GP不合格管理办法

1、名称：GP不合格管理办法编号:QW-GP-05版本：A1分发 部门总经理管理者 代表行政管 理处运营处研展处资材处品保处制工处分发 号0102030405060708分发 数量11111111签署制定/日期：审核/日期：批准/日期：1. 目的:根据客户对环境有害物质控制的要求，定义公司内部发生环境有害物质不合格时的控制方法。2. 范围：适用於公司内部发生的来料检查、生産、仓储，出货及産品交付後等过程发生环境管理物质异常。3. 依据：GP产品管理办法4. 职责：环境管理委员会：主导实施环境有害物质不合格的处理。各部门：配合GP专案委员会的各项工作并协助原因的分析及改善对策的实施5. 名词定义：5

2、.1G.P. : GreenPartner5.2环境有害物质：瑞智鑫环境有害物质管理标准中明文规定的物质；6. 流程图（附件三）7. 作业说明：总则：公司内部发现不合格品应立即汇报给环境管理者代表，对不合格品进行区分、隔离，查明其批号，将其不良进行记录，采取纠正预防防止再次发生，进行横向联系（一品多户，一料多产），由GP专案组将不合格以vvG.P环境有害物质异常通知书 >>（附件一）E-Mail形式报告给客户（24小时内报告）。特 殊情况可以电话先告知客户。当异常涉及到有害物质含量的超标时，原则上予以报废处理.7.1来料检验过程环境管理物质异常：7.1.1IQC«GP 产

3、品进料检验规范 >> 进行来料检验，发现环境有害物质不合格时，将不合格品贴上红色不合格标签，在标签上注明环境有害物质不合格”视情况发行<<G.P环境有害物质异常通知书 >>（附件一），通知部门主管确认。主管确认来料为环境有害物质异常，由IQC通知仓库将该来料放置於GP不合格区域进行隔离；通知采购联系供应商，将环境有害物质不合格品退回，同时在<<G.P环境有害物质异常通知书 >>中“来料异常”前打“ V ”发至供应vvG.P环境有害物质异常通知书>>（附商处,要求供应商在规定期限内采取有效的纠正预防措施并回复 件一 ）,供应

4、商回复 <<G.P 环境有害物质异常通知书 >>（附件一 ）时应附带相关证明资料由讯强相关部门确认後方可继续交相关型号之料件。同时对厂内所用之相关料件进行追溯隔离检验,如发现环境有害物质不合格按本规范相关条款执行。7.2 生产过程环境有害物质异常 :7.2.1 领料员从仓库领取物料时，确认仓库管理员记录的原材料批号 ;7.2.2 领取物料时，如发现环境有害物质与 GP 物料混放、错放、混装，可/或造成污染时，立即通知IQC确认后，填写vvG.P环境有害物质异常通知书>>（附件一）交GP专案组认定后发行给仓库，仓库收到vvG.P环境有害物质异常通知书 >

5、>（附件一 ）后，立即将此批物料隔离，并作出进一步的纠正预防措施,同时 ,还应在规定期限内答复 <<G.P 环境有害物质异常通知书 >>（附件一 ）;7.2.3 在物料生产使用前， 如发现环境有害物质与物料混用在 G.P 产品中或与 G.P 产品有接触造成污染， 立即将此批产品隔离现场於该物料明显处贴不合格标签并注明“环境有害物质不合格”，放置 GP 不合格区域，同时通知IQC填写vvG.P环境有害物质异常通知书>,交GP专案组确认后发行至相关部门；相关部门应立即隔离物料， 并作出进一步的纠正预防措施 ,同时 ,还应在规定期限内答复 <<G.P

6、环境有害物质异常通知 书 >>（ 附件一 ）;7.2.4 在生产过程中， 如发现机器、 溶济、 搅拌桶等器具受环境有害物质污染， 应立即将此批产品隔离，放置生产部 GP不合格区域，同时通知 IQC填写vvG.P环境有害物质异常通知书 >>（附件一）， 由 GP 专案认定后发行至相关部门，相关部门作出进一步纠正预防措施并在规定期限内答复;7.2.5 生产过程中发现的所有异常 ,IPQC 首先应在异常产品上贴附红色不合格标签,并在标签上注明 ”环境有害物质不合格 ”,相关部门将异常产品隔离至GP 不合格区域 ,异常产品需重新进行材质成分测试或追溯生产过程确无污染发生时，经环

7、境管理委员会 &开发部&品管采购确认，EHS管理代表批准后方可投入使用，经相关测试后确定为不合格的产品，则由相关部门填写<< 清料单 >>（附件二）由EHS管理代表核准后立即进行报废或由采购联系供应商作退货处理，生产中 使用的器具受到污染时 ,应对受污染器具进行清洗 ,检测无异常后方可投入使用;同时,还应根据实际情况进行追溯管理 , 确保无异常品投入非预期使用 ;7.3 仓储过程异常 :7.3.1 正常仓储的物料在收到环境管理委员会的 vvG.P 环境有害物质异常通知书 >>（附件一 ）描述仓储物料含有环境有害物质时，应立即将该物料隔离，堆放

8、至仓库指定的环境有害物质异常产品区 域,并根据环境管理委员会批准后的纠正预防措施开展下一步工作;7.3.2 仓储过程中 ,仓管员如发现 GP 产品物料与环境有害物质接触或因其它原因造成污染时，应立即将此批物料隔离，放置在指定区域，并同时通知IQC确认后由IQC填写vvG.P环境有害物质异常通知书 >>（附件一 ）通知品管主管进行处理。7.3.3.7.4 出货过程异常7.4.1OQC 按vvG.P岀货检验规范 >> 对待岀货产品进行检查，发现不合格时，将不合格品贴上红色拒收标签，并在标签上注明“环境有害物质不合格”同时,填写<<G.P环境有害物质异常通知书&g

9、t;>,经环境管理委员会确认后发行至相关部门，相关部门应立即将不合格品隔离至指定区域，并对本部门的在制品进行横向（一品多户，一料多产）清查。对不合格原因进行调查并提交有效的纠正预防措施，在规定期限内答复vvG.P环境有害物质异常通知书>>；7.5交付后异常的处理如环境有害物质异常情况影响到客户处的产品环境问题或在客户方发现异常时，环境管理专案组负责立即填写vvG.P环境有害物质异常通知书>> （12小时内）通知客户，如实向客户汇报公司内和/或供应商处的环境异常情况，取得客户的确认及采取的方案，并采取适当的措施，追溯并确认所有可疑的产品和过程，发现异常时，由品质工程

10、师发行vvG.P环境有害物质异常通知书 >>,项次表单名称表单编号所属文件保管部门保管期限附件一G.P环境有害物质异常通知书RS-GP-8.3-01GP不合格品管理规范品保部三年附件二清料单RS7.5-02GP不合格品管理规范资材部三年督促各相关方在规定期限内作岀有效的纠正预防措施并答复vvG.P环境有害物质异常通知书>>,之后向客户汇报纠正措施后所采取的结果并将环境有害物质不合格品加以处理；8. 相关文件：8.1vvGP产品进料检验规范 >>岀货检验规范>>8.3vvGP产品管理办法>>附件三不合格品控制流程图责任部门相关表单和依据

11、GP环境有害物质异常通知书GP环境有害物质异常通知书 清料单退还供应商f、报告客户>供应商提交改善报告附件一报废业务部 异常发生部 门异常发生部 门环境管理委员会 资材部IQC供应商业务部惠州市瑞智鑫科技有限公司ThermalGroupTech no logyCo.,Ltd.G.P环境有害物质异常通知书来料异常制程异常仓储异常岀货异常其它异常异常发生日期：接单供应商部门客户发岀部门&发岀人确认接收负责人要求答复日期产品名称产品编号P.O号（出货异常 时填写）数量：环境有害物质异常描述：横向联系：1、产品：2、客户：纠正预防措施：签名：日期：纠正效果确认：签名：日期：瑞智鑫确认环境管理者代表核准品保处确认环境管理委员会资材处确认研展处确认RS-GP-8.3-01附件二惠州市瑞