有机质量记录表格

1、精品文档文件发放、回收记录编号：BG-4.1-01血:文件名称编 号分发号版本修改号发放记录回收记录收文部门签收人份数日期发放人签回份数日期填表人:批准人:日期:1欢迎下载精品文档受控文件修订状态控制清单编号：BG-4.1-02M：序号文件号文件名称修订状态归档日期备注2欢迎下载精品文档填表人：批准人：日期:受控文件清单编号：BG-4.1-05No:序号文件名称文件编号版本修改号备注3欢迎下载精品文档填表人：批准人：日期:文件更改申请单编号：BG-4.1-03血:文件名称编号版本更改位置及丿原因：更改后内容受此影响引起的其它更改文件名称:申请人：日期:4欢迎下载精品文档所在部门意见签名：日期：

2、审批部门意见签名：日期：文件销毁申请单编号：BG-4.1-04血:文件名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见5欢迎下载精品文档签名：日期：文件保管部门意见签名：日期：管理者代表意见签名：日期：外来文件控制清单编号：BG-4.1-06M：序号文件名称文件号文件来源归档日期发放签收6欢迎下载精品文档填表人：批准人：日期:质量记录清单编号：BG-4.2-01血:序号记录名称编号保存期（年）备注7欢迎下载精品文档培训记录表编号：BG-6.1-01血:时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：培训评价：8欢迎下载精品文档培训

3、记录表编号：BG-6.1-01血:时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：培训评价：培训申请单编号：BG 6.1-02血:9欢迎下载精品文档签名：日期:培训申请单编号：BG 6.1-02血:申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象 共人申请原因：培训内容：申请部门部长意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：年度培训计划表编号：BG 6.1-03血:日期受训部门受训人员培训方式培训内容考核方式备注精品文档编制：审核：批准：日期：会议/培训签到表编号：BG 6.1-04血:日期时间地点主持/培训人会议/培训内容序号部门签名

4、序号部门签名01110212031304140515061607170818091910201飲迎下载精品文档会议/培训签到表编号：BG 6.1-04血:日期时间地点主持/培训人会议/培训内容序号部门签名序号部门签名0111021203130414051506160717081809191020员工档案表编号：BG-6.1-05N0:姓名出生日期住址工种性别职务联系方式文化程度简历12。迎下载精品文档员工档案表编号：BG-6.1-05NO:姓名出生日期住址工种性别职务联系方式文化程度简历生产设施配置申请单编号：SC 6.2-01血:设施名称购置数量型号规格单价预算使用部门到厂日期主要技术参数1

5、3。迎下载精品文档用途说明预定的订购厂家及对厂家质量保证能力的评价（必要时附各种证明材料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期生产设施配置申请单编号：sc 6.2-01血:设施名称购置数量型号规格单价预算使用部门到厂日期主要技术参彳数用途说明预定的订购厂家及对厂家质量保证能力的评价（必要时附各种证明材料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期设施验收单编号：SC 6.2-02血:设施名称出厂编号型号规格价格生产厂家进厂日期主要技术参数：14欠迎下载精品文档随机附件及数量:随机资料： 设施安装调试情况:设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：制造部签名：日期：设施验收单编号：sc

6、 6.2-02血:设施名称出厂编号型号规格价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：制造部签名：日期：设施管理卡编号：SC 6.2-03血:设施名称公司编号型号规格验收日期生产厂家使用部门15。迎下载精品文档主要技术参数:随机附件及资料:检修历史记录:备注:生产设施一览表编号：sc 6.2-04血:序号公司编号设施名称、型号规格起用日期使用部门放置地点1备注16。迎下载精品文档设施日常保养项目表编号：SC 6.2 05设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月 份保养项目类 别010203040506070

7、8091011121314151617181920212223242526272829V03117。迎下载精品文档异常情况记录备注注：用“ 2”表示日保，“”表示周保，“0”表示月保，“x”表示有异常情 况，应在“异常情况记录”栏予以记录。设施保养检修计划编号：sc 6.2-06血:序号设施编号设施名称保养检修内容时间保养/检修人18。迎下载精品文档设施检修单编号：sc 6.2-07血:设施使用部门：19。迎下载精品文档设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录：检修人：日期：验收记录：验收人：日期：备注：设施报废单20。迎下载精品文档编号：sc 6.2-08血:设施使用部

8、门：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：日期：备注：设施报废单编号：SC 6.2-08血:设施使用部门：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：日期：备注：精品文档产品要求评审表顾客名称订货日期交付日期订货数量信息来源电话记录订单或合冋草案等顾客对产品明示与潜 在的要求（技术要求、 质量要求、支持服务、 价格等）填写人：日期：综合部（评审物料提 供能力）填写人：日期：质量部（评审技术保 证能力）填写人：日期：生产部（评审生产能力及交货期）填写人：日期：质量部（评审质量检 测能力）填写人：日期：综合部（评审合同的 合法、

9、有效性）填写人：日期：电话订单顾客确认口顾客确认：联系人：电话：传真：地址：邮编：日期：评审结论填写人：日期：编号：BG-7.2-01血:初次评审修订评审（原评审表号：）22欠迎下载精品文档备注：1本表用于对没有现货的常规产品或特殊要求的产品合同包括口头/电话订单的评审；2 口头/电话订单的评审，要填写“电话订单顾客确认栏”；3 没有现货的常规产品要求合同的评审部门：综合部4 特殊要求产品合同的评审部门：全体部门；5特殊合同评审结论一栏由主管领导批准，其他由综合部决定。合同清单编号：BG-7.2-02NO序号合同名称合同编号签订人签订日期23欠迎下载精品文档合格供方名录编号： BG -7.4-

10、02血:序 号供方名称产品名称地址联系人电话评定日期24欠迎下载精品文档编制：批准:日期:供方质量保证能力调查表编号：BG-7.4-03（体系评定之1）血：各供方企业：请认真、如实填写本表，企业主管签字，加盖公章（签字）后及时交回本公司。企业名称地址负责人姓名邮编电话号码传真号码协作性质外购口外协口协作内容生产能力生产特点成批生产口流水线大量生产口单件生产口生产设备职工总数人其中：技术人员人 工人人国际合作经验是外资企业口是合资企业口产品直接出口口产品间接出口口无对外合作经验口营业执照口生产许可证口资信等级 口重合同信用口企业简介口企业质量保证能力:质量检验机构质量标准检验员人数文化程度检验指

11、导书齐全口不齐全口无口检验记录齐全口 不齐全口 无口工艺技术文件齐全口不齐全口无口检测手段齐全口 不齐全口 无口25。迎下载精品文档计量标准计量室口 外委口检验方式全检 抽检口质量保证体系宣贯认证情况:质量培训教育经常进行口不经常进行口是否经过产品或体系认证是 （指出具体内容）否 口想做或正在做体系认证 已取得IS09000认证证书颁证机构：证书号码：分承包方主管（签字）:填表人：供方评定记录表编号：BG-7.4-04（体系评定之 2）血:供方名称地址电话/传直/、联系人本公司主要的米购产品：供方简介及质量能力评价（附资料共页）：综合部签名：日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：质

12、量部签名：日期：小批量试用加工适用性结果及结论：生产部签名：日期：26。迎下载精品文档小批量试用检测结果及结论：质量部签名：日期：评定结论（是否列入合格供方名录）：主管领导签名：日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度:是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间供应商评定表编号BG-7.4-0 3 （业绩评定）血:供方名称地址电话/传 直/、联系人供应产品及类别（A/B/C）:进货物质控制方式进货检验； 进货外观验证； 本公司到供方现场验证； 顾客到供方现场验证；顾客到本公司现场验证。品技部（质量）意见：负责人签字

13、：综合部（交期）意见：27。迎下载精品文档负责人签字：综合部（其他情况）意见：技术状况、售后服务、配合度等。综合部负责人（汇总）签字主管领导意见：主管领导签字：月份采购计划编号：BG-7.4-04血:序号产品名称规格型号数量交货日期质量要求实际交货期备注28。迎下载精品文档编制/日期:审批/日期:采购单编号：BG-7.4-05序号物品名称型号规格数量单位单价交货日期质量要求备注29。迎下载精品文档其它事项：采购员：综合部负责人：（必要时）供方确认（请在日内确认，将此单传回）：签名（盖章）：日期：订单生产计划客户名称：SC-7.5-01编号:序号下单 日期产品 名称型号规格订货数量库存数量需生产

14、 数量交货 日期实际完成日 期备注12345678编制/日期：审批/日期:精品文档订单生产计划客户名称：SC-7.5-01号:序号下单 日期产品 名称型号 规格订货 数量库存 数量需生产 数量交货 日期实际完成日 期备注12345678编制/日期：审批/日期:顾客财产问题反馈表编号：SC 7.5-04血:产品名称规格型号数量顾客指定的用途负责部门发现问题记录：31欢迎下载精品文档签名:日期:验证记录:签名: 日期:顾客处理意见:签名:日期:顾客财产清单编号：sc 7.5-05血:序号名称编号来源完好情况32。迎下载精品文档测量监控设备履历卡编号：ZL-7.6-01M：设备名称生产厂家出厂编号型

15、号规格验收日期:公司编号校准机构:首校日期校准周期主要技术参数及精度等级：随机附件及资料：33。迎下载精品文档历次校准时间及结论:历次维修原因、时间及结果:使用地点（包括迁移记录）：备注:填表人：测量监控设备一览表编号：ZL-7.6-02M：序 号设备 编号名称及 规格型号生产厂家验收日期放置 地点测量 范围精 度首校日期校准 周期校准机构备注34欠迎下载精品文档填表人：计量校准计划编号：ZL-7.6-03M：序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注35。迎下载精品文档编制/日期批准/日期内校记录表编号：ZL-7.6-04M：设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据

16、校准所用设备、精度等级及编号：校准环境条件（温、湿度等）：36欠迎下载精品文档内校记录表编号：ZL-7.6-04M：设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据校准所用设备、精度等级及编号：校准环境条件（温、湿度等）：校准记录：校准结论及有效期：备注：校准人：校准日期：核验：日期:顾客满意程度调查表编号：BG-8.1-03M：顾客名称地址电话、传真:联系人订购产品的时间、订购方式，产品型号、规格、数量等：37欠迎下载精品文档对本公司产品的满意程度:质量：很满意满意不满意价格：很满意满意不满意交货期：很满意满意不满意请分别说明原因（可另附纸）：对本公司服务的满意程度:售后服务：很满意

17、满意不满意咨询及使用知识培训：很满意满意不满意其他：很满意满意不满意请分别说明原因（可另附纸）：其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸）：签字（盖章）:日期:请您填好此表并即时传回我公司生产业务科，谢谢！电传:进货验证记录编号：:材料名称规格型号供方批次38欠迎下载精品文档重要程度 A类 B、C类收货日期检验方式、数量序号检验/验证项目检验/验证结果01名称/型号/规格符合 不符合02供方资格合格 未评价03数量与订单/送货单相符符合 不符合04外观符合 不符合合质保单有无CL格05文质保单签名或签章有无

18、件与采用的标准相符符合 不符合验证结论检验员验证日期进货验证记录编号：材料名称规格型号供方批次重要程度 A类 B、C类收货日期检验方式、数量序号检验/验证项目检验/验证结果01名称/型号/规格符合 不符合02供方资格合格 未评价03数量与订单/送货单相符符合 不符合04外观符合 不符合05合格 文 件质保单有无质保单签名或签章有无与采用的标准相符符合 不符合验证结论检验员验证日期成品检验记录编号：ZL 血:产品名称型号规格检验方式生产日期生产数量n检验数量39。迎下载精品文档检验项目标准（规范）要求检验结果合格不合格检验结论：合格不合格检验员：日期：不合格处置： 让步接收 返工返修降级报废批准

19、：日期：重新检验结论：合格不合格检验员：日期：成品检验记录编号：ZL 8.13-03血:产品名称型号规格检验方式丁生产日期生产数量检验数量检验项目标准（规范）要求检验结果合格不合格检验结论：合格不合格检验员：日期：不合格处置： 让步接收返工返修降级报废批准：日期：重新检验结论：合格不合格检验员：日期：紧急（例外）放行产品申请单编号：ZL M：申请放行部门40欠迎下载精品文档申请放行产品型号规格进厂（生产）日期放行数量申请放行原因：备注：申请人：日期：批准：日期：紧急（例外）放行产品申请单编号：ZL M：申请放行部门申请放行产品型号规格进厂（生产）日期放行数量申请放行原因：备注：申请人：日期：批

20、准：日期：首件检验记录编号：ZL 血:产品名称型号规格检验方式生产日期生产数量检验数量检验项目标准（规范）要求检验结果I合格 不合格41欢迎下载精品文档检验结论：合格不合格检验员：日期：备注：首件检验记录编号：ZL 8.13-05血:产品名称型号规格检验方式生产日期生产数量检验数量检验项目标准（规范）要求检验结果合格不合格检验结论：合格不合格检验员：日期：备注：不合格报告编号：ZL8.2 01M：产品名称型号规格不合格数量生产单位42。迎下载精品文档不合格原因：品技部：日期：不合格处置：批准：日期：备注：不合格报告编号：ZL 8.2 01M：产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格原因：品技部

21、：日期：不合格处置：批准：日期：备注：M：信息联络处理单编号：ZL 8.3 01精品文档发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）：发出单位负责人意见：接收单位负责人意见：备注：信息联络处理单编号：ZL 8.3 01M：发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）：发出单位负责人意见：接收单位负责人意见：备注：44欠迎下载精品文档改进计划编号：ZL 8.4 01M：部门负责人时间需改进的事项名称完成时间改进内容（可另附页）：管理者代表审核意见：签名：日期：总经理批准：签名：日期：改进计划编号：ZL

22、 8.4 01M：部门负责人时间需改进的事项名称完成时间改进内容（可另附页）：管理者代表审核意见：签名：日期：总经理批准：45。迎下载精品文档签名：日期：编号：ZL 8.4 02纠正或预防措施处理单M：存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门:填表人：日期:原因分析：责任部门负责人：日期:拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：管理者代表：日期:完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：46。迎下载精品文档验证部门：日期:备注：改进、纠正和预防措施实施情况一览表编号：ZL 8.4 03M：改进计划、纠正和 预防措施处理单号内容摘要责任 部门发出 日期完成 期限验证人验证结果及 完成时间备注47。迎下载精品文档编制:()特殊工序确认标准编号：一生产设备：1. 参加人员：2. 生产