联信调研问卷-采购R1-0324

1、采购管理调研提纲1. 请描述采购管理的整个流程。2. 现行的供应商认证与管理工作是怎样运做的？3. 根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品质量），供应商是否区分不同级别管理？是否定期对合格供应商进行再认证？是否对新增供应商进行定期认证？4. 采购业务是否全部执行标准化订单？对固定（稳定）的供应商，是否存在长期协议方式？5. 公司是否有采购成本（率）的目标计划？采购部是否定期对采购成本及采购费用做分析？如有请做详细说明。6. 生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成采购计划的？采购计划的生成频次是多少？由哪些人审核确认？对每个领导的审批权力有何规定或限制？7. 辅助材料及非生产性

2、材料的采购计划如何生成？由哪些人审核确认？8. 采购提前期是如何确定的？9. 国外供应商的采购业务处理流程是怎样的？10. 国内供应商的采购业务处理流程是怎样的？11. 采购计划是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的审批程序是怎样的？12. 采购的物品有哪些规律？如：某一个物品的单次最低采购批量？等等13. 目前公司采购单据有哪些？如请求采购单、合同等。请提供单据样本。14. 对采购物品的采购价是如何确定的？是如何进行管理的？有无类似询价和报价的过程？有何单据？15. 有无既可自制又可采购的采购件？16. 采购业务分哪几类？采购部内部的工作职责分工是怎样的？17. 采购订单的审批流

3、程是怎样的？18. 不同的采购订单（合同）分别包含哪些信息？请提供订单样本。19. 在生成采购订单（合同）的过程中，需要调用哪些信息？并请指出这些信息的来源。如果是书面文件或电子文档，请提供该文件样本。20. 采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？21. 对于请求采购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？22. 是否有这样的情况：与供应商的合同尚未最后签署，但根据对合同最终将会签定的可靠度的把握，来安排采购，生成并发出采购订单（合同）？或者供应商先送货，库房已接收入库？如果有，是否需要公司内部审核或批准？如果

4、是，请描述核准过程。23. 采购订单（合同）生成一式几份？并请指出分别的去向。如果对外传递，请指出传递形式（示例：电话/信函/传真/电子邮件等等）、传递时间（示例：订单生成后24小时内发出）、在途时间（示例：发出后24小时内对方收到）。如果内部留存，请指出保存人、留存形式（示例：书面/电子文档等等）。24. 采购预付款在支付后，由谁负责跟踪控制？为避免有预付款的采购订单重复付款，采取了哪些控制方法？25. 采购物品有无版本区分？26. 对采购单据的保密性有何规定？如，哪些单据只能哪些人查看？哪些人有权对哪些单据进行修改？等等。27. 生产计划有变，对采购有何影响？采购是如何跟着变化的？28.

5、货物运抵仓库后，多久可以入库？是否进行数量与质量的验收？由谁负责验收？质检入库流程是怎样的？29. 是否存在运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？30. 货物入库应该具备哪些文档（示例：收货清单等）？这些文档由谁生成？生成的依据是什么？如果是书面文件或电子文档，请提供该文件样本。31. 是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？32. 到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）？33. 是否定期对采购执行结果与请求采购计划进行对比分析？34. 付款计划的审批流程是怎样的？当公司资金不足时，付款计划如何安排？需要参考哪些信息？这些信息的来源是什么？35. 申请付款时，要求采购部提供的单据或文档有哪些？这些单据或文档的来源分别是什么？36. 采购管理目前存在哪些问题？37. 您会用哪些计算机软件，了解企业管理软件吗，用过什么系统？38. 您所在的部门与哪些部门合作较多？部门之间的合作是否顺畅？有何建议？39. 您的薪酬由哪几部分构成？比例是多少？对薪酬