工地管理系统 使用手册(企业版)

1、建工地管理系统操作手册 一、系统使用流程图: 2、预算业务流程图 3、供销采购合同业务流程图 4、材料业务流程图5、其他功能的流程比较简单,也比较单一就不一一赘述。6、注意:系统中所有涉及到 现金的单据 系统都会自动写入财务管理中 现金日记账中 ,为系统自动生成,无需再次录入,系统 中所有涉及到 银行的单据 系统都会自动写入财务管理中 银行账 中,为系统自动生成,无需再次录入 。 用户可以随时在这 2处查询,打印。 一、 登录操作双击桌面本系统图标登录界面如下 : 登录窗口中的按钮说明(1 进入:进入软件系统(2 修改按钮为修改当前用户密码。 修改密码时用户名栏只要输入用户名即可, 不需要输入

2、用户编号。 更改密码和 验证都输入您要更改的密码 (3 退出:退出系统选择用户名并输入正确的密码即可登录,登陆后如下图: 首次使用系统首先要做以下准备工作 : (图 1 (图 2 (图 3 (图 4 (图 5注 : 对于原材料参数设置 , 您如果不想一次输入材料参数 , 您也可能根据材料入库情况 , 在入库单中填写 , 系统会自动保 存到物资库中 . 下次还有该种材料入库 , 系统会自动加载该物资信息供您选择 . 二、 参数设置 1.工地参数设置(1位置在主界面主菜单中,参数设置 -工地参数设置。 (2操作步骤:击参数设置,将出现一下界面初次使用本相同,必须首先设置工地参数。企业版工地参数设置

3、时分为 2层结构,工程项目 -工地设置,设置工地前 必须首先设置工程项目,然后再增加工地设置(1 工程项目设置 :选中工程项目设置选项卡 ,点击添加,输入项目信息。输入完成后 点击保存。(2 工地设置:,点击工地设置选项卡 ,点击添加,输入工地信息,这里值得注意的 地方:所属项目 栏一定要选择您所设置的工程项目,不要手工输入。需要注意的是:工地材料入库流程设置,如果选择不根据采购计划入库, 那么材料入库时就不需要选择采购计 划否则反之。材料材料计划审核设置,如果需要审核,那么计划必须审核后才可使用,否则该计划无法在入库 中调用。(3 工地其他参数设置:在目录树种选择具体的工地,然后设置领料部门

4、,工程进度预设。(4 领料人设置:选中您要设置的领料,然后再领料人,界面点击添加。添加好后保存即可。(5 工程进度预设,选择具体的工地,然后在工程进度设置中,添加预设的工程进度。2、原材料参数设置主要设置原材料的库房,品名和材料信息维护, (库房一定要设置品名登记是为材料信息维护服务的,在设置材料信息维护时可以调用品名表中的品名,当然,如果不想设置品名,而直接 设置材料信息维护也是可以的 库房设置。 点击库房设置选项卡,设置库房,库房一定要设置。设置库房 时,根据自己实际的管理需要进行设置。可以设置总库(公司库和项目库,项目库也可以设置存放不同材料的库房, 设置库房时以符合实际需要为原则。 库

5、房名称 :20个字节, 1个汉字占 2个字节,符号和数字均占一个字节。(1 品名设置:品名设置时为材料信息维护服务的。便于设置材料信息维护时调用选择(不是强制设置,也可以不设 置(2 材料信息维护:是对材料库信息的维护,它具备 2个功能:材料库库存信息;为后续需要用到材料信息的功能调 用选择服务。这个一定要设置,可以一次性输入,也可以使用到的时候在设置。现在具体描述下该功能 添加:点击添加按钮,系统会自动生成一个连续的编号,这里的编号用户可以自定义:如某种类别的材料: 11001开始,然后选择大类,输入二级类,品名等信息。输入完成后点击保存即可。值得注意的是:二级类别可 以设置,也可以不设置,

6、这个都根据自己内部管理需要。系统中自动设置的是三大类:大材,零星材料,租赁材料,这只是一个叫法而以,如果您不需要那么细化,可 以将大材和零星材料合并到一起,这样入库时,在一个入库窗口输入就可以了,统计报表也可以在一起。比较 方便。如将零星材料归结到大材中,设置小材或辅材的二级类别,一级类:大材,二级类:辅材 ,品名,规格 等。 规格不能太长尽量简化:20个字节, 1个汉字占 2个字节,符号和数字均占一个字节。 导入:是将原来的自由的 EXCEL 表格格式的材料信息导入到系统中来,提高输入效率(如果有录入到 EXCEL 表 格的材料信息点击导入按钮系统弹出导入窗口如下图 鼠标双击模板文件,将弹出

7、材料导入的模板,按说明复制输入到该模板文件后点击保存。这里值得注意的是,库房编 号,输入你在软件中设置的库房编号(也就是库房一定要先在软件中设置好,材料规格不宜太长尽量简化。有些导入 失败就是这个原因,规格是 20个字节, 1个汉字占 2个字节,符号和数字均占一个字节。选择 EXCEL 模板文件下方的 材料库表 保存模板后,点击软件界面中的确定按钮,开始导入。导入成功后,点击刷新即可看到导入的材料。有些不能导入的 情况,是从你原来的 EXCEL 表格复制过来,而原来表格的 OFFICE 版本和模板的版本不一样或者是表格列的格式不一样, 我们软件的模板是 office2003完整版的。用户出现这

8、种情况,自行查看下。 复制:是将材料从一个库房复制到另外一个库房的操作。点击复制后系统将弹出以下界面。 选择源库房和复制的目的库房后点击确定,系统会将源库房的物资全部复制到目的库房。 清空:清空某个库房的物资。这个功能要慎重,一旦清空就不可逆转。点击清空后,系统将出现以下界面。 选择要清除的库房名称和清除密码,点击确定。系统将清空该库房的所有物资3、 用户设置操作步骤:点击用户设置,将出现一下界面(1 操作用户组:(软件权限设置是给用户组分配权限,在用户组下面设置具体操作用户,这样该用户就拥有 该用户组的所有权限 添加用户组 :选择用户组设置, 点击添加组 输入组名称, 然后在右边列表框选择要

9、赋给该组权限 ( 在 小方框打勾 点击保存 修改或删除组:在左上边用户列表中选择要操作的用户组 点击修改或删除组 修改完后点击保存 组。(2操作用户 添加用户 :在左上边用户列表中选择要操作的用户组点击用户设置点击添加用户按钮 输入用户名和密码点击保存用户 修改或删除用户:在左上边用户列表中选择要操作的用户组 点击修改或删除组 修改完后点击保 存组。4、重要功能操作密码设置。为了确保数据安全,对于系统中的重要功能,需要输入密码才可操作。 点击添加,选择操作功能名称和密码,点击保存即可。需要注意的是,为了确保数据安全,管理员在给用户操作后, 需要更改这里密码。(1数据库备份:点击数据库备份。系统

10、出现备份窗口。(备份一定要在服务器上做此操作 输入服务器名称或 IP 地址或域名,数据库名称,数据库用户名,数据库密码,选择备份路径后点击数据库备份,系统 将自动备份到你选择的路径里。(2数据库恢复:点击数据库恢复,在数据库损坏时进行恢复操作。 操作等同数据库恢复。(3报表数据源配置。 (打印单据和报表必须要设置报表数据源,否则无法预览和打印。配置一次就可以重新安装软件不需要重新配置,只有在重做系统后在安装软件时需要再次配置。参数设置 -报表数据源配置点击功能系统建弹出 如下界面。 (注意:windows7和 VISTA 系统报表数据源位置在:开始 -控制面板 -系统和安全 -管理工具 -数

11、据源(ODBC ZMSql(必须输入这个名称 ,服务器输入服务器的 IP 地址或域名(如果是(如果租赁数据库空间就输入称输入:就输入数据 库空间的 IP 地址或域名,然后点击下一步。 默认,点击完成。 点击确定即可三、 员工管理1、部门设置:职务设置操作界面如下图。 操作方法:添加:点击添加输入部门名称点击保存即可修改:在左边的列表中选择要修改或删除的部门选择修改 , 然后点击保存。 删除:选择要删除的部门,点击删除即可。2、员工信息登记修改删除 操作方法:(1 添加操作:点击添加按钮 -在界面输入姓名,职务等信息后点击保存(2修改或删除:在左侧数据列表框选择要操作的数据 -点击修改或删除按钮

12、 注意:期初欠款金额如果没有可以不用输入。如果有该员工借款则这里将自动填写员工的欠款金额,还款则欠款金额减少。 (3导入 , 将现有的员工信息导入到系统中。点击导入按钮,出现以下界面。 打开模板文件后出现以下界面:选择员工表(在 EXCEL 模板文件中下方选择员工表 按注意说明输入会复制员工信息到模板文件中,保存后推出。回到软件导入数据窗口,点击确定即可。注意:员工编号可自定义。3、考勤管理。(员工考勤管理与员工工资和结算直接挂钩A.考勤登记修改删除操作 操作方法:选择添加按钮输入或选择工地名称,部门,考勤日期选择确定,然后在考勤表中进行考勤操作,操作完后点击 保存即可。查询和删除操作 , 首

13、先点击查询,在界面上输入查询条件,点击确定,然后再进行删除操作B. 考勤汇总 操作方法:输入汇总条件,点击确定,系统会将查询汇总内容显示在汇总界面中,用户可以选择打印操作。C 、考勤删除操作 选择删除条件进行考勤删除操作四、 总分包合同管理提示:在合同列表中选择要操作的合同,将显示该合同所有信息,具体点击相应的子功能;选择某个子功能, 在选择合同列表中的合同,能达到同样的效果。合同主体登记修改删除(1 主要是登记分包合同的合同主体,即合同签订双方信息,如甲方,乙方。 操作方法: 添加:点击添加按钮 -输入合同主体信息后 -点击保存 修改或删除:首先点击查询按钮,查出要操作的合同主体 -点击修改

14、或删除,(如果是修改,修改完后点击保存 -点击保存。(2索赔项目登记在施工过程中由于失误或工艺技术原因往往会造成工程质量不合格,如墙体开裂,地平不平,空鼓等等,因此要追 究分包商的责任并赔偿损失。在此处登记,为合同索赔提供数据。界面如下: 操作方法: 添加:点击添加按钮 -输入合同索赔信息后 -点击保存 修改或删除:首先在索赔项目列表框选中要操作的合同索赔项目(或者通过查询功能查询出要修改的索赔项目 -点击修改或删除,(如果是修改,修改完后点击保存 -点击保存。(3合同登记此处登记分包合同界面如下: 操作方法: 添加:点击添加按钮 -输入合同信息后 -点击保存 (总包合同生成空的合同文本供插入

15、扫描件和实际合同电子版本合同类型:分为分包合同和总包合同分包合同:是将自己或本单位承揽的工程部分项目分包给其他人或单位。总包合同:是自己或本单位于建设单位或开发单位签订的合同。 修改或删除:首先通过查询按钮查询出要修改的合同 -(如果是修改,修改完后点击保存如果是删除,直接点击 删除功能 -点击保存。(审核通过的合同或已经结算的合同是不能进行修改或删除操作分包合同保存后系统自动调出合同(word 格式,您可以根据需要修改,然后打印,合同如下图:注意:1、添加新的合同或预览合同时一定要把前一次打开的合同文本文件关掉。2、新版合同项目调整为合同明细表格形式。 (4总分包合同审核管理。界面如下 审核

16、:选择待审核选项卡,在待审核列表中选择要审核的合同,选择审核状态,输入审核人,审核日期 审核意见后, 点击菜单中的审核按钮(如果合同较多,在待审核列表中不容易找到,则可以通过查询功能,查询出要审核的合同,再进 行审核操作反审核:选择已审核选项卡,在已审核列表中选择要审核的合同,点击菜单中的反审核按钮(如果合同较多,在已审核 列表中不容易找到,则可以通过查询功能,查询出要审核的合同,再进行审核操作注意:在已审核列表中只显示本用户所审核的合同。(5总 (分 包合同变更管理在施工工程中往往会根据需要对合同进行变更。操作方法同上 (6总 (分 包合同变更审核管理:操作方法同合同审核管理 (7总 (分

17、包合同索赔管理:操作方发同上(审核通过或结算的合同索赔不能进行修改或删除操作 (8总 (分 包合同索赔审核管理:操作方发同其它审核 (9总 (分 包合同奖励管理(操作方法同上 (10总 (分 包合同奖励审核管理(操作方法同上 (11总 (分 包合同收 (付 款管理界面如下,操作方法同合同其它功能操作。支取金额总是显示可付款金额可付款金额为 =合同价款 *付款限额 -质量保 证金 -已付款 (12总 (分 包合同收 (付 款审核管理 (13总 (分 包合同结算管理增加:选择添加,选择相应的合同,进行结算操作(系统会自动统计相关数据,在合同明细中输入合同执行的实际 工作量,实际单价,实际金额,如果

18、不填写,系统默认是按合同执行完毕,实际金额也就是合同金额。修改或删除:首先查询出要修改或删除的合同结算单, 然后进行相应操作即可 (审核通过的结算单不允许修改或删除操作 界面如下图所示(14总 (分 包合同结算审核管理(15总 (分 包合同综合查询 五、 计划管理1计划登记修改删除如下图 操作方法:(1添加:点击主菜单上的添加按纽输入计划名称、计划日期、工地(项目名称,采购材料类别,在采购明细表中填 写采购明细(品名,规格,单位,计划数量。后,点击保存。保存后系统将提示是否打印计划单,如果是则打印计划单,如果否,则不打印计划单。在材料入库中系统将自动调用您填写的计划单。(2查询和修改计划单,如

19、下图所示 鼠标双击要查询的计划单,将显示该计划的明细 请按图操作。2、计划审核与反审核:计划的审核管理和取消审核。没有进过审核的计划单,在材料入库单中是无法调用,必须是审核通过 的计划单在材料入库时才可以调用选择(1审核:在待审核的列表中选择要审核的计划单,然后填写右侧计划单下面的,审核参数:审核状态,审核人,审核日 期和审核意见, 然后点击菜单中的 审核 按钮进行审核。 审核一旦通过,就不能进行修改, 如果想修改已经审核的计划 单,必须先进行反审核,才可以到计划单增加修改删除功能中进行修改。(2 反审核:在已审核列表选择需要反审核的计划单, 在审核状态栏选择未通过或未审核。然后点击菜单中的

20、反审核 按钮 注意:计划的已审核的列表中只出现本人审核的计划单,他人审核通过的计划单,本用户是看不到的。3、计划执行情况查询计划执行情况查询将能实时显示出该采购计划执行的情况, 反映出到货数量和未到货数量。 查询方法同计划登记修改删除 中的查询。 3. 采购计划综合查询包括采购计划详细执行情况和采购计划合并功能采购计划综合查询, 能放映出采购实际入库数量, 入库平均单价和入库金额以及未入库数量, 实时动态放映材料采购 的实际情况,有利于更好地指导生产和控制成本。查询方法:同计划登记修改删除功能。 同时也可以对采购计划进行合并操作,如下图 合并后可以选择打印合并的采购计划请按图操作 六、 预算管

21、理(是对项目上材料的内部预算,通过预算管理,可以实时分析出预算与实际用量的对比情况,实时掌控项 目材料信息,为决策提供依据预算在系统中录入没有先后顺序,随时根据需要或实际情况录入。1.预算增加修改删除。(1增加:点击增加按钮,输入相关预算信息点击保存即可。可通过批量选取进行材料的快速录入。(2修改或删除:只有没有审核通过的预算单才可以进行修改或删除操作。审核通过了,就不能进行修改与删除操作。 拥有同样这个功能的用户只能修改自己填写的预算单,其他用户无权修改或删除操作。操作方法:先查询,在修改,方法同计划。2、预算的审核与反审核 (1审核:在待审核的列表中选择要审核的计划单,然后填写右侧预算单下

22、面的,审核参数:审核状态,审核人,审核 日期和审核意见, 然后点击菜单中的 审核 按钮进行审核。 审核一旦通过,就不能进行修改, 如果想修改已经审核的计 划单,必须先进行反审核,才可以到计划单增加修改删除功能中进行修改。(2反审核:在已审核列表选择需要反审核的计划单,在审核状态栏选择未通过或未审核。然后点击菜单中的 反审核 按 钮注意:计划的已审核的列表中只出现本人审核的计划单,他人审核通过的预算单,本用户是看不到的。3、预算执行情况查询。 (预算与实际对比各种统计分析,掌控全局:软件提供各种实时分析功能,让用户掌控全局,动态控制成本。选择或输入查询条件,点击菜单中的查询按钮。 七、 供应商管

23、理供应商管理是对原材料供应商所提供的材料和资金的综合管理,具体功能包括,供应商登记,供应商运输工具登记,供 应商价格设置,供应商付款登记,供应商结算,供销采购合同管理,供销采购合同审核与反审核,供销采购合同结算,供 销采购合同结算审核,供销采购合同综合查询。注意:有供销采购合同的供应商付款, 结算操作请走供销采购合同付款和供销采购合同结算功能, 没有合同的供应商请走 供销商付款和供应商结算。(1供应商登记:供应商登记是为材料模块和供应商资金管理服务的。对于供应商设置时值得注意的地方:如果是甲供材的话,一般甲供材不参与工地成本核算,那么在登记时把“参与成本核算”对勾去掉。对于一般零星的供应商或者

24、现付(即不重要的供应商,可以设置通用供应商,这样就减少供应商录入的数量,提 高效率。可以设置如: *工地零星通用供应商 或者 甲供 A 、甲供 B 等(2供销采购合同登记修改删除供销采购合同的总流程为:合同登记 -合同审核 -合同入库 -合同付款 -合同结算对于签订供销采购合同的供应商可以通过供销采购合同管理供应商及资金情况。界面如下图。 增加合同:点击菜单上的添加按钮, 输入合同内容和材料列表 (材料列表可以通过批量选取功能快速录入材料信息 , 点击保存 查询修改或删除合同:点击菜单中的查询按钮,进行合同的查询,查询后,进行修改或删除操作。注意:审核通过的合同是不能进行修改或删除操作,如果想

25、修改,必须进行供销合同的反审核(后面将介绍, 才可以修改。同样,用户只能修改自己所填写的合同,其他用户无权修改或删除。 (3供销采购合同的审核与反审核。没有通过审核的合同,无法在材料入库单中调用。 审核:在待审核列表中选择要审核的合同,在界面右侧下方的审核参数中填写或选择审核参数。然后点击菜单中的 审核按钮。 通过审核的合同无法进行修改,如果想修改已经通过审核的合同,必须进行反审核。反审核:在已审核列表中选择要反审核的合同,在界面右侧下方的审核参数的 审核状态,选择未通过或未审核,然 后点击菜单中的反审核按钮,进行反审核。(4供销采购合同付款登记修改和删除。对供销合同的付款操作。如果该供应商没

26、有合同请从供应商付款功能中走。 增加:点击菜单中的添加按钮,输入付款明细,点击保存即可。付款类别:应付、预付和结算付款。应付:为该供应商已经提供材料并且已经入库未付款的材料款。预付:没有提供材料,是对该供应商的预先付款或者定金。结算后的合同不能预付。结算付款:结算后的合同,该合同结算金额未付的,可以进行结算付款。保存后,必须经过审核才可以打印该付款单。注意 :供销采购合同付款,付款后对应的未付款的入库单不会立即变成已付,只有等到结算后才会自动变为已付。 (也就是系统付款不是根据入库单一笔一笔付款的,这样比较灵活查询修改和删除操作。点击查询按钮,选择查询条件进行查询,然后在查询列表中双击要查询或

27、修改的合同付款单 对于已经审核通过的付款单无法修改,如果想修改,必须经过供销合同付款反审核。没有通过审核的付款单也是无 法打印的(5供销采购合同付款审核与反审核。审核:在待审核列表中选择要审核的合同付款单,输入审核参数:审核状态,审核人,审核日期,审核意见后点击菜单中的审核按钮, 可以通过供应商或付款单号或合同号进行快速模糊查询出要找的付款单。 审核通过的付款单可以在 合同付款功能中查询出来进行打印操作。反审核:在已审核列表中找出要反审核的合同付款单。 然后再审核参数中的:审核状态栏选择未通过或未审核, 然后后点击菜单中的反审核按钮, 来进行反审核, 可以通过供应商或付款单号或合同号进行快速模

28、糊查询出要找的付款单。(5供销采购合同结算管理。对供销采购合同的结算操作。 增加:点击菜单中的增加按钮,选择对应的供应商、合同编号,系统将自动查询出材料列表中合同执行情况。 输入完后点击结算即可。 实际到货金额 :为实际到货数量的金额,这个是根据实际入库系统自动统计出来的。可 以打印入库明细; 已付款金额包括预付 :供应商在合同付款中实际付款的金额。 结算付款状态 :已付和未付,已付:为在结算时结算已经全额付款。未付:结算金额未付,这个可以通过供销采 购合同付款中的结算付款进行操作。注意 :1、结算后对应的未付的入库单将自动变成已付。2、 并且对应的入库单据不能进行修改 查询,删除,修改。首先

29、查询出要修噶或删除的供销合同结算单。点击菜单中的查询按钮。然后双击需要修改或删除的结算单, 如果已经审核通过的结算单是无法删除操作。必须经过反审核,才可以修改或删除操作。(5供销采购合同结算审核与反审核。 审核:在待审核列表中选择要审核的合同结算单,然后再界面右侧下方的审核参数中输入审核参数。完成后点击菜单中的审核按钮,进行审核。 反审核:在已审核的列表中选择要反审核的合同结算单。在审核状态中选择 未审核或未通过,点击菜单中的反 审核按钮(6供应商运输工具登记:对于某些项目的某些材料,供应商提供的材料是包括运输费用的,而运输的材料是供应商不 同车辆运输的,而车辆也有吨位大小,这样便于用户统计该

30、供应商运输的车数。如果没有这种情况,可以不用登记 (7供应商原材料价格设置:对于长期合作的供应商,如果某种材料比较稳定,可以设置这里的价格。便于材料入库时 直接调用。这里特别对于租赁商比较实用。因为租赁材料的价格在一段时间内是稳定的或者是协议价是固定的。 (8供应商付款:按说明操作即可。供应商付款包括:应付和预付应付:是只有该供应商有材料入库并且入库时材料款为:未付状态,才可以付款。预付:是供应商在未提供材料之前的预付款款。这在系统中没有限制(9 供应商结算:供应商结算不可逆转,也就是结算后不可以修改。所在在结算时要特别注意。结算的数据可以通过查询按钮进行查询。注意 :1、结算后对应的未付的入

31、库单将自动变成已付。2、 并且对应的入库单据不能进行修改 八、原材料管理(材料管理中功能里的材料规格都是需要填写的,如果没有规格,规格栏填写:标准 大材入库登记修改删除(只指大材、大材出库登记修改删除,大材退库登记修改删除,零星材料入库登记修改删除,零 星材料出库登记修改删除,零星材料退库登记修改删除,租赁材料出入库登记修改删除 如下图:(1大材入库登记修改删除 操作方法: 添加:进入界面,点击主菜单上方工具栏添加安纽,选择工地名称,如果该工地按 采购计划入库 则选择采购计划, 系统将自动显示该计划上尚未入库的材料明细。选择供应商,如果该供应商 有采购合同 则选择对应的采购合同,系 统将自动筛

32、选符合的材料清单,然后根据实际入库情况填写入库明细,添加完成后点击点击主菜单上方工具栏保存 安纽即可。 修改:进入界面,点击主菜单上方工具栏查询安纽,把要修改的数据查询出来,显示在数据列表上,然后在数据列 表上选择要修改的入库单,在操作区进行修改,修改完成后点击点击主菜单上方工具栏保存安纽即可。 删除:进入界面,点击主菜单上方工具栏查询安纽,把要修改的数据查询出来,显示在数据列表上,然后在数据列 表上选择要删除的入库单,点击点击主菜单上方工具栏删除安纽即可。如想继续删除(方法同上打印:进入界面,点击主菜单上方工具栏查询安纽,把要打印的的数据查询出来,点击点击主菜单上方工具栏打印安纽即 可。进入

33、打印页面,点击界面下方的打印机图标,进行打印参数设置(要打印的页数,份数等 重置:恢复到刚进入操作界面的初始状态。点击主菜单上方工具栏上的重置安纽。如果完成一种操作(如添加,修 改或删除,还想进行其他操作(如添加,修改或删除可以使用重置功能。注意:如果该入库单有供销采购合同,而该合同已经结算,那么该入库单是无法修改或删除的。只能修改或删除本人(本用户填写的入库单据。2. 大材出库登记修改删除 操作方法:(1添加:进入界面,点击主菜单上方工具栏添加按纽,然后填写出库明细。根据实际入库情况填写入库明细, (可 以通过批量选取功能快速录入数据 最后点击主菜单上方工具栏保存按纽即可。(2查询修改删除,点击界面上方的查询按钮,查询出要修改的单据,进行修改删除操作。注意:如果该笔单据有采购合同,而此采购合同又结算过了,那么该笔单据就不能修改。本用户只能修改本用户所填写的单据,不能修改其他用户所录入的单据。5. 大材退库登记修改删除(1 增加:点击菜单上的增加按钮,输入退库信息后点击 按钮,最后后点击菜单上的 保存按钮即可(2 查询、 修改和删除操作:首先查询出需要查看或修改或删除的退库单, 然后进行修改, 修改好后同样点击确认按钮, 最后在点击保存按钮。删除,点击要删除的记录,点击菜单上的删