公司人力资源状况分析报告

1、1月27XXXX组月建的整底团队（不含营销）组建已经基本完成，确保了开工前人员到位，使新员工在开工前有相应 的时间熟悉人员、流程，并初步融入团队； 6 6 月 2020 日营销品牌馆开放，6 6 月 1010 日相应的销 售主管及部分置业顾问已经到位，预留 1010 天时间使相关人员熟悉公司产品，开展内部培训 等工作；8 8 月 8 8 日售楼处开放，7 7 月中旬营销团队顺利组建完成，营销工作正式步入正常轨 道。XXXX 公司在团队组建期间，结合业务推进的需要安排相应招聘工作，并分批次、 不同时间 段办理入职，确保费效比最优化。（二）量化数据分析 1 1、人员结构分析 年龄结构分析平均年龄及

2、年龄段分析:XXXX 公司员工平均年龄在岁，年龄段主要分布在 2525 岁到 3535 岁之间，占比 69%69% 2525 岁以 下占比 17%17% 3535 岁以上占比 14%14%从员工平均年龄分析，XXXX 团队属于青年型团队，从所处年龄段来分析属于橄榄形团队，大部分员工不仅具备一定的工作经验（5-105-10 年） ， 而且正值青 壮年，精力旺盛，事业心强，能够适应 XXXX 快节奏、高强度的工作环境。业务部门年龄结构分析XXXX 公司人力资源状分析报告1 1、XXXX 公司团队组建摘牌开工20152015 年重点节点简介团队组建完成（不含营销）营销专场招聘会营销团队组完成4月底5

3、月19日7月中旬营销品牌馆开放营销售楼处开放项目首开（一） XXXX 公司团队组建及专场招聘6班子组建完成32! 220152015 年重点节月点简介3、团队组建与阶段性业务推进的匹配配度分日析55 月8日5 5 日开工，4 4 月总经办的平均年龄为岁，属于事业的黄金年龄，相关专业经验、管理经验及人生阅历丰 富，同时精力旺盛，有能力带领整个团队；工程部平均年龄为岁，设计部平均年龄为岁，工 程、设计属于专业型岗位，大部分员工工龄在 5 5 年以上，基本具备了相应的专业水准；成本 部平均年龄为岁， 成本岗位员工不仅需要具备较好的专业性， 还需要具备一定的沟通艺术和 大局观念，但从年龄结构及实际工作

4、业绩来看，团队过于年轻，团队整体的胜任力需要进 步评估；营销部的平均年龄为 2828 岁，与营销业务需要匹配度较高，年轻团队，充满活力、 激情。学历结构分析学历结构分析（含营销）从学历分布来看，本科及以上占比 67%67%（其中研究生占比 2%2%），大专及以下占比 33%33%， 大部分员工具备较高的学历，具备相应的理论基础，学习能力较强，能够符合集团关于学历 要求。学历结构分析（不含营销）从学历分布来看，本科及以上占比 82%82%，大专及以下占比 17%17%，除了部分文员，其他岗 位员工基本具备本科学历。司龄结构分析XXXX 公司平均司龄月，新员工占比 94%94%，因此需要加强企业文

5、化、操作流程培训，同时加 强团队建设，使员工更好融入 XXXX 融入团队。2 2、人员流动情况分析 人员流动情况分析（含营销）人员新进分析高峰期集中在 4 4 月-7-7 月，主要是该阶段处于项目筹备期、 项目开工、品牌馆开放、 售楼 处开放等项目正式组建后的关键节点，与业务需要相匹配。人员离职分析员工共离职 1212 人，分别是总办 1 1 人，工程 3 3 人，营销 6 6 人，财务 1 1 人，行政 1 1 人，离含营销营销置业顾问职原因主要是工作压力大，文化不适应及家庭原因。人员流动情况分析（不含营销）人员新进分析高峰期集中在 6 6 月-7-7 月，主要是该阶段处于品牌馆开放、售楼处

6、开放等营销关键节点阶 段。人员离职分析员工共离职 6 6 人，分别是总办 1 1 人，工程 3 3 人，财务 1 1 人，行政 1 1 人，离职原因主要是 工作压力大及个人发展。3 3、员工费用分析（不含营销）管理费用使用分布分析人均管理费用与人均人工成本分析 管理费用投资回报率分析截止 1212 月 7 7 日，管理费用投入 926926 万，销售收入 3300033000 万，投资回报率为 1:351:35。4 4、人工效能分析 人均在建面积分析XXXX 公司项目整体体量为 5555 万方（含地下），员工 7171 人（不含营销 4444 人），人均在建面 积为万方（不含营销为万方）；区域

7、竞品朗城永宁公馆体量为 6565 万方（含地下），员工 7979 万 方（不含营销 6262 人），人均在建面积万方（不含营销万方）。人均销售收入分析类型金额（万元）办公费用130餐旅费用51固定资产88其他费用人工费用465招待费用170专项费用22合计926专项费用2%管理费用分布办公费用14%招待费用18%人工费用50%固定资产10%/其他费用0%餐旅费用6%1 1、进一步提升营销团队人效，根据 1616 年指标，与营销一起，重新梳理营销团队人员编 制，在保证满足营销正常运转的情况下，合理控制营销人员编制，提高营销团队特别是置业 顾问的人效。2 2、关注成本团队人员日常绩效，与成本经理沟

8、通，通过专业培训、管理类培训等方式 提升成本团队的专业能力、沟通协调能力。3 3、在公司快节奏、高强度的工作环境下，要进一步做好员工关怀与员工沟通工作，结 合各类节日开展丰富的员工活动，加强团队建设。4 4、合理控制人工成本，1616 年匹配业务推进需要，合理做好相关人员到岗计划安排，使 人工费用投入最优。5 5、加强企业文化建设，使员工更好认可 XXXX 文化、融入 XXXX 文化。人数712815销售额（按实际签约）330003300033000销售额（按年度指标）550005500055000人均销售收入（按实际签约）46511792200人均销售收入（按年度指标）77519643667因 XXXX 公司在 1111 月 1818 日才首开，因此全年的销售指标相对较低，导致项目公司整体人效与标杆一线房企相比较低。在 1616 年，需与营销沟通，根据年度指标重新梳理营销人员配置，使公司整体人效提升至10001000 万以上，营销整体人