2018年部门决算

1、2021年部门决算单位公章：报送日期：单位负责人签章：财务负责人签章：经办人签章：区就业局2021年度部门决算目 录第一局部 区就业局部门概况一、部门主要责任二、部门根本情况第二局部2021年度部门决算表一、收入支由决算总表二、收入决算表三、支由决算表四、财政拨款收入支由决算总表五、一般公共预算财政拨款支由决算表六、一般公共预算财政拨款根本支由决算表七、一般公共预算财政拨款“三公经费支由决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支由决算表九、国有资产占用情况表第三局部2021年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支由决算情况说明三、财政拨款支由决算情况说明四、一般公共预算财政拨款根本支由决算情

2、况说明五、一般公共预算财政拨款“三公经费支由决算情况说明六、机关运行经费支由情况说明七、政府采购支由情况说明八、预算绩效情况说明第四局部名词解释第一局部区就业局部门概况一、部门主要职能章贡区公共就业人才效劳治理局是人力资源和社会保证部门的下属公共就业效劳机构,贯彻执行国家、省、市有关公共就 业人才方针、政策,组织开展求职登记、创业扶持、就业培训等 工作；负责建立全区人力资源市场信息网络体系,为求职人员及用人单位提供信息咨询效劳； 组织实施全区促进就业工作； 负责 人力资源的调查和开发利用； 负责全区下岗、失业人员的登记管 理和再就业工作；负责失业保险金的征管与发放；负责全区就业补助资金的治理、

3、使用；负责全区创业担保贷款工作； 承办区委、 区政府和主管部门交办的其它事项.二、部门根本情况本部门2021年年末编制人数 28人,其中行政编制0人, 事业编制 28人；年末实有人数24人,其中在职人员 24人.第二局部2021年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款根本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表备注：具体表格详见附表第三局部2021年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2021年度收入总计

4、345.81 万元,其中年初结转和结余0 万元；本年收入合计 345.81万元.本年收入的具体构成为：财政拨款收入345.81万元,占100 %;事业收入 0万元,占 %;经营收入 0万元, 占 %;其他收入0 万元,占 .二、支出决算情况说明本部门2021年度支出总计 345.81万元,其中本年支出合计345.81万元；年末结转和结余0 万元.本年支出的具体构成为：根本支出345.81 万元,占100 %;工程支出 0万元,占 0 % ;经营支出 0万元, 占0 % ;其他支出对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元,占0 %.三、财政拨款支出决算情况说明本部门2021年度财政拨款本年支出年初

5、预算数为311.6万元,决算数为345.81万元,完成年初预算的110.98 %.其中：一社会保证和就业支出年初预算数为295.23万元,决算数为329.44万元,完成年初预算的 111.59 %,主要原 因是：以收定支,支出跟去年相比有相应的调整.16.37万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是：.四、一般公共预算财政拨款根本支出决算情况说明本部门2021年度一般公共预算财政拨款根本支出345.81万元,其中：一工资福利支出320.27万元,较2021年减少144.1万元,减少34 %,主要原因是：人员减少.二商品和效劳支出 24.26万元,较2021年减少12.27 万元,下降34

6、%,主要原因是：公用经费支出按国家相关政策 调整减少.三对个人和家庭补助支出1.28万元,较2021年减少23.39万元,下降95%,主要原因是：退休人员工资转入社会 保险局发放退休金.四其他资本性支出0万元,较2021年增加减少万元,增长下降,主要原因是：.五、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出年 初预算数为 7万元,决算数为4.06万元,完成预算的 58 % , 决算数较2021年增加0.75万元,上升18 %,其中：一因公出国境支出年初预算数为 0万元,决算数 为0万元,完成预算的 ,决算数较2021年增加减少 万 元,增长

7、下降 .0.63万元,完成预算的31% ,决算数较2021年增加0.24万元, 上升38 % o主要原因是：相关县来我区学习交流就业工作.三公务用车购置及运行维护费支出3.43万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元；公务 用车运行维护费支出年初预算数为 5万元,决算数为3.43万 元,完成预算的68 %,决算数较2021年增加0.51万元,上 升10 %.主要原因是：中央工作较多,经常需要深入基层.六、机关运行经费支出情况说明本部门2021年度机关运行经费支出 24.26万元与部门决 算中行政单位和参照公务员法治理事业单位一般公共预算财政 拨款根本支出中公用经费保持一致,较2021年减少12.27万 元,主要原因是：支出按国家相关政策调整减少.七、政府采购支出情况说明本部门2021年度政府采购支出总额 0万元,其中：政府 采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服 务支出0万元.授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支 出总额的 ,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 .省级部门公开的政府采购金额的计算口 径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金 额之和,并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购 资金情况表有关数据的衔接.八、预算绩效情况说明一绩效治理工作开展情况.根据预算绩效治理要求