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文档简介

1、IS09001第一次监督审核首末次会议纪展开全文一、首次会议（一）审核组1、目的：评价体系运行的有效性、符合性。2、取样时间：从去年 5 月（认证审核时间）到现在。3、审核依据：1、ISO9001标准2、公司体系文件 （质量手册、程序文件、工艺守则、检验规程 ）3、行业、国家标准。4、人员介绍：韩、俞5、方法： 1 、文件审核2、现场观察：设备运行、标识防护。3、面谈交流。4、产品抽查。5、时间安排：末次会议 4 点到 4 点半。6、地址：与营业执照一致。7、范围：按功率及机座号。8、书面不符合项： 重大的：顾客的重大投诉、质量事故、区域性的、系统性的问题。（半月 内整改：提供书面验证材料、再

2、现场审核）。一般：指轻微的、偶然的。（ 2011年后要求 90天内整改， 2012年后改为 30 天内整改）。三种情况：1、一般性通过：最好的结果2、有条件保持：若干不符合项（严重、一般）。3、不再满足：重大质量问题、事故、标志违规使用。9、代表审核组声明：审核是抽样的（有代表性样本），结论不确定性，有 一定风险性。10、保密的承诺：商业、技术等信息保密。11、希望公司：准备 2 套质量手册、程序文件、作业指导书。安排陪同人员审核地点确认。整改举一反三。（二）我方：1、代表公司欢迎审核专家2、同意审核安排，包括时间上的安排。3、参会人员介绍。 （主要是审核部门的领导 ）4、近一年公司体系情况介绍：紧缺工种培训、国家创新基金扶持、市和谐企业、通过二类企业申报（商 检）5、表示有信心迎接任何的审核，6、预祝审核双方合格愉快、取得圆满成功二、末次会议1、感谢对审核组的支持。2、公司向上的朝气，总体上认可。3、审核结论：有条件通过，发现 2个不符合项。要求 30 天内整改。可以 继续使用证书。体系有进步：验证不符合项，都有整改，能认真对待体系。4、记录：外购部分，比较完整。5、以此为契机，举一反三，文件要与实际相结合，按规矩做事，不要搞两 张皮。第一步：说你所做，（写你所做，做我所写，记我所做。）第二步：做 你所说。第三步：说到做到。6、赞赏的方向：现场管理，发展战略、产品质

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