危险源辨识、风险评价和风险控制程序

1、1 1、目的. -1-1- -2 2、适用范围. -1-1- -3 3、引用标准及文件 . -1-1- -4 4、职责. -1-1- -5 5、工作程序. - -1 1- -6 6 实施过程. -6-6- -危险源辨识、风险评价和风险控制程序-1 -危险源辨识、风险评价和风险控制程序1、目的对梁场管理范围内所有管理活动和施工生产过程中可能危及人身安全的危险源进行 辨识，对其风险性进行评价，划分风险类别，明确重要危险源，制定相应安全技术措施， 达到事前控制的目的。2、适用范围本程序适用于梁场施工全过程、生活区职业健康安全有关的危险源辨识及其风险评 价和控制。3、引用标准及文件3.13.1 GB/

2、T28001-2001GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范3.23.2 公司质量、职业健康安全、环境管理手册3.33.3企业职工伤亡事故分类GB6441-86GB6441-863.43.4 公司安全生产管理办法4、职责4.14.1 安全质量部职责：负责本程序的编制和修改，是本程序的主管部门。指导梁场 对重要危险源进行识别、评价和策划。负责汇总重要危险源及控制措施，必要时组织编 制作业指导书等作业文件。4.24.2 设备物资部职责：负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制策划。4.34.3 工程管理部职责：配合安全质量部指导梁场进行重要危险源的辨识、风险评价和 控制。4.44.

3、4 综合办公室：负责办公区危险源的辨识、风险评价和控制工作。5、工作程序5.15.1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划的步骤危险源辨识、风险评价和风险控制策划的步骤如下图所示：（1 1）危险源辨识：梁场在开工前进行危险源辨识。梁场安全质量部、工程管理部、 设备物资部、综合办公室等有关人员辨识与各项作业活动有关的危险源；（2 2）确定风险等级：在假定现有的或计划的控制措施适当的情况下，对各项危险源 有关的风险进行等级评定；（3 3）确定风险是否可承受：判断现有的或计划的预防措施是否足以把风险控制在可危险源辨识、风险评价和风险控制程序-2 -承受的水平;制定风险控制措施计划;（5 5）评审措施计

4、划的充分性。5.25.2 危险源辨识5.2.15.2.1 危险源辨识原则危险源辨识应坚持“横向到边、纵向到底、不留死角”的原则，根据本单位管理范 围内所有管理过程和施工生产的全过程及相关方活动的三种时态、三种状态和六种危险 源的类型，依照有关法律法规和标准，考虑主动性、可消除、降低或控制、与能力相适 应等因素，寻找和辨识出所有的危险源，力求准确、合理、全面。5.2.25.2.2 危险源辨识的主要范围危险源的辨识应包括：梁场所确定的活动范围中存在的和可能存在的危险源以及相 关方活动带来的危险源。（1 1） 所有进入工作场所的人员（含员工、合同方人员和访问者）；（2 2） 常规活动（如正常的施工生

5、产活动）和非常规活动（如临时抢修等）；（3 3）所有施工设备、设施，包括相关方的设备；（4 4） 所有场所和环境，并考虑“三种时态（过去、现在、将来）”和“三个状态（正 常、异常、紧急）”。5.2.35.2.3 危险源辨识的分类:危险源辨识、风险评价和风险控制程序-3 -本梁场常见的事故类别有：物体打击，车辆伤害，机械伤害，起重伤害，触电，淹 溺，灼烫，火灾，高处坠落，中毒及其他伤害等。524524 危险源辨识的方法可采用经验分析法，结合现场调查观测，相互交流探讨，查阅有关资料等方法进行 辨识，其方法为：（1 1）询问与交谈；（2 2）现场观察；（3 3）查阅有关记录（含以往事故记录）；（4

6、4）工艺流程法；（5 5）事故树法。5.35.3 风险评价5.3.15.3.1 评价方法常用危害性事件的发生频率和后果严重度来表示风险大小。本程序采用作业条件危 险性评价（评分）法进行风险等级评定。危险性以下式表示：D D = = LECLEC式中：D D危险性分值；L L发生事故的可能性；E E 暴露于危险环境中的频繁程度； C C发生事故会造成的损失后果。三个主要因素的评价方法如表一、二、三所示。表一：发生事故的可能性大小（L L）分数值事故发生可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能危险源辨识、风险评价和风险控制程序-4

7、-表二：暴露于危险环境的频繁程度（巳分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露表三：发生事故产生的后果（C C）分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡，财产遭受巨大损失或极易染上难治疾病非常15严重，一人死亡或财产遭受很大损失或容易得上难治疾病7严重，重伤或财产遭受大损失或容易使人得上疾病3重大，致残或财产遭受损失或可使人得上疾病1引人注目，需要救护或财产遭受损失或不容易得上疾病表四：危险性分值（D D）D 值危险程度风险类别 160高度危险，要立即整改出70 160显著危险，需

8、要整改nV70一般危险，需要注意I532532 重要危险源的确定及分类本梁场把评价出的危险源分为重要危险源和一般危险源。并按作业条件危险性评价 法（即 LELEC C法）对危险源分类：I类: :D D 值7070 （可接受风险），一般危险源，需要注意防范；U类：D D 值=7070160160 （不可接受风险）重要危险源，需要整改，导致重大事故可能 性小，一般事故可能性大；川类：D D 值160160（不可接受风险）重要危险源，需要立即整改，一旦发生会造成多人 伤害或重大财产损失。533533 评价方式（1 1）评价在广泛调查和收集有关资料的基础上，采用会议评价的方式进行；（2 2）采用以作业

9、条件危险性打分法为主，针对被评价的具体作业条件，由有关人员（如梁场场长、安全管理人员、技术人员、工人代表）组成的小组，并以会议形式进行 讨论分析，估定 L L、E E、C C 的分数值。然后计算三个指标的乘积，得出危险性分值。并按 照表 4 4 所列的分数来定义风险等级；危险源辨识、风险评价和风险控制程序-5 -（3 3）评价的标准应执行政府或有关行政机关制定的职业健康安全的现行有效标准。5.45.4 风险控制5.4.15.4.1 风险控制的原则（见下表）风险水平措施可承受的不需另外的控制措施，需要监测来确保控制的有效性得以维持中度的努力降低风险，但要符合有效性原则重大的紧急行动降低风险5.4

10、.25.4.2 风险控制措施的选择根据风险评价得到的风险类别，选择控制措施。选择控制措施时应考虑下列因素：（1 1）如果可能，完全消除危险或消灭危害源，如用安全品取代危险品；（2 2）如果不可能消除，应努力降低风险，如：使用低压电器；（3 3）对于从事危险岗位的工作人员应考虑其精神和体能等因素；（4 4）利用技术进步，改善控制措施；（5 5）保护工作人员的措施；（6 6）将技术管理与程序控制结合起来；（7 7）引入计划的维护措施，如：机械安全防护装置；（8 8）在其它控制方案均已考虑过后，作为最终手段，使用个人防护用品；（9 9）对应急方案的需求；（1010） 预防性地测定指标，以监测控制措施

11、的有效性；（1111） 编制应急和疏散计划，并提供与风险控制、应急救援有关的应急设备5.4.35.4.3 风险控制的措施包括（1 1）目标和管理方案；（2 2）运行控制；（3 3）应急程序；（4 4）培训；（5 5）监视和测量。5.55.5 危险辨识、风险评价和风险控制的评审危险源辨识、风险评价和风险控制过程应按照最多不超过一年的时间进行评审，评 审期限取危险源辨识、风险评价和风险控制程序-6 -决于：（1 1）危险的性质；（2 2）风险的大小；（3 3）正常运行的变化情况。如果单位内部变化影响到风险评价的有效性，也应进行评审。这类变化包括：（1 1）职业健康安全方针发生变化；（2 2）法律法

12、规及相关方发生变化和要求；（3 3）公司的活动及产品发生重大变化；（4 4）重要危险源不能有效控制；（5 5）设备、设施、原材料发生重大变化。6、实施过程6.16.1 梁场在开工前进行危险源辨识、风险评价和风险控制策划，填写重要危险源清单 及控制措施，由梁场安全总监批准后报送安全质量部。6.26.2 安全质量部汇总各单位报送的重要危险源清单、风险控制措施清单，报有关公司 领导及相关业务部门。危险源辨识、风险评价和风险控制程序-8 -危险源清单序号危险源类别存在的范围、部位或工序已制定的控制措施是否重大危 险源安全管理 方案的名称备注措施的名称能否有效控制1钢筋机械接线不规范或电线破损钢筋工程安

13、全技术交底是是安全生产管理办法2钢筋切断机外壳脱落，松动钢筋工程安全技术交底是否安全生产管理办法3切割机无火星挡板钢筋工程安全技术交底是是安全生产管理办法4对焊机作业时，没有配备灭火器材钢筋工程消防应急预案是否安全生产管理办法5钢筋机械无保护接零钢筋工程安全技术交底是是安全生产管理办法6对焊机作业人员作业时未设防火挡板，火星乱溅，作业人员没有佩带防护面罩钢筋工程安全技术交底是是安全生产管理办法7对焊机作业人员作业时未穿戴绝缘手套、绝缘鞋钢筋工程安全技术交底是是安全生产管理办法8钢筋拉直机周围没有防护栏杆，没有警告标识钢筋工程安全技术交底是否安全生产管理办法9锯盘转动装置无安全防护钢筋工程安全技

14、术交底是否安全生产管理办法10钢筋机械没有设置漏电保护器钢筋工程安全技术交底是是安全生产管理办法填表：复核：审批：20152015年 1 1 月 1818 日危险源辨识、风险评价和风险控制程序-9 -危险源清单序号危险源类别存在的范围、部位或工序已制定的控制措施是否重大危 险源安全管理 方案的名称备注措施的名称能否有效控制11钢筋机械无人操作不切断电源钢筋工程安全技术交底是是安全生产管理办法12钢筋机械无验收合格手续钢筋工程安全技术交底是是安全生产管理办法13切割机/焊机附近堆放易燃物品钢筋工程消防应急预案是是安全生产管理办法14操作台上钢筋头不清理钢筋工程安全技术交底是否安全生产管理办法15

15、钢筋吊装时违反操作规程钢筋工程安全技术交底是否安全生产管理办法16张拉时违反操作规程预应力张拉安全技术交底是否安全生产管理办法17用非吊装机械吊装模板模板工程安全技术交底是是安全生产管理办法18模板吊装时未按规程操作模板工程安全技术交底是否安全生产管理办法19塔吊运钢筋时，钢筋不分类混合吊装，容易散落伤人起重工程安全技术交底是是安全生产管理办法20未按规范操作机械T 梁吊装安全技术交底是是安全生产管理办法填表:复核:审批:20162016年 1 1 月 1818 日危险源辨识、风险评价和风险控制程序-10 -21机械设备故障T 梁吊装安全技术交底是否安全生产管理办法22安全设施故障T 梁吊装安

16、全技术交底是否安全生产管理办法危险源辨识、风险评价和风险控制程序-11 -危险源清单序号危险源类别存在的范围、部位或工序已制定的控制措施是否重大危 险源安全管理 方案的名称备注措施的名称能否有效控制23高处作业防护不当T 梁吊装高处坠落应急预案是是安全生产管理办法24起吊钢筋时下方站人起重作业安全技术交底是是安全生产管理办法25用电设备漏电临时用电临时用电应急预案是否安全生产管理办法26道路不平或操作不当T 梁运输安全技术交底是否安全生产管理办法27移梁时未按规程操作T 梁加工安全技术交底是否安全生产管理办法28材料堆放高度超过码放高度材料堆场安全技术交底是否安全生产管理办法29司机酒后/疲劳

17、驾驶车辆管理安全技术交底是是安全生产管理办法30食物烹调不当或购入有毒食物食堂管理/饮食卫生防食物中毒应急预案是是安全生产管理办法填表:复核:审批:20162016年 1 1 月 1818 日危险源辨识、风险评价和风险控制程序-12 -危险源辩识和风险评价表单位：中铁十七局集团记录表编号：001001序 号活动/ /场 所/ /工序设备/ /材料危险源风险风险评价危险源 类别是否 重要 危险源是非 判断L L E E C C 法L LE EC CD D1钢筋工程钢筋调直切断机对焊机，电焊机等钢筋机械接线不规范或电线破损触电伤亡是310390山类是2钢筋工程钢筋切断机钢筋切断机外壳脱落、松动极具

18、伤害否13721U类否3钢筋工程钢筋切断机切割机无火星挡板火灾是10101100山类是4钢筋工程对焊机对焊机作业时没有配备灭火器材火灾否36354U类否5钢筋工程钢筋调直切断机对焊机，电焊机等钢筋机械无保护接零触电伤亡是11015150山类是6钢筋工程对焊机对焊机作业人员作业时未设防火挡板， 火星乱溅，作业人员没有佩带防护面罩机具伤害是310390山类否7钢筋工程对焊机对焊机作业人员作业时未穿戴绝缘手套、绝缘鞋机具伤害是161590山类否8钢筋工程钢筋调直切断机钢筋拉直机周围没有防护栏杆，没有警告标识机具伤害否1339I类否9钢筋工程钢筋弯曲机钢筋弯曲机转动装置无安全防护机具伤害否310130

19、U类是填表：复核：审批：20162016年 1 1 月 1818 日危险源辨识、风险评价和风险控制程序-13 -危险源辩识和风险评价表单位：记录表编号：002002序 号活动/ /场 所/ /工序设备/ /材料危险源风险风险评价危险源 类别是否 重要 危险源是非 判断L L E E C C 法L LE EC CD D10钢筋工程钢筋调直切断机对焊机，电焊机等钢筋机械没有设置漏电保护器触电伤亡是161590山类是11钢筋工程钢筋调直切断机 对焊机，电焊机等钢筋机械无人操作不切断电源触电伤亡是110770山类是12钢筋工程配电箱等钢筋机械无验收合格手续机具伤害是161590山类是13钢筋工程钢筋调

20、直切断机 对焊机，电焊机切割机/焊机附近堆放易燃物品火灾是131545U类是14钢筋工程钢筋场操作台上钢筋头不清理其它伤害否1339I类否15钢筋工程龙门吊钢筋吊装时违反操作规程物体打击否3315135山类是16预应力张拉千斤顶张拉时违反操作规程其他伤害否110770山类是17模板工程龙门吊用非吊装机械吊装模板物体打击是131545U类否18模板工程模板，龙门吊模板吊装时未按规程操作物体打击否367126山类是填表:复核:审批:20162016年 1 1 月 1818 日危险源辨识、风险评价和风险控制程序-14 -19起重工程龙门吊塔吊运钢筋时，钢筋不分类混合吊装，容易散落伤人物体打击是0.1

21、5157.5I类否危险源辨识、风险评价和风险控制程序-15 -填表:复核:审批:20162016年 1 1 月 1818 日危险源辩识和风险评价表单位：记录表编号：003003序 号活动/ /场 所/ /工序设备/ /材料危险源风险风险评价危险源 类别是否 重要 危险源是非 判断L L E E C C 法L LE EC CD D20T 梁吊装移梁机未按规范操作机械机具伤害/物体打击是637126山类是21T 梁吊装移梁机机械设备故障机具伤害否637126山类是22T 梁吊装移梁机安全设施故障机具伤害否110770山类是23T 梁吊装龙门吊移梁机高处作业防护不当高处坠落是110770山类是24起

22、重作业龙门吊，移梁机起吊钢筋时下方站人物体打击是110770山类是25临时用电用电设备用电设备漏电触电伤人否62784山类是26T 梁运输移梁机，运梁车道路不平或操作不当机具伤害否110770山类是27T 梁加工移梁机移梁时未按规程操作梁体倾覆否131545U类否28材料堆场钢筋场材料堆放高度超过码放高度倾覆否110770山类是29车辆管理机动车辆司机酒后/疲劳驾驶其它伤害是110770山类是30食堂管理/饮食卫生食堂食物烹调不当或购入有毒食物其它伤害是637126山类是危险源辨识、风险评价和风险控制程序-16 -危险源识别及评价与控制措施序号活动/ /工序危险源L LE EC CD D控制措

23、施1钢筋工程钢筋机械接线不规范或电线破损310390由机电人员安装经检查符合安全要求后方可使用。2钢筋工程钢筋切断机外壳脱落、松动13721由机电人员进行维修加固3钢筋工程切割机无火星挡板10101100在切割机旁边设置挡板4钢筋工程对焊机作业时没有配备灭火器材36354在钢筋加工场所放置灭火器材5钢筋工程钢筋机械无保护接零11015150按照 JGJ46-88 标准增设漏电保护器，安装完后经检查符合安全要求后方可投入使用6钢筋工程对焊机作业人员作业时未设防火挡板，火星乱溅，作业人员 没有佩带防护面罩310390由安全员监督对焊作业人员加设防火挡板并给作业人员配发防护用品7钢筋工程对焊机作业人

24、员作业时未穿戴绝缘手套、绝缘鞋161590按公司或项目制定的安全管理制度中有关防护用品规定进行发放， 并 监督作业人员正确使用8钢筋工程钢筋拉直机周围没有防护栏杆，没有警告标识1339在作业场所搭设 1-1.2m 的防护栏杆并悬挂醒目的安全标志牌9钢筋工程钢筋弯曲机转动装置无安全防护310130由安全员监督作业人员加设安全防护设备10钢筋工程钢筋机械没有设置漏电保护器161590由安全员监督作业人员加设漏电保护器11钢筋工程钢筋机械无人操作不切断电源110770依据公司或项目制定的安全管理制度有关条款对相关人员处罚并组织 安全教育，加强管理力度12钢筋工程钢筋机械无验收合格手续161590设备

25、物资严格按程序进场危险源辨识、风险评价和风险控制程序-17 -危险源识别及评价与控制措施序号活动/ /工序危险源L LE EC CD D控制措施13钢筋工程切割机/焊机附近堆放易燃物品131545严禁随处堆放易燃物品14钢筋工程操作台上钢筋头不清理1339按照公司或梁场制定的安全管理制度的规定，将钢筋头及时清理 搬运15钢筋工程钢筋吊装时违反操作规程3315135制定安全操作规程，严格要求按规程操作16预应力张拉张拉时违反操作规程110770张拉时严格要求按规程操作17模板工程用非吊装机械吊装模板131545现场安全员严格监督检查18模板工程模板吊装时未按规程操作367126制定安全操作规程，严格要求按规程操作19起重工程塔吊运钢筋时，钢筋不分类混合吊装，容易散落伤人0.15157.5将钢筋分类吊运，较短的钢筋吊运时采用筐吊运。20T 梁吊装未按规范操作机械637126吊装作业时严格按安全操作规程吊装21T 梁吊装机械设备故障637126按时对机械设备进行检修22T 梁吊装安全设施故障110770按时对安全设施进行检修24T 梁吊装高处作业防护不当110770高处作业设置安全围护设施25起重作业起吊钢