厦门公司生产过程控制程序

1、1 / 121. 目的：为使公司能充分运用所有管理人员、 员工以及机器设备， 保质保量按时完成公司下达的 生产任务，并就作业过程中出现的问题能及时采取纠正措施，特制订本程序。2. 范围：本程序适用于公司内涉及生产的各部门和人员。3. 定义：（无）4. 职责4.1 生产部主管负责：“生产计划”的执行；组织人力资源进行生产，依质量计划及各 生产工艺，进行过程监督与控制；组织相关部门审核“异常报告”，并对异常现象进行调 查、分析，追究责任部门的责任，并责成相关部门采取相应的纠正、预防措施。4.2 生产部各班组负责：执行“生产计划”；依“钢筋混凝土水泥管制造技术和安全操 作规程”、“制造工艺操作规程”

2、及“材料配比方案”组织生产；生产及生产过程管理与控 制；生产现场与环境管理；执行品管部提供的材料配比方案；执行“纠正和预防控制程序（QP85O1O0 ” ；履行“标识和可追溯性程序（QP75O4O0 ”、 “生产过程控制程序（QP75O1O0 ”、“设备管理程序（QP750200 ”等。4.3 品管部负责：编制钢筋混凝土水泥管产品技术条件和生产工艺标准；拟定生产过程 的质量控制指标；按“质量策划程序”（QP54O1OO 及有关资料，对过程参数和产品特性编定生产作业质量计划（包括生产设备、生产流程控制手段等）；编制相应的材料配比方案， 并提供必要的技术指导；“异常报告”中纠正和预防措施实施情况的

3、跟踪；依据“制造工艺 操作规程”内容对产品质量进行检验和判定；对生产过程的产品质量进行监督；履行“质量 策划程序”（QP54O1OO、“检验和试验控制程序”（QP82O3OO、“标识和可追溯性程序” （QP75O4O0、“检验和试验状态控制程序”（QP75O5O0 等。生产过程控制程2 / 124.4 生管采购组负责：“生产计划”的编制，根据“采购计划”准备生产物料；对原材 料进行适当标识；不同原材料有适当区分；确保原材料满足生产需求；履行“供应商评审程 序”（QP740200、“采购作业程序” （QP740100 ;4.5 业务主管负责：与客户协商有关交货期事宜；履行“合同评审程序”（QP7

4、2O1OO）等。5. 工作程序5.1 生产计划拟定5.1.1 生产部主管根据业务主管填写的“联络单” /客户定单要求及公司的实际产能拟定 “生产计划”（见生产计划单），并分发至各相关部门。5.1.2生产部根据品管部的 生产通知（见联络单及材料配比方案） 安排生产。5.2生产准备作业5.2.1生产物资准备A. 生管采购组负责根据生产计划、材料用量、库存、备用等准备生产物料。B. 在生产前，生管采购组负责生产材料供应，如有短缺，需尽早协调解决。5.2.2生产部负责：A 生产设备和生产所需工器具的准备；B 生产过程相关工序人员能力的培训。5.2.3 生产工艺准备 生产部各班组负责相应工序的生产工艺等

5、资料的准备，如有短缺，需及早向主管报告并与品管部协调解决。5.2.4计划更改A. 若因生产部无法及时解决问题而影响生产计划，生产部主管负责对事件评估，并按情 况修改生产计划，用“联络单”通知生产经理及有关部门作相应更改。B. 若因客户要求而影响生产计划，生产部主管负责对有关事宜评估并按情况对生产计划进 行修改并用“联络单”通知有关部门作相应更改。5.3 生产作业5.3.1生产开始A.按生产需要，生产部于生产前根据品管部提供的“联络单（混凝土配合比）”向生管采 购组材料室 领取适当数量材料投产。B. 生产部负责安排适当操作人员投产，确认从事操作的人员已受过适当培训，确保生产 按相应的操作规程及生

6、产工艺标准进行。C. 生产作业人员应填写好相应岗位的生产记录：a. 混凝土浇灌工序：“管桩混凝土浇灌工序检验记录表”；b. 钢筋混凝土水泥管离心工序：“离心工序记录表”；c.钢筋混凝土水泥管常压蒸养工序：“蒸养工序记录表”；d.生产日报表D. 品管部负责按“钢筋混凝土水泥管制造工艺操作规程”的要求，对钢筋混凝土水泥管3 / 12产品质量进行检验和判定（详见“检验和试验控制程序QP820300 ），确认从事检验人员已受过适当培训，具有检验资格。5.3.2生产管理A. 品管部在整个生产过程中（原材料、生产加工、出厂管），依相应检验数据、产品类 别、产量、规格填写相应记录。B. 生产部主管按生产进度

7、及情况跟踪本月生产计划或本次下达的生产任务的完成情况。5.3.3生产更改 若因无法及时解决问题而影响交货期，生产部负责对事件评估并上报生产部主管，并用“联络单”通知生管采购组，由生管采购组与顾客协商有关交货期事宜。5.4 现场与环境管理5.4.1生产工艺标准：A.检查操作岗位是否配备钢筋混凝土水泥管 制造工艺操作规程 ，且为有效版本；B.检查操作人员是否按钢筋混凝土水泥管制造工艺操作规程作业。5.4.2设备、仪器：A. 计量、测试器具已被检定并标识；B. 计量、测试器具在检定有效期内；C. 非校验仪器已有正确标示以防误用。5.4.3原材料：A. 用于生产的原材料应有适当标识；B. 不同原材料有

8、适当区分。5.4.4质量意识：各级人员理解质量方针、质量目标。5.4.5产品状态标识：A. 不合格的原材料须标识或放于表示不良品容器/场所；B. 合格、不合格的原辅材料要隔离；合格、不合格的产品要隔离；已加工产品与未加工 产品隔离；已检验产品与未检验产品要隔离；C. 产品不可跨越工序位；D. 产品批要标明产品状态：待检验、检验合格、检验不合格、待判定等。5.4.6环境卫生A. 通道应畅通，不能堆放物品而使通道受阻；B. 环境保持清洁。5.4.7产品存放在合适地方，以免因外来因素而受损或因意外而受损；5.5 过程策划 当合同有特殊要求或对过程有重要更改时，品管部负责按质量策划程序（QP54O1O

9、0及有关资料，对过程参数和产品特性编定生产作业质量计划，包括（生产设备、生产流程控制手段等 ） 。5.6 过程控制5.6.1生产部组织资源安排生产，依质量计划及各生产工艺标准，进行过程监察与控制 或提出更改。5.6.2过程检验人员对生产过程的产品质量进行监察，具体作业按“检验和试验控制程 序4 / 12（QP820300 ” 执行。5.7 过程异常5.7.1 相关部门，部或有关人员发现过程有异常时，应填写“异常报告”交相关部门要 求其采取相应的措施进行纠正。5.7.2 相关部门主管负责审核“异常报告”，并对异常现象进行调查分析，并采取相应 的纠正预防措施。5.7.3 品管部负责“异常报告”中纠

10、正和预防措施实施情况的跟踪。5.8 不合格品控按“不合格品控制程序(QP830100)”执行。5.9 生产设备的日常维护与保养按“设备管理程序(QP750200)”执行。6. 参考资料：6.1质量策划程序 (QP540100)6.2 质量记录控制程序 (QP420200)6.3 设备管理程序 (QP750200)6.4 检验和试验控制程序 (QP820300)6.5 不合格品控制程序 (QP830100)6.6 纠正和预防措施程序 (QP850100)6.7 培训作业程序 (QP620100)6.8 设备管理程序 (QP750200)6.9 标识和可追溯性程序 (QP750400)6. 1 0 供应商评审程序 (QP740200)6.11 采购作业程序 (QP740100)6. 1 3 钢筋混凝土排水管 工艺流程指导书 (WI750100)6.14 钢筋混凝土排水管 制造工序和安全规程(WI750200)6.15 GB/T-11836-99