旭晨家饰制品仓库管理制度-华为

1、上海旭晨家饰制品有限公司制订:审核:核准:、目的加强生产物料管理，规范作业程序，保证库存产品质量，防止操作错误。二、适用范围适用于仓管课的作业流程。三、权责仓管部门主管负责指导和监督整个作业流程的管理工作。2 2、采购部门管理供应商送货之交期、标识及单据的完整规范，负责向供应商解释本公司收货流程。四、参考资料1 1、3 3、加工、开发和品管部门配合实施。五、作业指导原材料作业根据生产计划安排工作计划；根据采购之订购单（以下简称“订单”）编制收料计划表，内容包括:产品名称、生产批号、生产数量、要求材料最后到货日期、订单号码、材料编号、材料名称、规格、计量单位、单位用量、需求量、现有库存量、订购数

2、量、供应商名称、收料 1/1/ 日期、收料 2/2/日期、收料 3/3/ 日期、实收合计及备注。附注计算方法:1需求量= =单位用量X生产数量1 1、IS09000IS09000 标准2 2、仓管职责3 3、搬运、储存、包装防护和交货程序书4 4、产品标识和可追溯性程序书1 1、准备工作：2订购数量二需求量一现有库存量+FOLLOV+FOLLOV 欠数一 P0.P0.欠数+ +损耗数根据收料计划表跟催材料及时入库，必要时用异常反馈单通知采购部或报生管，务必使材料在预定日期内入库。2 2、 收料程序（包括自提和送货） ： 根据订购单核对送货之明细；无完整规范之送货单者一律拒收：1核查是否具附送货

3、单 ；若无则转至采购部处理；2核对送货单内容：订单号码、材料编号、名称规格、计量单位、送货数量及用途；若不完整规范转至采购部处理；清点并核对送货数量；查看产品标识是否齐全规范，否则拒收；配合供应商将所送货物搬运至待检区；确认无误签收并加盖“货物暂收章”填写物料标识卡并粘贴于材料上；送检1根据送货单和订购单填写来料检验报告单 ，一式五联， 填写内容：用途、材料编号、名称规格、数量、供应商名称、送检人及送检时间。2将来料检验报告单和随需检验之材料送至品管。3根据检验结果填写收料计划表 。入库1根据送货单和来料检验报告单填写物料收货单 （一式三联），内容包括：公司台头、MRMR 编码、收料日期、供应

4、商编码、供应商名称、订单号码、用途、材料编码、材料名称规格、送货数量、合格数量及责任人收货人和质检人）；并请收料人和质检人签字； 每天下班前填写收料日报表 （一式三联），内容包括：公司台头、流水号、日期、供应商编码、 送货单号码、订单号码、材料编码、材料名称规格、合格数量和用途；并将第 1 1 联放入收料日报表档案夹内；将第 2 2 联交与采购部，第 3 3 联交与财务。3根据品检之来料检验报告单，将合格品搬运至合格品区域之对应位置，不合格品搬运至不合格品区域内，并码放整齐。 （注意：物料标识卡分为四色，不同季度使用不同颜色）4将来料检验报告单（合格的）的中的第 3 3 联粘在物料收货单的第1

5、 1 联后面，并据此在下班前完成登记帐册和帐卡，登记完毕将物料收货单归入同类档案夹内。5将来料检验报告单（合格的）的中的第 2 2 联粘在物料收货单的第2 2、3 3 联后面，附在收料日报表后，在次日交与财务部。3 3、退货程序当来料被品管判定为不合格品需给加工部挑选或再加工时，加工部需用特殊用料申请单 到本部门领料 （参见发料流程）；挑选或再加工结束时，加工部需用特殊用料申请单退料至本部门，与不合格品处理单转入收料流程；当不合格品处理单结论为退货时填写退货通知单（一式三联），内容包括：公司台头、流水号码、供应商名称、联系电话、联系地址、日期、订单号码、材料编号、材料名称规格、退货数量、退货原

6、因、备注以及经手人和签收人；并将来料检验报告单 （不合格的）附于退货通知单上。通知采购部门联系供应商提回不合格品或由本公司送货。当供应商提回不合格品或由本公司送货时， 退货通知单 随货发出， 并请供应商相应负责人在退货通知单上签字，取回其中的第1 1、 2 2 联。4 4、发料程序批量发料 根据生产计划和工单 ，生产前一日填写发料单 。2按照对应之发料单备料，在对应之物料存放位置内根据物料标识卡之颜色和先进先出原则清点出应发之数量，在发料单中记录实发数，实发数不得大于应发数，并搬运入待发区或待发容器内。3根据生产计划将原物料发给加工部门，在待发区或待发容器向领料员指明应发材料，以免误搬，并监督

7、领料员使用适当的搬运设备或容器及方法，防止材料丢失或损坏；并请领料员在发料单上签收。其中一联给领料员，一联自留。4对于没有一次发料完毕的发料单，重复第、项步骤，以此类推。5根据发料单在每日下班前登记完帐册及帐卡后归档。零星发料 核查领料单内容是否齐全，包括日期、领用部门、材料编号、名称规格、计量单位、请领数量、用途、生产批号、申领原因及领料人、审核人、核准人（副总经理）是否签字，字迹清楚工整；若不符合则一律不予发料。 根据领料单所列材料发料：在对应之物料存放位置内根据物料标识卡之颜色和先进先出原则清点出应发之数量，在领料单中记录实发数，实发数不得大于请领数，并搬运入待发区或待发容器内。 在待发

8、区或待发容器向领料员指明应发材料，以免误搬，并监督领料员使用适当的搬运设备或容器及时方法，防止材料丢失或损坏；发料员并在领料单上签字，将其中的第 2 2，3 3 取下留存。4当实发数小于请领数时，差数不得补发，需重填领料单5每日下班前根据领料单登记完帐册、帐卡，6无领料单者一律不予发料。退料 每批产品生产结束时可能因为供应商供货包装多而退料，必须经品检认可签字后方可入库，并作盘盈单。 由于工程更改或生产计划更改而发生退料，同样必须经品检认可签字后方可入库。3具体程序参照第五 /3/3/ 零星发料程序。成品管理1 1 、产成品入库核查成品入库单内容及书写规范、完整，否则拒收。核对成品检验单（合格

9、品）内容应与成品入库单内容相符：如日期、生产批号、数量等。清点成品数量，检查外包装是否完好无损，标识是否清楚。监督搬运作业，在搬运现场向搬运者指明合格品存放区域位置，分类码放，不得随意存放。将成品检验单（合格品）附于成品入库单后面，每日下班前登记完帐册、帐卡并归档。2 2、客户退货入库由业务部预先提前一天通知仓管部门、品管部门。仓管部门清点退货数量后，码放在暂存区。将需检验之产品送至品管。填制退货证明单（一式三联），内容包括；1/1/公司台头、2/2/客户名称、3/3/发票号码、 4/4/联系电话、 5/5/退货日期、 6/6/产品代号、 7/7/名称规格、 8/8/计量单位、 9/9/退货数

10、量、 1 1 0/0/合格品数量、 11/11/不合格品数量、 12/12/业务员、 13/13/收货人及 1 1 4/4/品检验人、 1 1 5/5/核准人（副总经理） ，第 1 1 99、 1 1 2 2 项由业务部填写，仓管部门签收 , ,副总经理核准退货，品管部检验退货品质，并附成品检验单。参阅产成品入库第 、 项对于不合格品和需报废品搬运至不合格品区，由业务部申请报废。将退货证明单附于成品入库单后面，每日下班前登记完帐册、帐卡归档，并将其中一联交与财务。3 3、产成品出库由业务部预先通知准备产品出库。核查业务部之成品出库单，是否经核准人（经理）核准，出库数量是否与预备数量相符。根据无

11、误的成品出库单发货，在现场向搬运员指明应发产品，以免误搬，并监督搬运员使用适当的搬运设备或容器及使用方法，防止成品丢失或损坏，并请送货员或收货人签收。2 2、根据成品出库单在每日下班前登记完帐册、帐卡，并将其中的第4 4 联于次日交于财务。帐务管理1 1月底报帐根据生产批号编制材料消耗明细表，产成品月报表、不合格品月报表、在产品动态月报表及出库单汇总月报表 ，于次月第 1 1 个工作日交给财务。 在每月月底作盘点，并制作月份盘点表交财务。防护指导1 1、 划分库区，不同性质之物料不的存放于同库区，如：原料区、成品区、包材区、不合格品区、待验区、暂存区等区域。2 2、 搬运码放时应注意堆放高度、

12、包装承受压力，不同材料不得堆放在一起。3 3、包装注明搬运码放要求时应按指明要求作业。应每周打扫库区，保持库区清洁，以免影响库存产品品质。防火措施：灭火器应摆放在显眼、易取之处，灭火器周围不得堆放其他杂物；库区内严禁烟火及未经批准的明火作业。搬运指导1 1、 人力搬运搬运者个人负重最重不得超过 60Kg,60Kg,（特殊需要不得超过 80Kg80Kg），两人协 力作业每人不得超过 70Kg70Kg；单人负重 50Kg50Kg 以上时，搬运距离不得超过 7070 米，否则应有人接替。 对于不适宜人体直接接触的物料，应使用适当的包装物或戴手套，如： 电子元器件应有包装袋或包装盒，防静电元器件需有防

13、静电包装或搬运者 戴静电环等。4 4、5 5、 防潮湿、 高温，注意通风，应经常开窗；空气流通不良应装排风扇。6 6、 防日晒， 有阳光照射的窗口应安装有窗帘。7 7、 防盗窃、 遗失，闲人不得在库区内逗留；库区无人看守时应封闭库门。8 8、2 2、 手推车的搬运使用前应检查轮轴、支架是否牢固。推车装卸货物时要有人扶住车把，保持车体平衡。0.30.3 米为宜, ,泡物应以高度 2 2 米、宽度不超过车宽不超过 lOOKglOOKg，两人协力最重载重量不超过 250Kg=250Kg=上坡应用力支撑，防止滑倒；下坡应缓慢，防止跑车伤人。手推车应做好维修保养工作，以免机件损坏造成事故。3 3、 安全技术要求 执行劳动部装卸、搬运劳动作业条件的规定 ，不断改善劳动条件，预防职业病。 装卸搬运作业场所应平坦宽敞，夜间应有良好的照明。 根据工作需要供给搬运者批肩、垫肩、手套、口罩、眼镜、面具等劳保用品。装卸车时要保持车体平衡，防止翻车，以免砸伤、压伤人员；