油脂HACCP计划表2

1、（一）成分 /配料加工步骤1毛油接收2油罐常温贮存3精炼4外购色拉油5运输（自提）6过滤（ PE50）7取样检验文件名称：色拉油危害分析及预防措施（二）（三）确定在本步骤引入的/受潜在的食品安控的 /增加的潜在危害全危害是否为显著危害？a 生物性危害：是黄曲霉毒素的污染是b 化学性危害：溶剂残留是c 物理性危害：杂质、异物a 生物性危害：否无b 化学性危害：洗涤剂的残留c 物理性危害：无见精炼危害分析工作表a 生物性危害：是黄曲霉毒素的污染是b 化学性危害：金属离子 /抗氧化剂等是c 物理性危害：杂质、异物a 生物性危害：无否b 化学性危害：清洁剂的残留否c 物理性危害：杂质、异物a 生物性危

2、害：无b 化学性危害：否无c 物理性危害：杂质、异物a 生物性危害：无b 化学性危害：否无c 物理性危害：杂质、异物（四）对第三栏的判断提出依据* 黄曲毒霉素是强的化学致癌物* 若超标对人体有伤害* 若存在如玻璃等异物将对人体有伤害* 良好操作规范加以控制（泵房作业指导书）* 黄曲毒霉素是强的化学致癌物对人体有危害* 对人体有危害* 以后的过滤工序可以消除* 运输供应商的控制* 以后的过滤工序可以消除本步骤可消除杂质、异物* 良好操作规范加以控制（品管部规章制度中予以规定）（五）（六）应用什么预防措施本步骤是否来防止这种显著危为关键控制害点？*按供方评审要求否在供方选择和评价时予以控制否* 通

3、过精炼加工工序的特点可以消除 否可能带来的危害*按供方评审要求是对供方选择和评价予以控制是*要求供应商定期提供卫检报告*对供方进行定期考核文件名称：色拉油危害分析及预防措施（一）（二）（三）成分 /配料确定在本步骤引入的/受潜在的食品安加工步骤控的 /增加的潜在危害全危害是否为显著危害？8a 生物性危害：管道切换无b 化学性危害：无c 物理性危害：否杂质、异物9a 生物性危害：灌装无槽车 /铁桶否b 化学性危害：清洁剂的残留否c 物理性危害：杂质、异物10包装见包装危害分析工作表11见大桶灌装危害分析工作表大桶灌装12a 生物性危害：贮存无b 化学性危害：无c 物理性危害：无13a 生物性危害

4、：出货无（散装产b 化学性危害：否品）无c 物理性危害：杂质、异物14a 生物性危害：出货无（包装产b 化学性危害：品）无c 物理性危害：无（四）（五）（六）对第三栏的判断应用什么预防措施本步骤是否提出依据来防止这种显著危为关键控制害点？* 良好操作规范（生产技术部卫生管理细则） 加以控制* 以后的加工过程中可消除* 泵房作业指导书加以控制* 通过以后槽车出口加过滤器予以消除* 本步骤槽车出口已加过滤器予以消除2文件名称：调和油危害分析及预防措施（一）（二）（三）成分 /配料确定在本步骤引入的/受潜在的食品安加工步骤控的 /增加的潜在危害全危害是否为显著危害？1a 生物性危害：油罐贮存无否色拉

5、油b 化学性危害：清洁剂的残留c 物理性危害：无2a 生物性危害：管道切换无否b 化学性危害：（四）（五）（六）对第三栏的判断应用什么预防措施本步骤是否提出依据来防止这种显著危为关键控制害点？* 良好操作规范加以控制（泵房作业指导书）* 良好操作规范加以控制（生产技术部卫生管理细则3基料油罐4添加柠檬酸5搅拌无c 物理性危害：异物、杂质a 生物性危害：无b 化学性危害：清洁剂的残留c 物理性危害：异物、杂质a 生物性危害：无b 化学性危害：添加量超过国家标准c 物理性危害：异物、杂质a 生物性危害：无b 化学性危害：无c 物理性危害：无否否是否加以控制）* 以后的加工过程中可消除* 通过良好操

6、作规范（油管过滤器及暂存罐清洗规程）进行控制* 如超过标准对人*严格控制柠檬酸是体会产生危害的添加量* 良好操作规范加以控制（生产技术部卫生管理细则）6外购桶/散装油品接收a 生物性危害：黄曲霉毒素的污染b 化学性危害：金属离子超标、化学物质c 物理性危害：异物、杂质是是否* 黄曲霉毒素是强的化学致癌物对人体有危害* 对人体有害* 以后的过滤工序可以消除*按供方评审表要是求对供方的选择和评价予以控制是* 要求供应商定期提供卫检报告* 对供方进行定期考核3文件名称：调和油危害分析及预防措施（一）（二）（三）成分 /配料确定在本步骤引入的/受潜在的食品安加工步骤控的 /增加的潜在危害全危害是否为显

7、著危害？7a 生物性危害：暂存罐无否b 化学性危害：清洁剂的残留否c 物理性危害：异物、杂质8a 生物性危害：过滤无（ PE10）否b 化学性危害：无c 物理性危害：异物、杂质9a 生物性危害：调油罐内无否混合b 化学性危害：清洁剂的残留c 物理性危害：无10a 生物性危害：冷却无b 化学性危害：无c 物理性危害：无11见包装工艺危害分析工表包装12a 生物性危害：贮存无b 化学性危害：无c 物理性危害：无13a 生物性危害：出货无b 化学性危害：无c 物理性危害：无（四）（五）（六）对第三栏的判断应用什么预防措施本步骤是否提出依据来防止这种显著危为关键控制害点？* 通过良好操作规范（油管过滤

8、器及暂存罐清洗规程）进行控制* 本步骤对异物、杂质加以消除* 通过良好操作规范（调油罐清洗规程）进行控制4文件名称： GCA 、 BHH 、 BHR（一）（二）成分 /配料确定在本步骤引入的/受加工步骤控的 /增加的潜在危害1a 生物性危害：油罐贮存无精炼亚麻b 化学性危害：籽油、菜籽清洁剂的残留色拉油c 物理性危害：无危害分析及预防措施（三）（四）（五）（六）潜在的食品安对第三栏的判断应用什么预防措施本步骤是否全危害是否为提出依据来防止这种显著危为关键控制显著危害？害点？* 良好操作规范加否以控制（泵房作业指导书）2a 生物性危害：外购黄曲霉毒素的污染桶/散装胡b 化学性危害：麻油、浓香金属

9、离子超标、化学物菜油、二级质菜籽油的c 物理性危害：接收异物、杂质3a 生物性危害：管道切换无b 化学性危害：无c 物理性危害：是* 黄曲毒霉素是强的化学致癌物质* 对人体有危害是* 随后的过滤工序可以消除否* 随后的过滤工序可以消除*通过供应商保证是提供合格产品，并是按供方评价要求对供应商进行选择和评价* 要求供方定期提供卫检报告异物、杂质4a 生物性危害：过滤无（ PE10）b 化学性危害：无c 物理性危害：异物、杂质5a 生物性危害：调油罐内无混合b 化学性危害：清洁剂的残留c 物理性危害：无6a 生物性危害：检验无b 化学性危害：无c 物理性危害：无否* 本步骤对异物、否杂质加以消除否

10、*通过良好规范（调油罐清洗规程）进行控制5文件名称：调和油危害分析及预防措施（一）（二）（三）（四）（五）（六）成分 /配料确定在本步骤引入的/受潜在的食品安对第三栏的判断应用什么预防措施本步骤是否加工步骤控的 /增加的潜在危害全危害是否为提出依据来防止这种显著危为关键控制显著危害？害点？7见包装工艺危害分析工作表包装8a 生物性危害：贮存无9出货b 化学性危害：无c 物理性危害：无a 生物性危害：无b 化学性危害：无c 物理性危害：无GCA ：纯香菜籽油BHH ：纯正食用胡麻油BHR ：一级纯正菜籽油6文件名称： AE 大豆色拉油油危害分析及预防措施（一）（二）（三）成分 /配料确定在本步骤

11、引入的/受潜在的食品安加工步骤控的 /增加的潜在危害全危害是否为显著危害？（四）（五）对第三栏的判断应用什么预防措施提出依据来防止这种显著危害（六）本步骤是否为关键控制点？1油罐贮存大豆色拉油2VA、 VE 溶液配制3柠檬酸溶液的配制4过滤（ PE10）5调油罐混合6包装7贮存a 生物性危害：无b 化学性危害：清洁剂的残留c 物理性危害：无a 生物性危害：无b 化学性危害：添加量超过国家标准c 物理性危害：异物、杂质a 生物性危害：无b 化学性危害：添加量超过国家标准c 物理性危害：异物、杂质a 生物性危害：无b 化学性危害：无c 物理性危害：异物、杂质a 生物性危害：无b 化清洁剂的残留c

12、物理性危害：异物、杂质见包装工艺危害分析工作表a 生物性危害：无否是否是否否否否* 良好操作规范加以控制（泵房作业指导书）* 若超过标准对人* 对 VA 、VE 溶液配体会产生危害制要严格控制* 随后的过滤工序可以消除* 若超过标准对人*对柠檬酸配制要体会产生危害严格控制* 随后的过滤工序可以消除* 本步骤对异物、杂质加以消除* 通过良好操作规范调油罐清洗规程进行控制是否是否b 化学性危害：无c 物理性危害：无8a 生物性危害：出货无b 化学性危害：无c 物理性危害：无7文件名称：包装工艺危害分析及预防措施（一）（二）（三）成分 /配料确定在本步骤引入的/受潜在的食品安加工步骤控的 /增加的潜

13、在危害全危害是否为显著危害？1a 生物性危害：色拉油无否调和油b 化学性危害：无c 物理性危害：杂质、异物2a 生物性危害：换热无否b 化学性危害：无c 物理性危害：无3a 生物性危害：储罐储存无否b 化学性危害：清洁剂的污染否c 物理性危害：杂质、异物4a 生物性危害：过滤无否（ PE5）b 化学性危害：无c 物理性危害：杂质、异物5a 生物性危害：充氮气无否b 化学性危害：无c 物理性危害：无6a 生物性危害：暂存罐无否贮存b 化学性危害：清洁剂的污染否c 物理性危害：杂质、异物7a 生物性危害：喷码无否b 化学性危害：无c 物理性危害：无（四）（五）（六）对第三栏的判断应用什么预防措施本

14、步骤是否提出依据来防止这种显著危为关键控制害点？* 不太可能发生* 随后的过滤工序可消除* 由良好操作规范控制* 随后的过滤工序可消除* 异物杂质可在该步骤被消除* 包装车间过滤器操作规程中的规定加以控制* 由良好操作规范控制* 随后的过滤过程可消除8文件名称：调和油危害分析及预防措施（一）（二）（三）成分 /配料确定在本步骤引入的/受潜在的食品安加工步骤控的 /增加的潜在危害全危害是否为显著危害？8a 生物性危害：灌装无否b 化学性危害：可能会有清洗剂的残留c 物理性危害：无9a 生物性危害：否包装材料细菌、致病菌的污染验收是b 化学性危害：使用非食品级材料或添加剂超标是c 物理性危害：空瓶

15、内有昆虫、纸屑等异物10a 生物性危害：封盖细菌、病原体污染否b 化学性危害：无c 物理性危害：无11a 生物性危害：喷码无否b 化学性危害：无c 物理性危害：无（四）对第三栏的判断提出依据* 小包装灌油机清洗作业规程的规定加以控制* 无生存条件，且发生的可能性小* 对人体有危害* 异物的存在顾客不可接收* 人员卫生要求 / 人员任职要求加以控制* 细菌等无生存条件（五）（六）应用什么预防措施本步骤是否来防止这种显著危为关键控制害点？* 通过供应商保证提供符合食品级要求的材料* 并按评审要求对供应商进行考核* 进货检查瓶的防护措施是否有效* 灌装线安排专人逐瓶检查12a 生物性危害：是检验无b

16、 化学性危害：无c 物理性危害：成品油内有杂质、昆虫等异物13a 生物性危害：装箱 /封箱无b 化学性危害：否无c 物理性危害：无*异物的存在顾客*灌装线安排专人是不可接受逐瓶检查9（一）成分 /配料加工步骤14打印箱体标识文件名称：调和油危害分析及预防措施（二）（三）（四）（五）（六）确定在本步骤引入的/受潜在的食品安对第三栏的判断应用什么预防措施本步骤是否控的 /增加的潜在危害全危害是否为提出依据来防止这种显著危为关键控制显著危害？害点？a 生物性危害：无b 化学性危害：否无c 物理性危害：15打版无a 生物性危害：无b 化学性危害：否16输送入库无c 物理性危害：无a 生物性危害：无b

17、化学性危害：否无c 物理性危害：无10文件名称：化学精炼工艺危害分析及预防措施（一）（二）（三）成分 /配料确定在本步骤引入的/受潜在的食品安加工步骤控的 /增加的潜在危害全危害是否为显著危害？1a 生物性危害：管道切换黄曲霉毒素的残留是至车间毛b 化学性危害：是油罐溶剂等化学物质残留c 物理性危害：否异物、杂质2a 生物性危害：过滤器无（ lmm ）否b 化学性危害：清洗剂的污染否c 物理性危害：异物、杂质3a 生物性危害：毛油泵无b 化学性危害：无c 物理性危害：无4a 生物性危害：否换热器无b 化学性危害：无c 物理性危害：无5a 生物性危害：否加热器无b 化学性危害：无c 物理性危害：

18、无6a 生物性危害：加酸液无否b 化学性危害：化学试剂的混入c 物理性危害：无（四）（五）对第三栏的判断应用什么预防措施提出依据来防止这种显著危害* 黄曲霉毒素是强* 供应商的控制的致癌物质*以后的精炼工序* 溶剂等对人体有可以消除可能带来害的危害* 生产技术部卫生管理细则 . 车间维修保养作业指导书* 以后的过滤可消除* 过滤器操作程序中的规定进行控制* 本步骤可除去部分固体杂质* 本精炼工艺所用泵的机油不与原料油直接接触， 不会引起污染* 生产用辅料（食品级）可通过离心机与油品分离（六）本步骤是否为关键控制点？否否11文件名称：化学精炼工艺危害分析及预防措施（一）（二）（三）成分 /配料确

19、定在本步骤引入的/受潜在的食品安加工步骤控的 /增加的潜在危害全危害是否为显著危害？7a 生物性危害：混合无b 化学性危害：无c 物理性危害：无8a 生物性危害：酸反映罐无b 化学性危害：无c 物理性危害：无9a 生物性危害：加碱混合否黄曲毒霉素的残留b 化学性危害：化学物质的带入c 物理性危害：无10a 生物性危害：碱反应堆无b 化学性危害：无c 物理性危害：无11a 生物性危害：第一台离无心机b 化学性危害：无c 物理性危害：无12a 生物性危害：是热水混合黄曲毒霉素的残留水洗b 化学性危害：是金属离子、皂等残留否c 物理性危害：无（四）（五）（六）对第三栏的判断应用什么预防措施本步骤是否

20、提出依据来防止这种显著危为关键控制害点？* 黄曲毒霉素可通过碱炼水洗工艺加以消除* 食品级生产用辅料* 与酸中和反应并吸附胶体物质以皂脚的形式与油完全分离出来* 使用的是软水* 黄曲毒霉素可通过碱炼水洗工艺加以消除* 碱炼脱酸过程可以消除金属离子等12文件名称：化学精炼工艺危害分析及预防措施（一）（二）（三）成分 /配料确定在本步骤引入的/受潜在的食品安加工步骤控的 /增加的潜在危害全危害是否为显著危害？13a 生物性危害：第二台离无心机b 化学性危害：无（四）（五）（六）对第三栏的判断应用什么预防措施本步骤是否提出依据来防止这种显著危为关键控制害点？14真空脱水干燥15换热器c 物理性危害：

21、无a 生物性危害：无b 化学性危害：无c 物理性危害：无a 生物性危害：无b 化学性危害：无c 物理性危害：无16a 生物性危害：检验无b 化学性危害：无c 物理性危害：无17a 生物性危害：否脱皂油无储罐b 化学性危害：洗涤剂的残留c 物理性危害：无* 卫生标准操作规范加以控制（泵房作业指导书）13文件名称：物理精炼危害分析及预防措施（一）（二）（三）成分 /配料确定在本步骤引入的/受潜在的食品安加工步骤控的 /增加的潜在危害全危害是否为显著危害？1a 生物性危害：油罐内脱无否皂油b 化学性危害：洗涤剂的残留c 物理性危害：无2a 生物性危害：蒸汽加热无（根据油b 化学性危害：温）无c 物理

22、性危害：无3a 生物性危害：真空脱水无干燥b 化学性危害：无（四）（五）（六）对第三栏的判断应用什么预防措施本步骤是否提出依据来防止这种显著危为关键控制害点？* 良好操作规范加以控制（泵房作业指导书）4加酸柠檬酸5加入白土预混6脱色罐7助滤剂预涂c 物理性危害：无a 生物性危害：无b 化学性危害：可能会有残留c 物理性危害：无a 生物性危害：无b 化学性危害：金属离子残留c 物理性危害：异物、杂质a 生物性危害：无b 化学性危害：洗涤剂的残留c 物理性危害：无a 生物性危害：无b 化学性危害：无c 物理性危害：异物、杂质及助滤剂残留否否否否否* 生产用辅料（食品级）* 添加量少，在加工过程中可

23、以去除* 经过脱色吸附工艺可去除* 以后的过滤工序可以消除* 良好操作规范加以控制* 之后的过滤过程可加以消除14文件名称：物理精炼危害分析及预防措施（一）（二）（三）成分 /配料确定在本步骤引入的/受潜在的食品安加工步骤控的 /增加的潜在危害全危害是否为显著危害？（四）（五）（六）对第三栏的判断应用什么预防措施本步骤是否提出依据来防止这种显著危为关键控制害点？8过滤（叶滤式）9中间罐暂存a 生物性危害：黄曲霉毒素的残留b 化学性危害：金属离子的残留c 物理性危害：白土残留、异物a 生物性危害：无b 化学性危害：否否否否* 黄曲霉毒素经白土吸附可进一步被予以消除* 金属离子与柠檬酸螯合、杂质等

24、经本步骤可分离消除* 过滤器操作规程中规定进行控制* 以后过滤工序可以消除* 以后过滤工序可以消除10袋式过滤（ PE10/PE5）11脱臭塔12加 TBHQ13过滤（ PE5）无c 物理性危害：异物、杂质a 生物性危害：无b 化学性危害：无c 物理性危害：异物、杂质a 生物性危害：无b 化学性危害：无c 物理性危害：异物、杂质a 生物性危害：无b 化学性危害：添加量超过国家标准c 物理性危害：异物、杂质a 生物性危害：无b 化学性危害：无c 物理性危害：异物、杂质否否是否否*在本步骤可消除异物杂质*后面的过滤可加以去除*如超过标准对*严格控制抗氧化是人体会产生危害剂的添加量*良好操作规范加以

25、控制（生产技术部卫生管理细则）*生产技术部卫生管理细则*在本步骤可消除异物、杂质15文件名称：物理精炼危害分析及预防措施（一）（二）（三）成分 /配料确定在本步骤引入的/受潜在的食品安加工步骤控的 /增加的潜在危害全危害是否为显著危害？14a 生物性危害：检验无b 化学性危害：无c 物理性危害：无15a 生物性危害：进油罐充无否氮保存b 化学性危害：洗涤剂的残留c 物理性危害：（四）（五）（六）对第三栏的判断应用什么预防措施本步骤是否提出依据来防止这种显著危为关键控制害点？* 良好操作规范加以控制（泵房作业指导书）16（换热器）毛油换热器螺旋换热器列管换热器17通水蒸气无a 生物性危害：无否b

26、 化学性危害：清洗后可能会带入化学物质c 物理性危害：无a 生物性危害：无* 规范的 CIP 清洗规定b 化学性危害：无c 物理性危害：无16文件名称：大桶灌装危害分析及预防措施（一）（二）（三）成分 /配料确定在本步骤引入的/受潜在的食品安加工步骤控的 /增加的潜在危害全危害是否为显著危害？1a 生物性危害：空桶无否b 化学性危害：内涂层不符食品卫生要求c 物理性危害：否杂质、异物2a 生物性危害：验收无b 化学性危害：无c 物理性危害：无3a 生物性危害：堆放无b 化学性危害：无c 物理性危害：无4a 生物性危害：印刷商标无b 化学性危害：无c 物理性危害：无5a 生物性危害：开盖检查无封小盖否b 化学性危害：无c 物理性危害：杂质、异物6a 生物性危害：灌装用油无b 化学性危害：无c 物理性危害：无7a 生物性危害：过滤无（ PE25）否b 化学性危害：无c 物理性危害：异物、杂质（四）（五）（六）对第三栏的判断应用什么预防措施本步骤是否提出依据来防止这种显著危为关键控制害点？* 供应商保证，确保所用材料为食品