完整版供方质量保证能力评审及报告

1、1供方质量保证水平评审报告文件编号记录编P供应商审核日期地 址省/市电 话 供应商负责人总经理：治理者代表：联系人：评审类型现场评定业绩评定直接评定口首件确认评审范围审核目的供方性质新 老前一次评审结果/日期零件和效劳描述产品名称产品重要度口关键 口重要口一般质量体系评审结果等级不符合项项限定改进完成日期参与评审人员供应商姓 名职务签字日期备注上海红湖排 气系统有限 公司评审组长/日期 审核/日期 批准/日期AI供方质量保证水平评审报告文件编号记录编P供方名称供方代码地址调查日期成立时间法人代表 邮政编码销售负责人 公司 营业证号税号公司 开户银行银行帐号E-mail企业性质员工概况员 工 人

2、 数治理人员工程人员工程技术人 员生产作业人 员质里检人 员特殊作业人员总计各教育程度人员数量及比率产 销 状 况主要销售工程主要销售客户生产速度总销售额质鱼状况1 .公司现有质萱2 .其组织名称3 .企业用尢规淀4 .产品标准符/5 .产品在生产五 口 i事体系是 j夕自人. 有,业标用法：匚 口末检工的产品许可证：口;：口国家标准口有t程中时,所实施之检验方m检口抽检口没有E口企业标准口其他口首检口巡检全检口未实施任何检验企业 主要 情况x;面积M注册资本万元主要设备等氢总面 积建筑 面积仓库 面积固定资产 万元年产值 力兀加工台检测台备注附质量体系认证证书、营业执照副本和银行信誉等级证书

3、等资料的复印件附设备工装模具台帐清单、测量器具及试验设备清单、公司组织机构复印件供方质量保证水平评审报告文件编号9记录编P1、供应商企业概况2、主要顾客及供方3、质量治理体系运行情况4、具体审核见审核检查表5、审核不符合项整改建议6、审核评价7、评价结论审核人员签字审核日期编制供方质量保证水平评审报告文件编号记录编P供方评审评分表1 丁 P工程适用分值得分分项评分 得分率备注1质量治理体系要求802治理责任403资源治理704产品实现的筹划805过程设计开发906采购过程限制807设施设备工装和测量装置的治理1008生产和效劳提供1009测量、分析和改进11010与顾客有关的过程80总计830

4、评审结论供方评判最终评分平均得分率等级主要缺失区域分布12345678评分说明1.评分等级：85100分:合格75 84 分:有条件认可75分以下：不认可供方2.计算方法：a)分项评分：“供方评审评分表栏内的实得分/适用分值X 100%；b)最终评分：总计实际得分值/总计适用得分值X 100%供方质量保证水平评审报告文件编号1妞记录编P物料明细表1 丁 P物料名称规格型号生产厂家备注1234567891011121314151供方质量保证水平评审告文件编号1记小编P主要生产设备概况设备名称设备规格/型号设备制造厂家设备年份最近检修或验证日期通用专用是否数控注：1各栏均需填写,不得漏项;2不够填

5、可复印.1供方质量保证水平评审告文件编号1记小编P主要检测 和 试验设备概况序 号设备名称规格/型号生产厂家最近检定/校 准日期测量范围通用专用注：1各栏均需填写,不得漏项;2不够填可复印.|供方质量保证水平评审报告文件编号记录编P主要工装/模具概况提供产品所用1 丁 P工装/模具名称类型工装/模具编号生产厂家制造年份最近验证日期备注注：1各栏均需填写,不得漏项；2不够填可复1供方质量保证水平评审告文件编号记小编p供方质量保证水平审核检查表审核检查表类别企业质里官理体系 过程名称/工程审核内容ABC审核状况说明审核结果 评分YES/NO/NA1、质量治理体系要求1.1质量手册VV1.2程序文件

6、VV1.3公司营业证实及体系认证证书VVV1.4质量方针VV1.5质量目标监控VV1.6文件限制VVV1.7记录限制VVV1.8知识治理V2、治理责任2.1经营方案V2.2责任权限的建立VVV2.3质量责任构架VVV2.4治理评审VV3、资源提供3.1人力资源规划VV3.2公司年度培训方案VVV3.3培训记录及资格评估VVV3.4人员资质是否持有相关资质证书VVV73.5生产岗位、检验岗位是否符合要求VV3.6设施设备规划VV73.7应急方案V7备注1、NA表示不适用.2、A、B C表示关键、主要和一般供方的必选项.审核员1供方质量保证水平评审告文件编号1记小编P审核检查表类别企业质量治理体系

7、 过程名称/工程审核内容ABC审核状况说明审核结果 评分YES/NO/NA4、产品设计过程 设计/产品开发 的筹划4.1技术协议等顾客要求VVV4.2要求评审VV4.3是否制定公司内部企业标准VVV4.4企业标准是否含盖顾客要求、国家标 准、行业标准等标准VVV4.5产品图纸及清单VVV4.6是否制订了质量方案V4.7是否已获得各阶段所要求的认可/合格证实或试验证实VV7V74.8工程开发水平报告或顾客确认报告V7备注 1、NA表示不适用.2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项.审核员供方质量保证水平评审告文件编号记录编P审核检查表类别企业质量治理体系 过程名称/工程审核内容ABC审核

8、状况说明审核结果 评分YES/NO/NA5、过程开发/过程开发的筹划 和实施5.1产品过程流程图V5.2是否已具有过程开发方案,或限制 方案V5.3是否已筹划了落实批量生产的水平 即产品制造可行性评审或分析V5.4过程作业指导文件是否齐全VVV5.5过程作业指导书是否指导生产操作VV5.6过程检验文件是否完善VVV75.7生产文件和检验文件中是否标出所 有的重要技术要求,并坚持执行VV5.8贮存、运输、包装要求的规定及标准VV75.9技术状态治理V备注 1、NA表示不适用.2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项.审核员1供方质量保证水平评审告文件编号1记小编P审核检查表类别企业质量治理

9、体系 过程名称/工程审核内容ABC审核状况说明审核结果 评分YES/NO/NA6、米购过程分供方/原材料6.1供方水平调查VVV6.2与供方的技术协议VV6.3采购标准VVV6.4是否评价供货实物质量,在出现与要 求有偏差时是否采取举措?供方评 价VVV6.5是否对由顾客提供的产品执行了与 顾客规定的方法VV6.6原材料库存量状况是否适合于生 产要求VVV6.7原材料检验复验V6.8原材料治理流程是否具有追溯性V7V7V7备注 1、NA表示不适用.2、A、B C表示关键、主要和一般供方的必选项.审核员磅供方质量保证水平评审告文件编号记录编P审核检查表类别企业质量治理体系 过程名称/工程审核内容

10、ABC审核状况说明审核结果 评分YES/NO/NA7、生产/设备/工装 /测量装置治理7.1设备的台帐VVV7.2设备设施保养方案及保养记录VVV7.3设施设备的日常点检维护VVV7.4设备的检查标准及检验内容,设备的 定期检查及精度治理V7.5工装模具的台帐及验证方案VVV7.6工装模具的定期校验记录VVV7.7检测设备器具的台帐、校验方案VVV7.8测量装置校验合格证实、现场标识VVV77.9检测设备及工具的点检、校准及鉴定 工程及标准；VV77.10特殊过程及关键工序测量装置的管 理规定及实施V7备注2、A、R C表示关键、主要和一般供方的必选项审核员1、NA表示不适用1供方质量保证水平

11、评审告文件编号记小编P审核检查表类别企业质量治理体系 过程名称/工程审核内容ABC审核状况说明审核结果 评分YES/NO/NA8、生产效劳提供8.1生产方案VVV8.2整个物流是否能保证不混批、不混 料,并保证追溯性VV8.3生产操作指导庄文件是否适宜、有效.VV8.4过程变更是否启相关规定执行V8.5特殊过程是否进行定期确认.V8.6生产现场产品物料标识和可追溯性.VVV8.7顾客财产是否有效治理并建立台帐VV8.8产品防护标准,是否根据要求作业VVV8.9贮存和包装是否根据规定实施.VVV8.10不合格品标识及区域治理VVV备注 1、NA表示不适用.2、A、B C表示关键、主要和一般供方的

12、必选项.审核员|供方质量保证水平评审报告文件编号记录编P审核检查表类别企业质量治理体系 过程名称/工程审核内容ABC审核状况说明审核结果 评分YES/NO/NA9、测量、分析和改进9.1不合格品统计及分析VV9.2不合格品处理及返工返修记录VV9.3对过程和产品是否认期进行审核内 部审核/过程审核/产品审核V9.4纠止预防举措VVV9.5要求的纠正举措是否按时落实,并检 查具后效性VV9.6过程绩效指标统计分析V9.7作业人员是否知道发生异常时的处理 程序VV9.8检验记录是否准确有效VVV9.9试验报告是否根据标准文件执行VVV9.10过程检验是否进行了自检、互检、专 检VVV9.11是否完整记录质量数据/过程数据,并 具后可评定性V备注 1、NA表示不适用.2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项.审核员供方质量保证水平评审报告文件编号记录编P审核检查表类别企业质量治理体系 过程名称/工程审核内容ABC审核状况说明审核结果 评分YES/NO/NA10.1发货时产品是否满足了顾客的要求VVV10.2是否保证了对顾客的效劳VV10.3对顾客抱怨是否能快速反响,并保证产品供应VVV10、与顾客启美的10.4