方面文件的打印、收发及传达到位。5、办公室日常工作的管理，以及完成上级领导交办的临时任务。Page 3 of 6第一章：营运组织与职责第二节：营运岗位岗位职责文件编码：生效日期：页次：共6页4、文员岗位职责职位名称：百货文员所属部门：各楼层工作目的：协助对应楼层处长完成日常数据处理工作及其他工作岗位描述岗位职责权限数据分析1、结算明细表3号交营销部：正价销售成本、促销销售成本、合同内费用及合同外费用2、业绩分析表2号交营销部：分类销售、

14、毛利、面积、专柜个数与去年同期对比率3、促销评估：与去年同期数据分析、费用分析以及成功、失败原因分析4、品类销售排名表：新进品牌、重点品牌、跑量品牌的跟踪软件使用1、百货查询系统的使用：专柜促销扣点与毛利额的查询；品类毛利额的查询2、VIP系统的使用：专柜VIP销售的查询；品类VIP销售占比查询3、百货祥龙系统的使用：专柜销售的查询；品类销售的查询；刷卡记录的查询；自营专柜销售的查询4、合同系统的使用：联营、租赁专柜合同内容的查找；合同外费用的录入；合同外费用收取情况查询5、内部网站的使用：邮件收、发；网内文章的搜索、打印；制度、流程的搜索；司内电话查询结算1、专柜全月销售核对（次月1号）：当

15、月必须完成串柜销售的调整；时段促销销售调整；不能跨月2、专柜结算单核对（10号）：未完成保底销售专柜的调帐；调帐必须出具由处长、店长签字的调帐说明3、合同外费用的录入（3号）：必须熟悉合同外费用项目4、结算单的送批：单号促销电脑单、时段促销促销协议、费用收取后方能送审日常工作1、办公用品的领用：办公用品领用明细本的制作、填写2、邮件的收发及传达：总部发文的及时存档、打印及传达3、部门借支费用平帐：平帐流程借支前与财务沟通到位5、会议的通知及组织；6、完成上级交办的临时工作任务。第一章：营运组织与职责第二节：营运岗位岗位职责文件编码：生效日期：页次：共6页5职位名称：百货现场管理所属部门：各楼层

16、工作目的：协助对应楼层处长完成日常营运管理工作及其他工作时间事项8:00-8:10晨会内容准备8:10-8:20迎接员工上班，规范着装，检查私人物品。8:20-8:40召开晨会上停下达公司各项要求及对工作的总结和存在的不足、激发员工的工作热情。8:40-8:55巡视卖场，检查畅销商品库存，对陈列做细化指导（包括POP价格牌及专柜灯光等）做好营业前的准备工作。8:55-9:00检查员工的迎宾情况，对站姿、迎宾语做规范要求。9:00-10:00归纳前日销售，选择销售下降或存在人员问题的5个专柜员工做交流，内容包括货品因素、外围市场竞争因素和自身因素，找出症结帮助提升。10:0011:00销售高峰期

17、，检查插班到岗时间，关注店堂内广播，维护正常卖场持续。11:00-12:00卖场巡视，重点检查员工就餐情况，关注卖场商品安全。细节及处理顾客投诉，突发事件。12:30-1:00中餐就餐。指定小组长及时处理并转达此段时间内发生的顾客投诉，突发事件。1:00-2:00巡场、与员工交流销售的技巧、成功的经验和不足。并利用此段时段，合理安排新员，面试，储备人员。冬令：2:00-2:15夏令：2:00-2:45交班前卖场巡视，以检查专柜商品陈列和卫生状况和仓库整理为重点，要求到位后早班员工才可下班。冬令：2:15-2:30夏令：2:45-3:00交接班，记录明细事务，职权到人，今日事今日毕。第一章：营运

18、组织与职责第二节：营运岗位岗位职责文件编码：生效日期：页次：共6页现场管理日工作安排（晚班）职位名称：百货现场管理所属部门：各楼层工作目的：协助对应楼层处长完成日常营运管理工作及其他工作时间事项冬令：2:15-2:25夏令：2:45-2:55迎接员工上班，规范着装，检查私人物品。冬令：2:30以后夏令：3:00以后交接班，记录明细事务，职权到人，今日事今日毕。冬令：2:30-5:30夏令：3:00-5:301、巡视卖场，检查畅销商品库存，对陈列做细化指导（包括POP价格牌及专柜灯光等）做好营业高峰期的准备工作。2、销售高峰期，关注店堂内广播，维护正常卖场持续。5:30-6:30检查就餐时间各专

19、柜情况并协助照看专柜6:30-7:00晚餐就餐。指定课长及时处理并转达此段时间内发生的顾客投诉，突发事件。7:00-8:00归纳前日销售，选择销售下降或存在人员问题的5个专柜员工做交流，内容包括货品因素、外围市场竞争因素和自身因素，找出症结帮助提升。8:00-9:00巡场、与员工交流销售的技巧、成功的经验和不足并利用此段时段电话联系招聘，安排员工明日面试，储备人员。冬令：9:15-9:20夏令：9:45-9:50督促员工送宾，对站姿、送宾语做规范要求。冬令：9:20-9:25夏令：9:50-9:55监督员工清理专柜卫生，各专柜照明等设施关闭情况冬令：9:25-9:30夏令：9:55-10:00

20、召开晚会，对当班工作做总结。冬令：9:30以后夏令：10:00以后统计当天销售，总结当天的工作、对下一个工作日做出安排。Page 5 of 6第二章：商品陈列与卖场布局第二节：卖场调整规范文件编码：生效日期：页次：共17页Page 1 of 171、调整流程第二章：商品陈列与卖场布局第二节：卖场调整规范文件编码：生效日期：页次：共17页2、合同异动流程1、目的：规范合同异动流程，维护合同严肃性。2、适用范围：全公司以百货业态为主的购物广场及百货事业部所辖百货专区的专柜合同。3、参考文件：合同异动流程4、名词解释：专柜合同内条款的变更。5、职责与权限：百货事业部对所辖门店的各专柜合作条件予以统一

21、管理。6、内容：6.1供应商提交合同异动书面申请。6.2门店品类处长提交专柜合同异动审批表，详细说明异动的原因、异动条款，经供应商签字确认，门店品类处长、运营主管签署意见，报门店店长、百货事业部部长、百货总监签字、用印确认后即可修改合同条款。6.3合同（或补充协议）一式二份，与合同原件具有同等法律效应（如合同作废，供应商需将留存原合同交回门店品类处长）。6. 4合同用印后，合同原件返还档案处，异动合同（或补充协议）由档案处及厂商各留执一份，异动申请报告交档案处存档。7、相关附表及流程图：合同异动流程图专柜合同异动审批表门店专柜编码供应商名称合同期限原条款交更后条款交更原因供应商确认门店处长意见

22、运营主管意见门店店长审核百货事业部部长审核百货总监审批Page 3 of 17第二章：商品陈列与卖场布局第二节：卖场调整规范文件编码：生效日期：页次：共17页3、新开门店招商流程1、目的：规范新开门店筹备招商流程，确保门店如期开业。2、适用范围：以百货业态为主的新开购物广场及百货事业部所辖新开百货专区。3、参考文件：新开门店招商流程4、名词解释：5、职责与权限：各品牌专柜图纸的审定及专柜装修效果由百货事业部负责，供应商、施工人员的装修施工过程及专柜用电、防火等相关要求由门店装修专管组负责。6、内容：6.1 百货事业部接到项目书后，通过市调，对卖场定位，确定卖场百货区的品类组合及布局，制订招商计

23、划书、招商条件、品牌计划表，经由商品部长、营销部长审核，呈报总监审批。6.2 根据卖场对品类（品牌）的需求，有针对性的储备品类（品牌）资源。6.3 拓展部提供卖场图纸，百货事业部在门店的参与下对卖场百货区进行品类细化分区，协商确定后拓展部具体制作图纸。6.4 百货事业部在拓展部进场前或刚进场时与其就卖场（包括场外）的整体规划和布局深入沟通，提出场内场外有关工程的一些具体要求；拓展部在充分了解百货招商的具体需求下施工。6.5 百货事业部在供应商提交有关证照后与其就合作条件开展谈判、签定合同并呈送审批。6.6 合同批准后，供应商按要求提交图纸，经审核同意申请进场装修；门店装修专管组指导、全程监督供

24、应商及施工人员严格按照图纸和装修工程遵守事项施工。6.7 门店装修专管组对专柜严格验收。6.8 所有专柜移转门店，百货事业部关注、跟踪引进专柜的市场表现。7、相关附表及流程图：Page 5 of 17百货事业部新开门店招商流程图第二章：商品陈列与卖场布局第二节：卖场调整规范文件编码：生效日期：页次：共17页4、营运门店品牌专柜引进签约流程1、目的：规范品牌引进及合同签订流程。2、适用范围：全公司以百货业态为主的购物广场及百货事业部所辖百货专区（限营运门店）。3、参考文件：无4、名词解释：营运门店是指开业后正常营运的门店。5、职责与权限：营运门店的日常管理工作和个别品牌的淘汰引进以门店为主导，报

25、百货事业部批准。卖场的整体调整由百货事业部负责。6、内容：6.1 门店提出品类或品牌需求，品类处长/驻店招商人员根据门店需求进行品类或品牌的引进。驻店招商人员填写门店品牌/品类引进（清退）需求表，报门店营销部负责人确认，同时上报百货事业部品类主管。6.2 驻店招商人员填写品牌引进申请表，经门店营销部负责人、百货事业部品类主管确认后经百货事业部商品部长审核即可签定合同。6.3 合同一式二份，需详细填明扣率、各项费用，合同期限并具双方之详细附件、营业执照影本、税务登记证、委托代理书、红线平面图、合同、双方之公司执照影本、厂商之税务登记证、委托代理书、身份证复印件、产品质量检验报告、商标注册证，厂商

26、签字、用印确认。6.4 品类处长/驻店招商人员陪同厂商将保证金之支票或现金交财务部，由财务部人员核对无误后签发收据给供应商，并在合同申请表上签收。6.5 品类处长/驻店招商人员将合同申请表，附缴费凭证复印件、合同、合同附件及确认后的品牌引进申请表报门店营销部负责人、百货事业部品类主管确认，百货事业部部长审核经百货总监审批后用印。6.6 合同生效，品类处长/驻店招商人员将合同返还供应商一份，档案处留执一份存档，百货事业部文员在总部相关部门进行专柜编码维护，发至门店营销部、财务部。6.7 属公司战略连锁的资源，各门店须予以执行。7、相关附表及流程图：Page 7 of 17第二章：商品陈列与卖场布

27、局第二节：卖场调整规范文件编码：生效日期：页次：共17页申报日期：年月日引进品牌名称产品类别产地生产商名称地址电话供货商资质联系人电话供应商全称单位开户行及帐号品牌拟使用面积替换品牌期限品牌调查已设专柜月平均销售额产品主打价位春秋夏冬拟合作方式口租赁，租金人民币;口联营，按%倒扣；保底，保底额内按倒扣，超额部分按倒扣；口季保;口半年保;拟其它费用1、月广告费;2、月管理费;3、月度员工管理费;4、税：口增值税票5、保证金：;6、其它：。招商人员评估门店营销部意见百货事业部品类主管意见百货事业部部长意见注：1、招商人员评估需注明该产品与同类产品的区别、该产品四季销售的强弱分析以及销售额预估，对供

28、货商实力的全面评估并附产品文字、图片资料。2、此申请表为合同附件，严禁先签合同后办理申请表。Page 9 of 17第二章：商品陈列与卖场布局第二节：卖场调整规范文件编码：生效日期：页次：共17页合同申请表（新、续）编码：厂商名称：申请时间：年月日经营品牌：合同期限：年月日至年月曰止费用情况（进场）质量保证金：新品展示费：店庆费：促销推广费：咨询服务费：工商管理费：（月度）月广告费：月管理费：月度员工管理费：双方约定内容联营联营扣率：保底：考核期限：租赁年租金：支付方式：备注：承办人）;二品类主管百货事业部部长百货总监第二章：商品陈列与卖场布局第二节：卖场调整规范文件编码：生效日期：页次：共1

29、7页门店品牌/品类引进（清退）需求表门店:项目说明拟引进（清退）品牌/品类名称引进（清退）品牌/品类市场分析引进（清退）品牌品类广场定位分析拟合作条件拟到位时间其它Page 11 of 17百货事业部品牌专柜引进签约流程图第二章：商品陈列与卖场布局第二节：卖场调整规范文件编码：生效日期：页次：共17页5、新开门店品牌专柜引进签约流程1、目的：规范品牌引进及合同签订流程。2、适用范围：全公司以百货业态为主的购物广场及百货事业部所辖百货专区（限新开门店）。3、参考文件：品牌专柜引进签约流程4、名词解释：百货专区：即以超市业态为主的门店纯百货的楼层。5、职责与权限：新开门店招商期间以百货事业部为主导

30、。（卖场布局、品牌的引进、品类的组合以及合同条件的确认等）6、内容：6.1 招商代表确定拟引进品牌后，填写品牌引进申请表经百货事业部品类主管确认后经百货事业部部长审核即可签定合同。6.2 合同一式二份，需详细填明扣率、各项费用，合同期限并具双方之详细附件、营业执照影本、税务登记证、委托代理书、红线平面图、合同、双方之公司执照影本、厂商之税务登记证、委托代理书、身份证复印件、产品质量检验报告、商标注册证，厂商签字、用印确认。6.3 招商代表陪同厂商将保证金之支票或现金交财务部，由财务部人员核对无误后签发收据给供应商，并在合同申请表上签收。6.4 招商代表将合同申请表，附缴费凭证的复印件、合同、合

31、同附件及确认后的品牌引进申请表报百货事业部品类主管确认，经百货事业部部长审核，百货总监审批后用印。6.5 合同生效，招商代表将合同返还供应商一份，档案处留执一份存档，百货事业部文员在总部相关部门进行专柜编码维护，将专柜进场通知单发至门店营销部、财务部。7、相关附表及流程图：Page # of 17第二章：商品陈列与卖场布局第二节：卖场调整规范文件编码：生效日期：页次：共17页I申报日期：年月日引进品牌名称产品类别产地生产商名称地址电话供货商资质联系人电话供应商全称单位开户行及帐号品牌拟使用面积替换品牌期限品牌调查已设专柜月平均销售额产品主打价位春秋夏冬拟合作方式口租赁，租金人民币;口联营，按%

32、倒扣；保底，保底额内按倒扣，超额部分按倒扣；口季保;口半年保;拟其它费用1、月广告费;2、月管理费;3、月度员工管理费;4、税：口增值税票5、保证金：;6、其它：。招商人员评估门店营销部意见百货事业部品类主管意见百货事业部部长意见注：1、招商人员评估需注明该产品与同类产品的区别、该产品四季销售的强弱分析以及销售额预估，对供货商实力的全面评估并附产品文字、图片资料。2、此申请表为合同附件，严禁先签合同后办理申请表。Page 13 of 17第二章：商品陈列与卖场布局第二节：卖场调整规范文件编码：生效日期：页次：共17页合同申请表（新、续）编码：厂商名称：申请时间：年月日经营品牌：合同期限：年月日

33、至年月日止费用情况（进场）质量保证金：新品展示费：店庆费：促销推广费：咨询服务费：工商管理费：（月度）月广告费：月管理费：月度员工管理费：双方约定内容联营联营扣率：保底：考核期限：租赁年租金：支付方式：备注：承办人门店营销部负责人品类主管百货事业部部长百货总监专柜进场通知单编号：供应商全称专柜代码经营品牌专柜类别联系人电话传真场地编号楼层面积结算方式费用情况进场保证金：新品展示费：促销推广费：咨询费：店庆费：月度管理费：月度员工管理费：双方约定内容联营扣率：保底：考核期限：年租金：支付方式：经营范围备注11品类主填制人:管：百货事业部部长签字：本单一式三联：一联门店营销部，一联财务部，一联合同

34、管理员归档。Page16of17第二章：商品陈列与卖场布局第二节：卖场调整规范文件编码：生效日期：页次：共17页Page 17 of 17新开门店品牌专柜引进签约流程图:专柜管理页次：共22页文件编码:生效日期:1、专柜对帐流程早上九点之前各课课长负责将本课各专柜填写的销售日报表收集后上交楼层办公室V各楼层文员根据每日财务提供的电脑日销售报表核对各个专柜的当日销售且必须在报表上注明已核字样，如有错帐现象的需在报表上加以注明V各楼层文员每日核对完销售日报表发放回各专柜，月末兑帐备用SZ发生销售数据错误的专柜在查明错帐原因后再补造一份销售日报表送楼层办公室，经楼层文员再次对帐无误后发放回专柜Pag

35、e 1 of 22第三章：专柜管理文件编码：生效日期：页次：共22页2、专柜进货流程由厂商填写送货单，一式二联，需详细填写送货明细及零售价专柜营业员出厂标价签贴上同价位物价局检测步步高打价标签，上柜销售Page 3 of 223、专柜销货流程V顾客持电脑小票的第一、二联、销售三联单的二、三联交专柜营业员验证发货,专柜留存销售三联单的第二联及电脑单的第二联备查。顾客检查商品后，营业员送顾客离柜第三章：专柜管理文件编码：生效日期：页次：共22页4、专柜退换货流程顾客持有问题商品及购物凭证（销售三联单、电脑小票、发票）至专柜确认商品因质量问题需换（退）货，由专柜开具红字三联单V,现场督导验证原始销售

36、三联单及电脑小票情况属实后签字并加盖现场管理章（如/曾参与促销活动，则必须扣除已派送金额，如已开发票则必须扣除税金）顾客选好新商品后，持红字三联单及新商品三联单一并到收银台换货缴款。收银员审核换（退）货手续齐备后，冲减原专柜销售，同时确认新专柜销售退现则必须由收银课长签字并核实当时付款方式（如为储值卡则只能退储值卡,如曾参与促销活动，则必须扣除已派送金额）。5、专柜促销让利规范一、目的：为提高百货系统的毛利额达成率，规范百货促销活动，提高门店毛收入率，避免利润流失。二、职责与权限：1、驻店百货招商人员（楼层处长）负责百货门店促销资源的组织，确保促销资源的充足性。2、门店店长为促销让利控制的第一

37、责任人，门店营销副部长（营销主管）为促销让利控制的第二责任人；负责监督促销让利的合理性。3、在费用缴清后，凭财务收据或门店店长签字，门店信息部方可进行促销资源的维护。4、百货营销部负责检查、考核门店促销协议和费用收缴等情况。5、权限说明：门店让利权限为6个点（4个点以内（含4个点）由处长掌控，报门店营销部负责人审核、6个点以内（含6个点）由门店店长掌控），6个点以上需上报百货营销部审批。三、相关要求：1、门店以月为单位，由专人负责对促销协议进行保管及汇总，并于每月初2号前将上月促销协议汇总表（请见附件三）报至百货营销部督导组；百货营销部巡店时将对门店促销情况进行核查。若门店由于人为原因造成工作

38、失误，违反公司相关制度流程的行为处以50元/次至500元/次的罚款。2、门店店长根据门店实际情况，本着最大限度达成公司利益的原则监督门店招商人员（楼层处长）与供应商签订促销协议（请见附件二），必须保证让利幅度在6个点以内（含6个点）。3、门店营销部根据门店促销档次的安排，提前5天对促销资源进行组织及谈判。4、临时性非专柜收费（具体收费标准由门店制定，可列费用名项为：场地使用费、花车租用费等），经门店营销部负责人审核、门店店长签字确认。5、百货门店财务必须严格执行总部相关制度及流程，确保门店相关费用收取到位。四、费用：促销协议期内的一次性费用，原则上必须在执行前缴清，方可进行促销让利维护和促销活

39、动。缴费地点为门店的财务；缴费方式，可为现金或帐扣。现金缴费的供应商应在促销协议签订二个工作内到门店财务缴清费用，财务收费后列门店其他收入，计入门店费用考核。如供应商未在协议签定二个工作内将费用缴纳至门店财务的，则视同供应商违约，门店财务直接从其帐款中扣除，确保费用安全到位。促销让利申报流程图专柜提交促销活动申请报告楼层处长审批，签订促销协议营销负责人审核，店长审批（6个点以上的让利报总部营销部审批）楼层处长填写促销协议汇总表签字并交营销负责人、店长签字确认门店信息课根据文员提交促销协议汇总表维护月底门店凭促销协议汇总表与供应商结算（每月初2号前将上月促销协议汇总表报至总部营销部）步步高百货门

40、店促销协议甲方：步步高商业连锁股份有限公司百货门店：乙方:专柜编号：为了促进销售，消化库存，增强促销力度，甲、乙双方本着互惠互利原则，达成如下协议:一、促销品牌及品种：二、促销地点：三、促销货品库存：四、促销货品价格带：五、合作方式：合作方式联营：正常酬金比例,促销协议酬金比例;联营：租金;促销销售计划：万元；促销的结算方式;促销时间：;其他费用1、增值税票：;2、其它：;协作部门六、其它条款按原合同保持不变；七、其它：甲方代表：乙方代表：年月日年月日Page 7 of 22第三章：专柜管理文件编码：生效日期：页次：共22页促销协议汇总表门店：序号供应商名称专柜编码促销品牌促销保底促销扣点正常

41、扣点固定费用比例费用是否计入保底结算方式促销时段甲方签定人乙方签定人备注Page 9 of 2236第三章：专柜管理文件编码：生效日期：页次：共22页6、专柜商品管理一、目的商品管理的目的是规范门店专柜商品的进、出、销来提高销售。二、联营专柜的商品管理1、专柜样品管理1.1 商品陈列（依据百货营销部制作的有关“商品陈列”的PPT）1.2 管理规范：1.2.1季节性商品应占专柜内商品的三分之二；1.2.2 专柜内货品应保持丰满；1.2.3 专柜内商品的款式和样品数量，必须与同一地区的其他商场、专柜统一。2、退换货流程：（详细资料见售后服务流程）2.1 销售高峰时间段专柜不能调出、调进商品；2.2

42、 专柜商品的调出必须经门店楼层值班经理同意，当班防损员签字方可调离门店，否则以内盗处理（保证专柜库存量和避免场外交易）2.3 顾客在规定的期限或出现投诉要求退还货时，专柜促销员开具红单由当班值班经理审核签字认可后冲红退单换货。3、商品质量管理：3.1 签订合同时严格对商品质检报告、授权书进行审核检查；3.2 门店值班经理定期对柜台内所经营的品牌与合同内维护的品牌进行核对；3.3 同一专柜出现多次商品投诉，及时与厂家或供应商联系反馈信息。4、商品价格管理（见物价管理规范）三、自营专柜的商品管理（欧珀莱、欧莱雅为例）1、新品维护：门店专柜促销员根据厂家的新品到货单填写公司统一的采购协议单，门店处长

43、审核签字，传真至品类部门，由部长签字后到品类管理部维护单品编码，下发门店。（采购协议单见附表一）2、变价操作（见物价管理规范内变价单）3、试用妆的管理：3.1 自营专柜（到货后即付货款）：专柜促销员造试用妆要货计划，传真至厂家业务员，厂家根据要货计划发送到专柜（厂家提供的试用妆，必须有“试用妆”三个字的表示，不进行单品维护；试用妆每三个月更换。）3.2 自营专柜（先付款后到货）：专柜促销员填写试用妆申报表，由品类处长签字、财务、店长签字认可，值班经理按单领取单品拆包装陈列在试用妆台面，信息课根据单据进行单品库存删除，签字后的申报表交门店财务计入门店成本费用（一年限领两次）（申请表见附表二）4、

44、清点商品：4.1 柜台商品管理4.1.1 每天填写销售日报表，交处室核对销售明细。（日报表见附表三）4.1.2 建立商品的日进、销、存的台账，及时对台帐数量进行修改，每天交接班时对商品进行清点。（台账见附表四）4.2 门店接到货品，根据厂家配货单清点货品（部门值班经理必须参与），同时根据厂家配货单制定要货计划，交处长签字后交门店信息课进行单品入库维护。5、商品质量管理：5.1 零到期商品管理5.1.1 自营专柜（到货后即付货款）直接由厂家处理；5.1.2 自营专柜（先付款后到货）：专柜促销员填写零到期商品申报表一式两份，由值班经理审核重新核定售价（原则在进价的基础上保证5%勺毛利），品类处长签

45、字（一联保存），回单交促销员，出售商品时由值班经理签字后开具出库单（零到期商品申报表见附表五、出库单见附表七）5.2 过期商品报损：5.2.1 自营专柜（到货后即付货款）厂家直接处理；5.2.2 自营专柜（先付款后到货）：专柜促销员填写报损单，值班经理确认商品进价，汇总合计金额签字，品类处长、门店店长审核、防损课根据报损单清理过期商品、门店信息对单品进行库存删除，签字的单据最后交财务费用计入门店成本。（见附表六）5.3 收货时商品保质期的检查：收到厂家发送的商品在清点单品数量时必须对商品的保质期进行检查（化妆品保质期为两年）5.4 定期对商品保质期检查：月盘点时对商品的保质期进行检查。6、被盗商品的处理6.1 自营专柜（到货后即付货款）：专柜促销员书