食品质量安全管理记录

1、五指山妙自然茶业有限公司（依据食品质量安全市场准入审查通则2010 和茶叶生产许可证审查细则编写）MZR/SC-2017食品质量安全管理记录版本：第 A 版持有 者：徐雪燕分发 号：受控状态：编制：审核：批准：0_2017-04-24 发布2017-04-24实施五指山妙自然茶业有限公司发布精品资料_目录章节标题更改状态页码1质量目标分解及考核记录0P22纠正和预防措施报告0P33从业人员健康检查档案0P44员工培训记录表0P55设备、工器具清理消毒登记表0P66紫外线灯消毒记录表0P77生产场地清理消毒登记表0P88供方评定记录表0P99合格供方名单0P1010采购验证记录0P1111不合格

2、品处置记录0P1212仓库出入库记录0P1313茶青验收登记调拨单P1414茶青过磅登记表P1515茶青干毛茶进度表P1616萎凋叶质量检查表P1717揉捻车间各机组岗位记录表P1818揉捻车间各岗位出筛率记录表P1919茶青收购、毛茶加工统计表P2020干燥车间各岗位质量鉴定记录表P2121每日毛茶品质审评表P2222检验原始记录0P2323检验报告0P2424委托出厂检验登记表0P25精品资料_编号： MZR/SC01-2017质量管理记录1 质量目标分解及考核记录版本A修订0质量目标分解及考核记录序号123质检科办公室生产技术科供销科仓库总目标项目目标完成情况一次交验合格率95%成品出厂

3、合格率100%顾客意见及时处理率100%分目标实现情况产品错检率0产品批检率100%计量器具检定率100%文件按时发放、有效文件100%发放率文件受控率100%生产任务指令单执行率100%生产现场卫生环境良好采购产品检验合格率99%供方评价率100%物帐卡一致发货数量准确率100%精品资料_编号： MZR/SC02 -2017质量管理记录2 纠正和预防措施报告版本A修订0纠正和预防措施报告存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：精品资料_完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果验证部门：

4、日期：编号： MZR/SC03 -2017质量管理记录3 从业人员健康检查档案版本A修订0从业人员健康检查档案序体检姓名体检单位体检日期工作岗位健康证号号结论精品资料_编号： MZR/SC04 -2017质量管理记录4 员工培训记录表版本A修订0员工培训记录表部门年度姓名123费用培训费培训费培训费时间时间时间合计名称用名称用名称用精品资料_编号： MZR/SC05 -2017质量管理记录5 设备、工器具清理消毒登记表版本A修订0设备、工器具清理消毒登记表设备工序清洗方式名称名称消毒清洗起始时清洗结束消毒起始消毒结束日期清洗人消毒人间时间时间时间精品资料_编号： MZR/SC06 -2017质

5、量管理记录6 紫外线灯消毒记录表版本A修订0紫外线灯消毒记录表车间名称日期持续时间累计时间记录人备注精品资料_编号： MZR/SC07 -2017质量管理记录7 生产场地清理消毒登记表版本A修订0生产场地清理消毒登记表场所名称 ：操作时日期清洁（消毒）方式操作人员确认人员备注间精品资料_编号： MZR/SC08 -2017质量管理记录8 供方评定记录表版本A修订0供方评定记录表供应商名称联系人地址联系电话产品名称采购物资分类A 类B 类 精品资料评价内容结论评价人_1、年检有效的营业执照有 没有 2、有效期内生产（流通）许可证有 没有 3、近期监督抽查或第三方检测报告有 没有 4、样品评价合格

6、 不合格 说明：5、质量稳定性好 不好 说明：6、交付及时性好 不好 说明：7、服务情况好 不好 说明：1、合格供应商建议列入合格供应商名录2、不合格供应商暂不列入合格供应商名录姓名：职务：日期：审批姓名：职务：日期：备注：食用农产品的合格供应商应有近半年内由有检验资质的第三方出具的产品质量合格检验报告，其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产（流通）许可证（生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品） ，否则不得列为合格供应商。编号： MZR/SC09 -2017质量管理记录9 合格供方名单版本A修订0合格供方名单产品生产（流通）序号供应商名称供应商地址联系人联系电话备注名称许可证号

7、精品资料_编号： MZR/SC10 -2017质量管理记录10 采购验证记录版本A修订0采购验证记录编号：产品名称生产单位精品资料_批次（生规格型号到货数量产日期）1、 产品合格证明文件验证情况验证人员：日期：年月日2、 检验项目及检验结果检验人员：日期：年月日判定：合格，同意入库不合格 （建议：退货让步接收 ）质量负责人批准：日期：年月日不合格品处理情况：处理人员：日期：年月日确认人员：日期：年月日备注： 1、产品合格证明文件主要包括出厂检验合格证和质量检验合格报告两类。企业采购的物资须有出厂检验合格证或质量检验合格报告。2、对无法提供合格证明文件的采购物资，应当依照食品安全标准进行检验。3

8、 、对有产品合格证明文件的采购物资，企业可根据管理要求进行必要的检验。精品资料_编号： MZR/SC11 -2017质量管理记录11 不合格品处置记录版本A修订0不合格品处置记录编号：规格产品名称质量等级型号批次批量不合格项目（生产日期）处置意见评定人员：日期：年月日处置记录处置人员：日期：年月日不合格原因分析及建议评审人员：日期：年月日精品资料_纠正 /预防措施责任部门 /人员：日期：年月日编号： MZR/SC12 -2017质量管理记录12 仓库出入库记录版本A修订0仓库出入库记录产品名称 /代号：包装规格：入库信息出库信息批次结存批次入库生产入库出库领用人（生产领用量（生产日期）日期单位

9、数量时间签名日期）精品资料_记录：审核：备注：本表用于单一采购物资的管理。编号： MZR/SC13 -2017质量管理记录13 茶青验收登记调拨单版本A修订0当天岗位茶青验收登记调拨单填报单位：水分%单位： kg年月日代号一级二级三级小计精品资料_验青员：收青员：编号： MZR/SC14 -2017质量管理记录14 茶青过磅登记表版本A修订0年月日当次茶青过磅登记表单位： kg项目水分实际发票十总重空车净重水分， %队别数量重量数量一精品资料_编号： MZR/SC15 -2017质量管理记录15 日茶青干毛茶进度表版本A修订0日茶青干毛茶进度表单位： kg当天完成占月计当天单位月计划月累计月累

10、计一级二级三级合计级外划%完成精品资料_编号： MZR/SC16 -2017质量管理记录16 萎凋叶质量检查表版本A修订0萎凋叶质量检查表项目岗位平均槽数数量失水度均匀度干焦度其他结论编号姓名槽数精品资料_检查员：日期：编号： MZR/SC17 -2017质量管理记录17 揉捻车间各机组岗位记录表版本A修订0揉捻车间各机组岗位记录表机组1 号2 号3 号4 号机组名称精品资料_箱数当天比例完成十、一箱数箱数累计比例十、一备注说明：要求1 号：%；2 号：%；3 号：%；4 号：%精品资料_编号： MZR/SC18 -2017质量管理记录18 揉捻车间各岗位出筛率记录表版本A修订0揉捻车间各岗位

11、出筛率记录表班别：年月日岗位编号12345小计合计人员姓名要求比例箱数当天比例超、欠箱数本月比例超、欠箱数本年比例超、欠备注负责人：精品资料_精品资料MZR/SC19 -2017茶青收购、毛茶加工统计表单位： kg单位123456789111216工程茶科本期合年 累15级别所计计一级二级三级小计本月合计本年累计级月累计外年累计品名上年度结转本期加工本月加工年累计加工转精制收入年累计销售本月库存项目红条茶绿茶0_乌龙茶小计厂长：制表：填报日期：年月日MZR/SC20 -2017干燥车间各岗位质量鉴定记录表班别：年月日编号一号机二号机三号机四号机五号机六号机质量项目高焦烟不其高焦烟不其高焦烟不其

12、高焦烟不其高焦烟不其高焦烟不其火火味干他火火味干他火火味干他火火味干他火火味干他火火味干他当天本周（次）本月（次）本年累计备注负责人：精品资料_MZR/SC21 -2017每日毛茶品质审评表班别：年月日项目当天完成任务外形内质平均分数制茶卫生茶类色泽条素颗料香气滋味汤色叶底精品资料_青茶绿毛茶红茶合计主要优缺点精品资料_编号： MZR/SC23 -2017质量管理记录23 检验原始记录版本A修订0产品名称：检验日期：项目及依据感官GB/T 14456.1GB/T 13738.2水分GB/T8304碎茶和粉末GB/T8311净含量JJF1070茶叶检验原始记录生产日期： 201年月日批次：检 验

13、 员：校核员：检验结果记录符合不符合标准要求要求要求条素整碎外形净度色泽香气滋味内质汤色叶底方法利用茶叶水分仪测定仪器读数筛网孔径 ,mm试样重（ W ）， g碎末重（ W 1 ），g测定值， %碎末（ %） =（ W1 ÷W）×100总重量空袋重 g净含量 g标注净含量g负偏差g存在缺陷%平均值 g精品资料_编号： MZR/SC24 -2017质量管理记录24 茶叶出厂检验报告版本A修订0茶叶出厂检验报告NO:产品名称生产日期产品批量抽样数量质量等级规格 /商标检验依据检验日期序单项项目标准值结果号判定条素外整碎检感形净度验官色泽1品项香气目质内滋味及质汤色结叶底果2净最大负偏差，g3含平均值， g量4 水分， %5 碎末， %精品资料_按上表所示检验结果，依据GB/T 14456.1、GB/T 137