产品鉴别与追溯性控制程序

1、编制XX电子科技有限公司文件编号SL-QP-QA-05审核;制订日期产品鉴别与追溯性控制程序:修订日期版次B0五 次1/6派派 封 面 派 派文件标题产品鉴别与追溯性控制程序发放号文件编号SL-QP-QA-05制订日期发行日期年 月日版 本B0页 数共6页制作部门品质部受文部门会签总经办生产部工程部品质部仓库部 PM鄙人事部采购部市场部财务部内部资料注意保存不准复印不准外传批准审核编制签名日期编制XX电子科技有限公司文件编号SL-QP-QA-05审核;制订日期产品鉴别与追溯性控制程序:修订日期版次B0五 次2/6派派 目录 派派章节内容页次封面1目录2修订履历31目的42范围43参考文件44权

2、责45定义46流程57内容5-68附件/附表6END编制XX电子科技有限公司文件编号SL-QP-QA-05审核;制订日期产品鉴别与追溯性控制程序:修订日期版次B0五 次3/6派派 修订履历 X X版次变更贞次变更内容简述变更依据变更者生效日期编制XX电子科技有限公司文件编号SL-QP-QA-05审核;制订日期产品鉴别与追溯性控制程序:修订日期版次B0五 次4/61 .目的：确保公司各阶段的产品具备完整的鉴别性，利用相关的品质记录，提供查核及追溯的需求，以符合品质水准与客户的要求。2 .范围：从进料、制程到出货的过程中，产品的鉴别与追溯方法均适用。3 .参考文件无4 .权责：4.1 工程部：负责

3、建立原材料，零组件，成品的名称、编号、规格、样品和其它技术文件以鉴别。4.2 生产部：4.2.1 负责所有产品在制程与包装中的鉴别，以便追溯。4.2.2 确保生产过程中,各工站检验与测试状态的鉴别。4.3 仓库部：负责库存品的区分管制、进仓和出仓的管制。4.4 品质部：4.4.1 监督制程中产品有适当的鉴别。4.4.2 负责品质检验与测试状态的鉴别与追溯作业。4.4.3 负责检验的完整记录与保存,以便追溯。4.5 各职能部门：按本文件规定，协助保管各类标识。若发现标识不清或无标识的情况，应及时告知职责部门。5 .定义：5.1 鉴别：指识别产品特定特性或状态的标记（这里的产品含材料、半成品、成品

4、）分为产品标识与检测状 态标识。5.2 产品标识：产品标识即特性标识，如规格型号、供应商、物料编号、日期等。5.3 检测状态标识：检测状态一般有待检测、允收、拒收、特采等。5.4 追溯：指在有效的产品识别管制下，追踪产品过去的状况。如材料的来源，生产过程的历史状况等。6 .流程：编制XX电子科技有限公司文件编号SL-QP-QA-05审核;制订日期产品鉴别与追溯性控制程序:修订日期版次B0五 次5/6无7 .内容：7.1 鉴别的区别：7.1.1 产品标识：可防止不同类型的产品混淆，必要时可追溯。产品过程中保持不变，是唯一识别性标识。7.1.2 检测状态标识：可防止同类产品在不同检测状态下的产品混

5、淆，防止错用不合格品。在产品生产过程中，不同检测状态下的产品须对其进行相对应的状态标识。7.2 鉴别的方式：7.2.1 产品标识：贴标签、挂牌、条形码、流程卡、规定产品所处的区域等。7.2.2 检测状态标识：贴标签、颜色标记、容器区分（红色箱只装不合格品）等。7.3 鉴别与追溯的管理：7.3.1 产品试产阶段：1.1 .1.1为便于原材料和产品在生产过程中的鉴别与追溯，工程部门应建立产品、原材料及零组件的编号、规格、图样予以鉴别，外箱上粘贴试产标签予以鉴别，试产成 品检验OKA库。7.3 .1.2新产品的设计标准，试产记录，工程变更记录均需得到有效的保存，作为品质追溯记录。7.3.2 进料检验

6、阶段：7.3.2.1 收料人员接收物料时，确认原材料的包装必须有加贴有效的进货标签（内容必须包含：厂商名、物料品名、规格、数量、订单号、物料编码、生产日期） ，依订 单数量与规格并在送货单上签收，为点收的鉴别。点收后应将物料放于待检区并 填写送检单到IQC。7.3.2.2 IQC接到送检单后，首先确认物料外箱和内包装袋（箱）上是否有环保标贴，然后由IQC检验员对每批物料按物料检验规范进行检验。7.3.2.3 IQC检验完成后，于对应的单据上标明检验的结果并签名。须于原材料的外箱标示合格、不合格或特采标签以鉴别。7.3.2.4 IQC应将检验报告或品质状况资料保存妥当，以备日后查询。7.3.3

7、库存标识：7.3.3.1 入库的物料，仓管人员应将相关资料填入ERP系统中，发料时应按先进先出的原则发料。7.3.3.2 仓管员应对不同进厂月份的物料作好标识。7.3.3.3 凡超过库存期限（距检验日大于或等于3个月）的物料或产品由仓库向品质部提出 重验，重验合格后贴上合格标签，重验若为不合格则贴不合格标签并知会仓管人编制XX电子科技有限公司文件编号SL-QP-QA-05审核;制订日期产品鉴别与追溯性控制程序:修订日期版次B0五 次6/6员对此进行隔离处置。7.3.4 制程中：7.3.4.1 在整个制程中，产品应保持适当的鉴别标示，以确保能追溯其品质状况。7.3.4.2 生产过程中良品与不良品

8、应有明显区分。 红色容器用于放置不合格品，当用其它颜色的容器放置不合格品时，外箱应有“不合格品”字样。7.3.4.3 产品若为外观不良，应在相应部位贴上红色箭头。若为测试不良，则按不良现象贴 上对应的不良状态标识。7.3.4.4 半成品装箱后，于产品外箱贴现品标识卡，其内容包括日期、品名型号、规格、数量等内容。7.3.4.5 生产过程中所使用的的物料如未能保持原有标识，可在原材料的包装上贴附标识卡直接填上物料名称、料号、规格、数量等标识，发现不合格品则贴上不合格标识置 于不合格物料盒（区）中。7.3.5 成品检验与出货7.3.5.1 成品包装完成后，外箱应有现品标识卡等标示。当客户对标示有特殊需求时，按客户需求进行作业。7.3.5.2 QA检验完成后，于外箱现品标识卡上与外箱上加盖 PASSo以利追溯.7.3.5.3 品质部应对出货产品的生产制