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文档简介
1、MACRO.泓域咨询 /兰州玻璃钢管道项目建议书兰州玻璃钢管道项目建议书xx(集团)有限公司目录第一章 背景、必要性分析8一、 行业技术工艺的发展8二、 市场规模10三、 影响行业的重要因素10四、 项目实施的必要性13第二章 行业发展分析15一、 基本风险特征15二、 行业壁垒16三、 行业所处生命周期19第三章 总论20一、 项目概述20二、 项目提出的理由21三、 项目总投资及资金构成23四、 资金筹措方案23五、 项目预期经济效益规划目标24六、 原辅材料及设备24七、 项目建设进度规划24八、 环境影响24九、 报告编制依据和原则25十、 研究范围26十一、 研究结论27十二、 主要
2、经济指标一览表27主要经济指标一览表27第四章 建筑工程说明30一、 项目工程设计总体要求30二、 建设方案31三、 建筑工程建设指标32建筑工程投资一览表32第五章 选址方案34一、 项目选址原则34二、 建设区基本情况34三、 创新驱动发展39四、 社会经济发展目标40五、 产业发展方向40六、 项目选址综合评价43第六章 发展规划44一、 公司发展规划44二、 保障措施50第七章 运营模式52一、 公司经营宗旨52二、 公司的目标、主要职责52三、 各部门职责及权限53四、 财务会计制度56第八章 SWOT分析说明64一、 优势分析(S)64二、 劣势分析(W)65三、 机会分析(O)6
3、6四、 威胁分析(T)66第九章 节能可行性分析74一、 项目节能概述74二、 能源消费种类和数量分析75能耗分析一览表75三、 项目节能措施76四、 节能综合评价77第十章 环境保护分析78一、 编制依据78二、 建设期大气环境影响分析78三、 建设期水环境影响分析79四、 建设期固体废弃物环境影响分析80五、 建设期声环境影响分析80六、 营运期环境影响81七、 环境管理分析83八、 结论84九、 建议85第十一章 工艺技术设计及设备选型方案86一、 企业技术研发分析86二、 项目技术工艺分析89三、 质量管理90四、 项目技术流程91五、 设备选型方案93主要设备购置一览表94第十二章
4、投资方案95一、 编制说明95二、 建设投资95建筑工程投资一览表96主要设备购置一览表97建设投资估算表98三、 建设期利息99建设期利息估算表99固定资产投资估算表100四、 流动资金101流动资金估算表101五、 项目总投资102总投资及构成一览表103六、 资金筹措与投资计划103项目投资计划与资金筹措一览表104第十三章 经济效益分析105一、 经济评价财务测算105营业收入、税金及附加和增值税估算表105综合总成本费用估算表106固定资产折旧费估算表107无形资产和其他资产摊销估算表108利润及利润分配表109二、 项目盈利能力分析110项目投资现金流量表112三、 偿债能力分析1
5、13借款还本付息计划表114第十四章 风险评估116一、 项目风险分析116二、 项目风险对策118第十五章 总结120第十六章 补充表格122营业收入、税金及附加和增值税估算表122综合总成本费用估算表122固定资产折旧费估算表123无形资产和其他资产摊销估算表124利润及利润分配表124项目投资现金流量表125借款还本付息计划表127建设投资估算表127建设投资估算表128建设期利息估算表128固定资产投资估算表129流动资金估算表130总投资及构成一览表131项目投资计划与资金筹措一览表132第一章 背景、必要性分析一、 行业技术工艺的发展目前玻璃钢管的生产有三种工艺,即定长缠绕工艺、离
6、心浇铸工艺和连续缠绕工艺。定长缠绕工艺是最早出现的玻璃钢管道成型工艺,是在长度一定的管模上采用螺旋缠绕和/或环向缠绕工艺由内至外逐层制造管材的一种生产方法,为间歇式生产。其生产线属于半自动化生产设备,单根管道可以达到12米。产品质量的稳定性主要取决于操作工的熟练程度,生产效率较低。目前该类生产工艺正在被连续缠绕工艺所替代用以生产夹砂管;离心浇铸工艺为间歇式生产,生产设备自动化,生产效率高,产品质量相对稳定。其失效主要以爆破方式,难以生产压力管,且受设备的限制管节长和管道直径较短;连续缠绕工艺属于第三代玻璃钢管道成型工艺,为连续式生产。生产线是自动化生产设备,生产效率高,产品质量稳定,应用承载材
7、料为连续纤维和短切纤维,连续纤维实现高抗拉强度,短切纤维联系整体,管壁一体性程度强。第三代连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管(CW管)主要应用在大口径输水管道项目(公称直径在250mm以上(含),与目前市场上常用的其它管道(预应力钢筒混凝土管PCCP,球墨铸铁管DIP,钢管SP和PE/PVC塑料管等)相比,具有耐腐蚀性优、使用寿命长、轻质高强、卫生性能好、水利特性稳定、抗震能力强、适应性强等优点,其能够承受较高的内部压力和外部荷载,具有良好的抗渗性、密封性和安装环境的适应性;且连续缠绕玻璃钢管弹性模量低,对压力波的传播有衰减作用,因而对冲击压力适应能力强;其摩阻系数小,管内壁粗糙系数仅为0.009
8、,在相同管径、相同流量条件下比其他材质管道水头损失小、节省能耗。此外,CW管生产无废料废气废水产生,属于节能环保管材。综合上述优点,连续缠绕玻璃钢管在跨流域引水、城市供水和市政排水、工业园区输水、农业输水、污水和尾水输送等领域具有显著应用优势,逐渐成为大口径输水管道工程的首选管材。经过30多年的发展,玻璃钢管道行业经历了由小到大、由手工制作到自动化生产的发展过程,在原材料、制造设备、工艺技术、结构设计、质量管理、标准化等各方面取得了长足的进步。然而同该技术发达的意大利、挪威、英国等国家相比,我国的玻璃钢夹砂管道行业在技术工艺上还存在较大的差距。目前国内生产厂家大多采用定长缠绕和离心浇铸等落后工
9、艺,普遍存在材料浪费、生产环境差、效率较低、产品质量不稳定等缺点。而连续式缠绕工艺作为国际上最先进的管道生产工艺技术正在成为行业发展的方向。20世纪90年代中期,我国首次引进全自动电脑控制的连续缠绕玻璃钢管生产线,从此,我国玻璃钢管道工业开启了一个新的里程碑。国内原来采用定长缠绕的厂家纷纷转型,开始采用连续缠绕工艺。二、 市场规模玻璃钢是玻璃纤维复合材料最重要的应用,玻璃纤维产量的70%都是用来制造玻璃钢。美国咨询公司Lucintel在中国复合材料市场的增长机遇:2014-2017报告中预计,到2017年我国复合材料市场规模将达115亿美元(约合725亿人民币),年增长率将达7.3%。随着国产
10、化生产设备技术不断提高和价格不断降低,以及配套原材料技术的不断成熟,玻璃钢制品开始成为我国复合材料体系中规模最大、发展速度最快、技术水平最高、系统化最完善的综合技术体系,产品广泛应用于城市地下水管网建设、长距离跨流域引水工程、污水处理设施、中水回用工程、大型石化工程循环水再利用、核电站冷却水工程等国家基础建设设施。据预测,在城市地下管网建设过程中,以全国333个地市行政区域为例,预计未来会为玻璃钢制品行业将创造33亿利润空间。三、 影响行业的重要因素1、有利因素(1)国家政策驱动2015年11月3日,中共中央发布中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议中明确提出:“到2020年
11、,户籍人口城镇化率加快提高。”随着城镇化进程地不断加快,各级政府越来越关注城市地下管网设施的建设,出台了各类建设规划与相应扶持政策。2014年6月14日国务院办公厅发布关于加强城市地下管线建设管理的指导意见,针对城市地下管线建设管理存在多重问题,提出建设目标:“计划用5年时间,完成城市地下老旧管网改造;用10年左右时间,建成较完善的城市地下管线体系。”2015年8月10日国务院办公厅再次发布关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见,其中首次明确提出“到2020年,建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营。”(2)市场容量巨大据有关部门预测,目前我国城市地下管网总里程超过500万公里,其中
12、饮用水输水管道、排污管道和城市排水管道总里程超过110万公里,这其中大约有25%-40%的管道存在着不同程度的年久失修的老化问题。为此,国务院出台了上述指导意见,要求在全国范围内加快城市地下管网的改造工作。据预测,仅地下饮水输水管网、生活污水排污管道和城市地表水排水系统这三项改造工程,年需要管道数量超过5万公里,价值人民币数万亿元,这其中相当一部分工程可以采用玻璃钢管道。2、不利因素(1)原材料价格波动玻璃钢管道制品主要原材料为树脂,而树脂的原料主要为原油。近年来国际原油价格的大幅波动直接影响树脂的价格变动,进而间接造成玻璃钢管道企业采购成本的波动,并影响到行业内企业的经营业绩及产品毛利率。(
13、2)产品质量参差不齐,市场竞争无序目前国内玻璃钢管市场混乱,工艺参差不齐,特别是定长缠绕玻璃钢管进入门槛低,生产人员流动大,自动化程度低,基本不存在信息化。且许多企业以低价竞争方式抢占市场,导致行业平均利润下降。市场的无序竞争造成产品质量差别较大,难以实现玻璃钢管产品的优胜劣汰、公平竞争。(3)行业内技术水平整体偏低玻璃钢管道制造的专业性很强,科技含量和技术升级对产品的生命周期有很大的影响。目前我国玻璃钢管道制品企业仍处于自我积累、高耗能低效益的发展阶段,产业集中度低,尚未形成规模化集群效应,且在产品应用方面尚聚焦于石油化工、水利建设等基础性领域,较少涉及航空航天、环境工程、轨道交通、新能源等
14、高新领域。整体来看,我国玻璃钢管道制品行业的技术水平总体偏低,在生产工艺的改进、技术设计能力等方面都较为落后于国际市场水平,在国际竞争中处于弱势的地位。加上国内生产线设备成本高、复合型人才欠缺、对国外技术依赖性较强、名牌效应不明显等原因,使得我国的玻璃钢管道制造行业面临着创新升级的重大挑战,同时加强了同行业市场竞争的激烈程度。四、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需
15、求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第二章 行业发展分析一、 基本风险特征1、技术风险目前国内大多数玻璃钢管道制造企业聚焦于低技
16、术领域,或长期依赖国外技术的进口,缺乏自主的核心技术。在现代化、节能性工业生产对产品性能、技术水平要求较高的需求下,行业存在着技术升级和技术创新的风险。且玻璃纤维增强塑料制品制造的生产工艺所涉及的技术领域广泛、复杂程度高、研制开发周期相对较长,可能因研发资金的投入不足或市场需求预测的偏差而导致相关的技术研制失败。2、环境保护政策风险由于玻璃钢制品具有热融性,即高温烧制使得玻璃钢制品的硬度显著增强。因此传统高温融化法无法有效循环利用报废的玻璃钢制品。目前我国尚未研制开发出除破碎外回收玻璃钢制品的有效方法,玻璃钢制品亟待发展高效的符合循环经济的环保处理方案,因此本行业可能会面临环境保护的政策风险。
17、3、原材料价格波动风险玻璃钢制品主要原材料为玻璃纤维、不饱和聚酯树脂、环氧树脂等,原材料成本占玻璃钢制品成本的大部分,由于供求矛盾等关系,玻璃钢制品的价格受原料市场的影响较大。4、市场开拓风险我国玻璃钢夹砂管道产品的销售具有明显的区域性特征。受限于管道长、体积大等固有特性,玻璃钢夹砂管道的运输成本相对较高,因而具有较小的运输半径,使得玻璃钢管道企业的业务范围通常局限于所在地省市。5、政策风险玻璃纤维制品制造、新型塑料建材行业是国家鼓励发展的产业,其下游市场城市综合管网建设更是国家近几年来基础设施投资建设的重要领域。如果国家改变对此政策的倾斜方向和力度,或相关社会固定资产投资减少,将直接影响玻璃
18、钢夹砂管道下游的市场需求,给行业内企业的发展甚至正常经营带来极大的困难。二、 行业壁垒1、资质壁垒国家质量监督检验检疫总局在2011年1月颁布输水管产品生产许可证实施细则,对调水工程、引水工程、城市给水排水工程、农田灌溉及各种水利工程等所用的自应力混凝土输水管、预应力混凝土管、玻璃纤维增强塑料夹砂管等管道产品的生产实行严格的生产许可管理制度,任何企业未取得生产许可证不得生产实施细则范围内的输水管产品,任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的实施细则范围内的输水管产品;国家卫生监督局于2011年9月颁布涉及饮用水卫生安全产品分类目录(2011年版),对管材、管件等输配水设备实
19、行严格的涉及饮用水卫生安全行政许可,未获得卫生行政许可批件的企业不得从事相关产品的生产。生产许可证制度和涉及饮用水卫生安全行政许可制度为拟进入该领域的企业设置了较高门槛。2、技术与工艺壁垒玻璃钢管道的生产过程集成了高分子材料、机械制造、电气自动化、工程力学、建筑结构、市政给排水等多种专业技术,技术含量较高,且制作工艺较为复杂。行业内在管道具体用材设计方面需要应用复杂的材料力学等原理进行数理计算,设定部分工艺参数方面尚需生产企业具备丰富的实践经验,这类属于行业专有的技术诀窍加大了其它企业的进入壁垒。目前,国家关于玻璃钢管道的生产施工设计出台了一系列标准,尤其是2008年玻璃钢夹砂管国家标准的颁布
20、实施,抬高了其他企业涉足该领域的门槛。3、大型项目对企业历史业绩要求地下管线是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”,其正常运营关系着社会公众安全及公共利益。管道产品技术指标未达标或出现产品质量问题,容易引发排水管道破裂进而导致路面塌陷事故。因此建设单位在选择大口径排水管材时相当谨慎,尤其是市政工程、重大工程等高端项目对管材质量的要求更为严格。按照国家住房和城乡建设部、国家发展改革委联合下发的全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及2020年远景目标要求,城市供排水管材可靠使用寿命一般为50年。作为对基础设施供应商的考核指标,历史业绩是对产品质量、履约能力最好的保障。因此具有良好历史业绩的管
21、道公司在高端大型水务工程中有很强的竞争力。行业新进入者因为缺乏过往历史业绩,在获取行业市场尤其高端市场方面存在障碍。4、资金壁垒玻璃钢管道行业的业务特点和经营模式决定了其对企业的资金实力要求较高。一方面,大型基础设施工程具有合同金额大、周期长、项目前期资金投入大、结算手续繁琐和结算时间长的特点。另一方面,在工程投标时,行业惯例要提交一定比例的投标保证金,同时,在工程中标后,需投入与首期预付款等额的履约保证金或保函。此外,工程合同总收入有一定比例为质保金,一般要在工程竣工决算完成一至二年后才能收回,因而对企业的资金周转造成一定的压力。三、 行业所处生命周期我国玻璃钢管道行业为新兴成长行业。政策的
22、大力支持、巨大的市场容量及不断更新的技术需求,促进了玻璃钢管道行业的快速发展。据中国管道网相关数据表明,2011年至2015年,我国玻璃钢管道行业的市场规模年均增长10%左右,增长率持续保持较高。然而目前,行业内企业多以中小企业为主,产品种类繁多、质量参差不齐。大多数企业由于资金和技术的障碍,聚集在低端产品的生产;对于技术含量高、产品质量要求高、工艺复杂的高端管道产品的生产,行业内只有少数企业有能力,市场秩序相对较好。基于上述特征,我国玻璃钢管道行业处于行业成长期。 第三章 总论一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:兰州玻璃钢管道项目2、承办单位名称:xx(集团)有限公司3、项目性质:
23、技术改造4、项目建设地点:xxx5、项目联系人:闫xx(二)主办单位基本情况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持
24、合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx,占地面积约34.00亩。项
25、目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xx吨玻璃钢管道/年。二、 项目提出的理由我国玻璃钢管道行业为新兴成长行业。政策的大力支持、巨大的市场容量及不断更新的技术需求,促进了玻璃钢管道行业的快速发展。据中国管道网相关数据表明,2011年至2015年,我国玻璃钢管道行业的市场规模年均增长10%左右,增长率持续保持较高。然而目前,行业内企业多以中小企业为主,产品种类繁多、质量参差不齐。大多数企业由于资金和技术的障碍,聚集在低端产品的生产;对于技术含量高、产品质量要求高、工艺复
26、杂的高端管道产品的生产,行业内只有少数企业有能力,市场秩序相对较好。基于上述特征,我国玻璃钢管道行业处于行业成长期。打造西部科创研发引领区做大做强高校集聚区,以兰州大学“双一流”建设为牵引,积极引进国内外研发机构联合创办研究型学院,建设全省高等教育与人才培养基地和创新创业平台。加快建设一批重大科学基础设施,积极争取西北生态资源环境科学中心等国家级、部省级重点创新平台落地,谋划综合性国家科学中心、前沿交叉科学中心、国际交流科学中心、生物医学中心4大类科学中心。建设一批“飞地创新园”,加强与发达地区创新合作,积极吸引北京中关村、上海张江等国内领先的科创园区落地,积极寻求高水平的科创产业跨国合作。布
27、局以人工智能和数字经济、无人驾驶技术与设备为代表的未来前沿产业,在人工智能、大数据、云计算、物联网、无人驾驶技术等领域实现技术突破。大力推动新生态技术、生物医药与健康产业等既有优势科研交叉融合创新。建设高水平的科创服务集聚区,全面提升科创服务能力,营造接轨国际、区域共建共享的科创服务环境。推进建设孵化器、双创园等产学研深度融合区,实现产业催化、成果转化、人才孵化。到2025年,榆中生态创新城新增科创产业就业岗位超过5万个,地区生产总值超过300亿元,人均GDP达到810万元。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资14809.84
28、万元,其中:建设投资12077.37万元,占项目总投资的81.55%;建设期利息152.75万元,占项目总投资的1.03%;流动资金2579.72万元,占项目总投资的17.42%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资14809.84万元,根据资金筹措方案,xx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)8575.35万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额6234.49万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):29500.00万元。2、年综合总成本费用(TC):23522.29万元。3、项目达产年净利润(NP):4374
29、.18万元。4、财务内部收益率(FIRR):23.56%。5、全部投资回收期(Pt):5.27年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):10455.88万元(产值)。六、 原辅材料及设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括玻璃纤维、不饱和聚酯树脂、无碱无捻玻璃纤维纱、填料、纸质网状织物、自来水、电能。(二)主要设备主要设备包括:制衬机、微机控制缠绕机、固化站、修整机、脱模机、树脂搅拌站。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、 环境影响本项目工艺清洁,将生产工艺与污染治理措施有机的结合在一起,污染物排放量较少,且
30、实施污染物排放全过程控制。“三废”处理措施完善,工程实施后废水、废气、噪声达标排放,污染物得到妥善处理,对周围的生态环境无不良影响。九、 报告编制依据和原则(一)编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定;2、建设项目经济评价方法与参数;3、投资项目可行性研究指南;4、项目建设地国民经济发展规划;5、其他相关资料。(二)编制原则坚持以经济效益为中心,社会效益和不境效益为重点指导思想,以技术先进、经济可行为原则,立足本地、面向全国、着眼未来,实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案,尽可能减少工程项目的投资额,以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点,总图布置力求做到布置紧
31、凑,流程顺畅,操作方便,尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上,既要考虑先进性,又要确保技术成熟可靠,做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件,因地制宜,充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向,做到产品方案合理。6、依据环保法规,做到清洁生产,工程建设实现“三同时”,将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。十、 研究范围投资必要性:主要根据市场调查及分析预测的结果,以及有关的产业政策等因素,论证项目投资建设的必要性;技术的可行性:主要从事项目实施的技术角度,合
32、理设计技术方案,并进行比选和评价;财务可行性:主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力;组织可行性:制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行;经济可行性:主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益;风险因素及对策:主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、
33、经济及社会风险等因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。十一、 研究结论经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。十二、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22667.00约34.00亩1.1总建筑面积38944.131.2基底面积13826.871.3投资强度万元/亩334.042总投资万元14809.842.1建设投资万
34、元12077.372.1.1工程费用万元10386.082.1.2其他费用万元1448.102.1.3预备费万元243.192.2建设期利息万元152.752.3流动资金万元2579.723资金筹措万元14809.843.1自筹资金万元8575.353.2银行贷款万元6234.494营业收入万元29500.00正常运营年份5总成本费用万元23522.29""6利润总额万元5832.24""7净利润万元4374.18""8所得税万元1458.06""9增值税万元1212.22""10税金及附加万元
35、145.47""11纳税总额万元2815.75""12工业增加值万元9670.55""13盈亏平衡点万元10455.88产值14回收期年5.2715内部收益率23.56%所得税后16财务净现值万元6820.81所得税后第四章 建筑工程说明一、 项目工程设计总体要求(一)土建工程原则根据生产需要,本项目工程建设方案主要遵循如下原则:1、布局合理的原则。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能设施分区设置,人流、物流布置得当、有序,做到既利于生产经营,又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件,充分利用好现有功能设施,保
36、证水、电供应设施齐全,厂区内外道路畅通,方便生产。在建筑结构设计,严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性,设备布置安装、检修等前提下,土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑,组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地;结构设计要统一化、标准化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的标准为保证建筑物的质量,保证生产安全和长寿命使用,本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气
37、设计规范8、民用建筑热工设计规范二、 建设方案(一)混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范(GB/T50476)之规定,确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级,基础混凝土结构的环境类别为一类,本工程上部主体结构采用C30混凝土,上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土,设备基础混凝土强度等级采用C30级,基础混凝土垫层为C15级,基础垫层混凝土为C15级。(二)钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋:基础受力主筋均采用HRB400,箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条,HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用
38、Q235钢、Q345钢,吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。(三)隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料(多孔砖),材料强度均应符合GB50003规范要求:多孔砖强度MU10.00,砂浆强度M10.00-M7.50。(四)水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准:水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥,并根据建(构)筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层:结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范(GB/T50476)规定执行。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积38944.13,其中:生产工程28
39、517.92,仓储工程3498.20,行政办公及生活服务设施4339.62,公共工程2588.39。建筑工程投资一览表单位:、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程7604.7828517.923543.951.11#生产车间2281.438555.381063.181.22#生产车间1901.197129.48885.991.33#生产车间1825.156844.30850.551.44#生产车间1597.005988.76744.232仓储工程3041.913498.20375.322.11#仓库912.571049.46112.602.22#仓库760.48874.559
40、3.832.33#仓库730.06839.5790.082.44#仓库638.80734.6278.823办公生活配套750.804339.62636.903.1行政办公楼488.022820.75413.993.2宿舍及食堂262.781518.87222.914公共工程2488.842588.39280.81辅助用房等5绿化工程3440.8561.04绿化率15.18%6其他工程5399.2811.597合计22667.0038944.134909.61第五章 选址方案一、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理
41、条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、 建设区基本情况兰州,甘肃省辖地级市,是甘肃省省会及政治、文化、经济和科教中心、西部地区重要的中心城市,批复确定的甘肃省省会、西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽、西部地区重要的中心城市之一、丝绸之路经济带的重要节点城市。截至2020年7月,全市下辖5个区、3个县、3个国家级开发区,总面积1.31万平方公里。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,兰州市常住人口为4359446人。兰州地处中国西北地区、中国大陆陆域版图的几何中心、甘肃省中部,是国家向西开放的战略平台,西部区域发展的重要引擎,西北地区的科学发展示范区,历
42、史悠久的黄河文化名城、西部地区有国际影响力的现代化中心城市、面向“一带一路”、辐射中亚西亚南亚的现代化、国际化大都会。兰州自秦朝设县以来已有2200多年的建城史,自古就是“联络四域、襟带万里”的交通枢纽和军事要塞,以“金城汤池”之意命名金城,素有“黄河明珠”的美誉。兰州得益于丝绸之路,成为重要的交通要道、商埠重镇。后成为中国最早接受近代工业文明的城市之一,新中国成立后被国家确定为重点建设的工业基地之一,成为国家重要的石油化工基地、生物制药基地和装备制造基地。2012年,西北第一个国家级新区兰州新区获批。全市地区生产总值从2015年的2102.25亿元增长至2020年的2886.74亿元,年均增
43、长5.7%。人均生产总值突破10000美元,高于全国平均水平,居全省前列。全省经济首位度从2015年的30.87%提升至2020年的32%。城乡居民人均可支配收入分别由27088元、9621元增加至40152元和14652元,年均增长分别为8.2%和8.8%,持续跑赢经济增速。一般公共财政预算收入从2015年的185.19亿元提升至247.13亿元,年均增长5.9%。社会消费品零售总额从2015年的1152.15亿元增加至1641.24亿元,年均增长6%。累计引进招商引资产业项目1327个,其中“三个500强”企业投资项目50个,完成到位资金5967亿元。“三区”建设实现新突破,兰州新区、高新
44、区、经济区生产总值分别达到235.89亿元、291.94亿元和331.49亿元,是2015年的1.92倍、1.71倍和1.47倍。当前和今后一个时期,我国发展仍然处于重要战略机遇期,但机遇和挑战都有新的发展变化。当今世界正经历百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业变革深入发展,国际力量对比深刻调整,和平与发展仍然是时代主题,人类命运共同体理念深入人心,国际环境日趋复杂,不稳定性不确定性明显增加,新冠肺炎疫情影响广泛深远,经济全球化遭遇逆流,世界进入动荡变革期,单边主义、保护主义、霸权主义对世界和平与发展构成威胁。我国已转向高质量发展阶段,制度优势显著,治理效能提升,经济长期向好,物质基础雄厚,
45、人力资源丰富,市场空间广阔,发展韧性强劲,社会大局稳定,继续发展具有多方面优势和条件。面临的机遇。一是“一带一路”建设带来的机遇。共建“一带一路”已成为我国参与全球开放合作、改善全球治理关系、促进全球共同发展繁荣以及推动构建人类命运共同体的中国方案。“十四五”时期,中巴经济走廊和孟中印缅经济走廊的加快建设,将使兰州成为我国西北地区对外开放的重要枢纽和重大支撑点。二是推进西部大开发形成新格局带来的机遇。2019年制定实施的关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见,明确了将在培育西部地区新材料和生物医药等战略性新兴产业发展、推进“西部陆海新通道”建设、打造无水港、推动跨省毗邻地区协同开放发展等
46、方面加大政策和资金支持力度,为兰州扩大开放、培育战略性新兴产业、推动现代化中心城市高质量发展提供了良好外部环境。三是推动黄河流域生态保护和高质量发展带来的机遇。“十四五”时期,国家实施的黄河流域生态保护和高质量发展战略将推动黄河流域中心城市等经济发展条件较好的地区集约发展,提高经济和人口承载能力。兰州市作为黄河上游重要的区域中心城市,将是黄河流域生态保护和高质量发展战略的主要政策受益区,一大批重大生态保护工程和高质量发展项目将加快实施。四是兰西城市群建设带来的机遇。“十四五”时期,国家将持续加大对京津冀地区、长江三角洲、珠江三角洲、成渝地区、关中平原、兰州-西宁等城市群建设的支持力度,为提高兰
47、州作为现代化中心城市的辐射带动力提供了良好战略契机。五是获批国家级平台带来的发展机遇。兰白国家自主创新示范区成为全国第19个、欠发达地区首个国家自主创新示范区以及兰州市入围国家物流枢纽承载城市带来的机遇。六是新发展格局带来的机遇。“十四五”时期,我国加快建设现代化经济体系,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。加快发展实体经济,促进消费升级,将给兰州市优化经济结构带来机遇。七是新一轮科技革命带来的机遇。随着第四次科技革命和产业变革孕育兴起,人工智能、大数据、物联网、云计算、虚拟现实、区块链等高新技术快速发展,为兰州传统产业升级改造、制造业和服务业融合发展以及构建现代产
48、业体系带来重大机遇。八是甘肃省加快发展带来的机遇。甘肃省以十大生态产业为发力点,着力打造“一带一路”文化、枢纽、技术、信息、生态五个制高点,加快经济转型升级,加快推进创新突破,加快构建多向开放格局,特别是榆中生态创新城建设成为省级重大发展战略,为兰州发挥省会城市辐射带动作用带来重要发展机遇。面临的挑战。一是经济综合实力不强。经济总量偏小,增长速度较慢,县域经济发展不足,综合实力较弱,省会城市辐射带动作用不强。二是产业内部结构不合理。传统产业占比较大,产业链条短;战略性新兴产业总量偏小,发展速度不快;服务业以传统业态为主,现代服务业特别是生产性服务业发展滞后;民营企业发展较弱,市场活力不足。三是
49、创新驱动能力不强。创新体系尚不完善,顶尖人才和高端研发团队缺乏,产学研结合不够紧密,创新成果转移转化率还不够高,新旧动能转换滞后。四是对外开放层次较低。甘肃(兰州)国际陆港、兰州新区综合保税区等开放平台优势作用发挥不足;具备参与国际化竞争实力的骨干企业较少;进出口结构调整步伐缓慢。五是民生保障短板明显。城市基础设施欠账较多,功能配套不够完善。文化、体育、教育、医疗等资源供给不充分不均衡;养老服务质量仍需提升,城乡居民收入水平不高。这些问题和矛盾需要在“十四五”时期下大力气加以解决。综合判断,“十四五”期间兰州将迎来自身比较优势的重塑期、新旧动能转换的爬坡期、高质量发展的攻坚期,仍然处于可以大有
50、作为、更需主动作为的重要战略机遇期,我们必须主动作为、抢抓机遇、乘势而上,充分认识新时代赋予的新使命,切实增强使命感、责任感和紧迫感,坚持以人民为中心的发展思想,突出改革创新,破解发展难题,奋力开启兰州现代化建设新征程。三、 创新驱动发展展望2035年,我市经济实力、科技实力、综合竞争力大幅跃升,经济总量和城乡居民收入迈上新的大台阶,建成国家重要的区域创新中心,进入国家创新型城市前列;基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化,建成现代化经济体系;基本实现治理体系和治理能力现代化,各方面制度更加完善,营商环境更加优化,人民平等参与、平等发展权利得到充分保障,基本建成法治兰州、法治政府、法治
51、社会;建成文化强市、教育强市、人才强市、体育强市、健康兰州,市民素质和城市文明程度达到新高度,城市文化软实力显著增强;广泛形成绿色生产生活方式,产业能耗、碳排放达峰后稳中有降,生态环境全面改善,生态系统健康稳定,美丽兰州建设目标基本实现;形成内外兼顾、陆海联动、向西为主、多向并进的开放新格局,建成丝绸之路经济带重要节点城市,参与国际经济合作和竞争新优势明显增强;人均地区生产总值达到中等发达国家水平,城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小,基本公共服务均等化水平、基础设施通达程度与东部地区大体相当,平安兰州建设达到更高水平,人民生活更加美好,人的全面发展、人民共同富裕取得更为明显的实质性进展
52、;引领全省、辐射西部、服务全国的作用有效发挥,在西北地区率先基本实现现代化,基本建成经济充满活力、生态环境优美、生活品质优良、社会文明和谐、文化特色鲜明、人民富裕幸福、在西部地区具有综合竞争力和重要影响力的现代化中心城市。四、 社会经济发展目标锚定2035年远景目标,到2025年努力实现以下发展目标:经济发展取得新成效。地区生产总值年均增长6.5%以上,力争总量突破4000亿元大关,整体经济实力再上新台阶,核心竞争力和辐射引领作用显著增强。创新驱动取得新进展。国家和省级创新平台建设持续推进,科技创新能力持续提升,全社会研发投入强度达到2.4%,数字经济核心产业增加值占GDP比重累计增长2%。五
53、、 产业发展方向推动兰州新区扩容提质围绕西北地区重要的经济增长极、国家重要的产业基地、向西开放的重要战略平台和承接产业转移示范区的定位,立足“经济新区、产业新区、制造新区”,加速聚要素、增量级、提质量、强功能,构建现代化经济体系,进一步激发兰州新区的发展活力,加快与中心城区的同城化发展,打造西北地区产业发展集聚区、集成改革先行区、创新驱动引领区、生态治理示范区、对外开放新高地、城市建设新标杆,努力建设现代化国家级新区。夯实新区产业功能。强化新区产业集聚功能,实施产业“倍增”计划和工业强区战略,打造绿色化工、新材料、商贸物流3个千亿级产业,先进装备制造、清洁能源、城市矿产和表面处理3个五百亿级产
54、业,信息、生物医药、现代农业、文化旅游、现代服务业5个百亿级产业,建成西部高端产业集聚区。打造国家向西开放平台。增强新区对外开放门户枢纽功能,统筹兰州国际空港、兰州新区综合保税区、中川北站铁路口岸和国际通信专用通道,打造“一区、一港、一口岸、一通道”开放大平台,加快推进进口药品指定口岸申报,打造辐射西部、中部地区的进口商品分拨中心平台,积极申报建设中国(甘肃)自由贸易试验区兰州片区和国家临空经济示范区,建设向西开放发展先行区。激发新区创新引领功能。打造国家级重大基础科研平台和产学研合作平台,建设精细化工中试基地、新能源、新材料、医药中间体、稀土材料应用、生物医药、装备制造、现代农业等科研成果转
55、化基地。以兰州新区职教园区为依托,重点发展职业技术教育产业、实训基地及相关配套产业、科教产业,打造全国一流职教园区,争创国家产教融合型城市。建设高品质人居环境。提升新区生态环境品质,大力推进生态绿化工程建设,实施城市园林绿化和低丘缓坡生态修复工程,争取兰州新区纳入国家山水林田湖草生态保护修复试验区。依法依规做好低丘缓坡土地治理利用,创建兰州-新区-白银黄河上游水土保持和生态修复示范区,构筑新区城市生态屏障和兰州市区北部生态屏障。深入推进黄河流域新区段综合治理和生态修复,建设兰州新区黄河上游生态修复水源涵养示范园区。完善新区综合服务功能,加快智慧新区建设,大力提高新区公共服务能力,吸引国内外优质
56、教育医疗资源向新区聚集,建设体育文化园区,争取举办优势体育赛事。加快推进兰州新区承接陇南等地暴雨洪涝灾害灾后重建搬迁安置,有序落实移民安置,配套做好户籍迁移、就业就学和社会保障,增强兰州新区产业集聚和人口吸附力。推动与主城区相向融合发展。构建连接主城区的同城化交通体系,采用一体化机制建设“5+1”多条快速联系通道,构建连接中心城区的多通道现代交通体系,打造“半小时同城化交通圈”。进一步提高兰州新区与周边地区通达性,建成中通道、中兰客专兰州段和兰州新区高铁南站,规划建设兰州新区至永登、西固、连海地区的快速通道。打造兰州新区高铁南站综合枢纽,提升物流集散、中转服务等综合服务功能。推动兰州新区“向东向南”发展,逐步发展新区东南片区向主城区过渡地带,布局建设商贸物流、文化旅游、养生养老、
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