气瓶气体充装管理手册(符合TSG07-2019特种设备质量保证管理体系)(3)

1、气瓶气体充装质量管理体系手册符合 TSG 07 2019 特种设备生产单位许可规则（ 2019 年度新编）杨建华质量管理手册（气体充装）SMXX-QM01-2019 （A 版）受控状态:分发号：持有者：编制：审核：批准：2019年12月01日发布2019年12月26日实施三明市旭鑫气体有限公司发布三明市旭鑫气体有限公司 质量管理手册文件编号SMXH-QM01-2019版次第A版第0次修订主题文件更改记录页码文件更改记录序号更改文件号更改内容批准日期1234567891011121314151617181920212223三明市旭鑫气体有限公司文件编号SMXH-QM01-2019质量管理手册版次

2、第A版第0次修订主题目录页码章节内容页码0.1公司简介10.2颁布实施令30.3特种设备安全管理领导小组40.4女全官理贝任人贝任命51质量保证体系图62组织机构图72.1公司组织机构图72.2质量检验组织机构图73质量方针和质量目标83.1质量方针83.2质量目标83.3质量管理体系84气瓶充装相关法律法规标准104.1法律法规104.2女全技术规氾104.3标准105气瓶充装管理体系要素控制125.1文件与记录控制125.2设备控制135.3充装介质检测控制175.4人员管理195.5充装工作质量控制215.6信息追踪和质量服务225.7执行特种设备许可制度236人员任职资格及岗位责任制2

3、5三明市旭鑫气体有限公司文件编号SMXH-QM01-2019质量管理手册版次第A版第0次修订主题目录页码6.1总经理任职资格及岗位责任制256.2技术负责人任职资格及岗位责任制256.3安全员任职资格及岗位责任制266.4气瓶充装检查人员任职资格及岗位责任制266.5气瓶充装人员任职资格及岗位责任制276.6压力容器操作人员（兼设备操作员）任职资格及岗位责 任制276.7气体分析化验人员任职资格及岗位责任制276.8生产负责人任职资格及岗位责任制286.9同负责人任职资格及岗位责任制286.10档案管理人员任职资格及岗位责任制287气瓶充装的安全管理制度307.1气瓶建档、标识、定期检查和保养

4、制度307.2安全教育培训管理制度307.3安全检查管理制度317.4安全生产管理制度327.5用户宣传教育及服务制度327.6用户信息反馈制度337.7特种设备使用管理及定期检验制度337.8的器具与仪器仪表校验制度347.9气瓶检查登记制度347.10气瓶储存、发送制度357.11档案资料保管制度357.12不合格气瓶处理制度367.13各类人员培训考核制度377.14事故上报制度377.15事故应息预案的定期演练制度377.16接受安全监察的管理制度387.17执行特种设备许可制度38三明市旭鑫气体有限公司文件编号SMXH-QM01-2019质量管理手册版次第A版第0次修订主题目录页码7

5、.18防火、防爆、防静电、防雷管理制度407.19风险管理和隐患排查制度418氧气充装操作规程428.1氧气充装工艺流程图428.2氧气充装岗位438.3辅助559氧气充装操作规程589.1氧气充装工艺流程图589.2氧气充装岗位599.3辅助7010二氧化碳充装操作规程7310.1二氧化碳充装工艺流程图7310.2二氧化碳充装岗位7310.3辅助8311氧气、氮气化验分析操作规程8612工作记录8812.1气瓶收（发）登记表8812.2气瓶抽真空置换记录8912.3残液（残气）处理记录9012.4气瓶充装前检查记录9112.5气瓶充装后复检记录9212.6气瓶充装记录9312.7不合格气瓶隔

6、离处理9412.8工业氧充装化验记录9512.9氧气充装化验记录9612.10二氧化碳充装化验记录9712.11职工培训记录表9812.12应急预杀演练记录99三明市旭鑫气体有限公司文件编号SMXH-QM01-2019质量管理手册版次第A版第0次修订主题目录页码12.13特种设备定期自行检查记录10012.14特种设备日常维护保养记录表10112.15产品质量信息反馈及处理记录表10213气瓶充装安全质量控制内容与要求10313.1接收登记10313.2充装前检查10313.3充装中检查10313.4充装后复查10413.5储存10413.6气瓶发放10413.7装卸运输104三明市旭鑫气体有

7、限公司 质量管理手册文件编号SMXH-QM01-2019版 次第A版第0次修订主题0. 1公司简介页码第1页共105页公司简介三明市旭鑫气体有限公司成立于 2005年12月，公司性质为有限 责任公司。现有员工10人，并经省锅炉压力容器检验院培训，8人持 有效合格证书。其中经理1名、工程师1名、安全员1名、预检员2 名、另有4名充气操作工（详情见附表）。公司注册资本200万元，专门从事工业气体的充装工作，分别是液氧、液鼠、二氧化碳充装线 各一条，根据用户来瓶组织充装，为客户提供合格的工业氧气、工业 鼠气及液化二氧化碳气体。年充装产量为 6000立方米。为严格把关， 确保充装安全，按国家质检总局的

8、相关文件精神对公司进行整顿，使 公司更符合规范要求。公司位于三明市梅列区陈大碧玉路 56号，占地面积为7903.14平 方米，东面为新民机械厂、架空高速路引桥；东北面为村道，西面和 北面为山坡；南面为山坡，自公司建立以来，奉行服务社会、安全第 一、以优取胜的宗旨，向社会提供大量符合国标的工业气体产品，取 得了一定的社会效益和企业经济效益。本公司的质量方针是：执行标准、安全第一、以优取胜、服务社 会。本公司的目标：务实基础、狠抓安全、双增双节、增添效益。在未来的发展中，我公司将一如继往地加强企业管理，提高服务 意识，本着质量第一，用户第一，信誉第一，安全第一的企业宗旨， 在树立企业品牌形象的同时

9、，严格执行产品质量的法律、法规，企业 实行严格的质量否决制度和先进的企业管理理念，坚持以安全促生三明市旭鑫气体有限公司 质量管理手册文件编号SMXH-QM01-2019版 次第A版第0次修订主题0. 1公司简介页码第2页共105页产，优质求发展的企业方针，坚持与时俱进，锐意进取，强化素 质，开拓创新的发展方针，为服务社会，再创辉煌。三明市旭鑫气体有限公司 质量管理手册文件编号SMXH-QM01-2019版 次第A版第0次修订主题0. 2颁布实施令页码第3页共105页颁布实施令根据2019年5月13日国家市场监督管理总局批准颁布特种设备生产单位许可规 则对特种设备生产和充装单位许可形成了综合性安

10、全技术规范，公司旧版的质 量管理手册等已不能完全适应目前的质量管理工作需要，为使本公司质量管理工 作长期稳定严格地处于受控状态，保证本公司能够相对独立地、科学地开展质量管 理工作，不断提高气体质量，满足用户需求，根据 TSG 0J2019特种设备生产单 位许可规则结合我公司实际情况，组织相关人员编制了新版质量管理手册和 相应的管理制度。经审查，新编写的质量管理手册符合国家有关规定，符合本 单位实际情况和质量管理运行要求。 现予以批准发布，自2020年1月1日起实施，同时 旧版的质量管理手册等废止。质量管理手册是三明市旭鑫气体有限公司气瓶充装质量管理体系的法规性 文件，是本公司气瓶充装工作必须遵

11、循的纲领和行为准则，全站员工必须照章履行 职责，认真贯彻执行。在执行中出现的问题，应及时向负责人反馈。三明市旭鑫气体有限公司经理：批准日期：2019年12月30日三明市旭鑫气体有限公司 质量保证手册文件编号SMXH-QM01-2019版 次第A版第0次修订主题0. 3特种设备安全管理领 导小组页码第4页共105页三明市旭鑫气体有限公司文件旭安字2019第41号公司各部门、充装站：为认真贯彻执行特种设备安全法特种设备安全监察条例加强特种设 备安全管理，落实企业主体责任，确保特种设备安全运行，保障人民和财产安全, 促进企业职业健康，经公司研究，决定成立特种设备安全管理领 导小组：组 长：罗增唐副组

12、长：杨建华、范铭熙组 员：林华阳、陈美胜、李秀琳下设办公室，罗增唐具体负责，望 公司全体员工认真学习贯彻执行特种 设备安全法规和本公司的各项管理制度，为企业的健康发展而共同努力。三明市旭鑫气体有限公司二。一九年十二月一日主题词：特种设备安全管理领导小组制度 决定报 送：总经理 各部门 充装站三明市旭鑫气体有限公司 质量保证手册文件编号SMXH-QM01-2019版 次第A版第0次修订主题0. 4女全官理贝任人贝任命页码第5页共105页三明市旭鑫气体有限公司文件旭安字2019第42号关于特种设备安全管理责任人员任命的通知公司各部门：为加强特种设备安全管理，认真贯彻执行特种设备安全法规和本单位的各

13、项管理制度，确保特种设备安全运行，经单位研究，决定对特种设备安全管理责任人作如下任命：一、特种设备技术负责人：杨建华二、生产负责人：罗增唐三、特种设备计量负责人：李秀琳四、特种设备安全管理责任林华阳五、特种设备档案管理责任人：林慧雅六、特种设备维护保养责任人：陈美胜七、特种设备安全教育责任人：杨建华八、特种设备充装人员：陈美胜、林华阳、黄国斌、陈三敏、九、特种设备检查人员：林慧雅、李秀琳本任命通知自下发之日起执行。三明市旭鑫气体有限公司主题词：特种设备安全管理责任人任命三明市旭鑫气体有限公司 质量保证手册文件编号SMXH-QM01-2019版 次第A版第0次修订主题1.质量保证体系图页码第6页

14、共105页1 .质量保证体系图三明市旭鑫气体有限公司 质量保证手册文件编号SMXH-QM01-2019版 次第A版第0次修订主题2.组织机构图页码第7页共105页2 .组织机构图2.1公司组织机构图2.2质量检验组织机构图三明市旭鑫气体有限公司 质量保证手册文件编号SMXH-QM01-2019版 次第A版第0次修订主题3.质量方针和质量目标页码第8页共105页3 .质量方针和质量目标3.1 质量方针以安全第一为宗旨、客户为关注焦点，严格过程控制，提供质量保证、符合 标准的产品，全员参与，持续改进，不断提高产品质量和服务能力，增强客户满 意度。3.2 质量目标3.2.1 安全生产及质量标准化达到

15、国家质量标准合格率为99%以上。3.2.2 产品合格率达到99.9 %以上。3.2.3 客户满意度达到90%以上。3.3 质量管理体系3.3.1 总要求：按照公司质量规定的要求，结合充装站实际，建立文件性的质量管理体系， 并要求认真实施和保持，以有效实现持续改进，不断满足客户要求。3.3.2 具体职责分工：3.3.2.1 总经理负责对充装站资源条件的符合性及安全投入负责。对充装站的 气瓶充装安全质量负全责。3.3.2.2 充装站长对安全生产及设备的正常运行与安全负责。3.3.2.3 质量检验组织对质量的问题负责。3.3.2.4 技术负责人对对质量管理体系的策划、实施及有效性负责。对产品过程的技

16、术问题负责。3.3.2.5 安全员对充装站的安全工作全面负责。3.3.2.6 操作工对所操作设备安全、产品质量负责。3.3.3 充装站在建立、实施质量管理要求以及改进其有效性时，采用“过程 方法”并管理这些过程。3.3.3.1 识别质量管理所需的过程，及其在生产中的应用3.3.3.2 确定这些过程的顺序和相互作用。三明市旭鑫气体有限公司 质量保证手册文件编号SMXH-QM01-2019版 次第A版第0次修订主题3.质量方针和质量目标页码第9页共105页3.3.3.3 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。3.3.3.4 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视。3

17、.3.3.5 监视测量和分析这些过程。3.3.3.6 实施必要的措施，以实现对这些所策划的结果和这些过程的持续改 进。上述质量管理要求所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实施和测量 有关的过程。三明市旭鑫气体有限公司 质量保证手册文件编号SMXH-QM01-2019版 次第A版第0次修订主题4.气瓶充装相关法律法规标准页码第10页共105页4 .气瓶充装相关法律法规标准4.1 法律法规4.1.1 中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令第70号4.1.2 中华人民共和国特种设备安全法中华人民共和国主席令第4号4.1.3 特种设备安全监察条例中华人民共和国国务院令第549号4.1.4 危

18、险化学品安全管理条例国务院令第591号4.1.5 气瓶安全监察规定国家质检总局令第46号4.1.6 特种设备事故报告和调查处理规定国家质检总局令第115号4.1.7 特种设备作业人员监督管理办法国家质检总局令第70号4.2 安全技术规范4.2.1 特种设备生产单位和充装单位许可规则TSG 07-20194.2.2 气瓶使用登记管理规则TSG R50014.2.3 压力容器定期检验规则TSG R70014.2.4 固定式压力容器安全技术监察规程 TSG R00044.2.5 压力管道安全技术监察规程一工业管道TSG D00014.2.6 压力容器安全管理人员和操作人员考核大纲TSG R60014

19、.2.7 压力容器使用管理规则TSG R50024.2.8 锅炉压力容器使用登记管理办法国质检锅2003207号4.2.9 移动式压力容器安全技术监察规程 TSG R00054.2.10 压力容器安全管理人员和操作人员考核大纲TSG R60014.2.11 气瓶安全技术监察规程TSG R0006-20144.3 标准4.3.1 钢质无缝气瓶GB5099-20174.3.2 气瓶颜色标志GB7144-20164.3.3 气瓶用易熔合金塞装置GB8337-20114.3.4 低温绝热气瓶定期检验与瓶定 GB/T34347-2017三明市旭鑫气体有限公司 质量保证手册文件编号SMXH-QM01-20

20、19版 次第A版第0次修订主题4.气瓶充装相关法律法规标准页码第11页共105页4.3.5 钢质无缝气瓶定期检验与评定 GB/T13004-20164.3.6 气瓶充装站安全技术条件 GB27550-20114.3.7 永久气体气瓶充装规定GB14194-20064.3.8 气瓶型号命名方法GB/T15384-20114.3.9 气瓶术语GB/T13005-20114.3.10 气瓶警示标签GB/T16804-20114.3.11 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则GB/T296394.3.12 化学品安全技术说明书编写规定GB164834.3.13 工业氧GB/T38634.3.14

21、氮GB/T48424.3.15 工业氮GB/T38644.3.16 工业液体二氧化碳GB/T60524.3.17 气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定GB/T34525-20194.3.18 压缩气体气瓶充装规定 GB/T14194-20174.3.19 瓶装气体分类GB/T16163-20124.3.20 气瓶阀出气口连接型式和尺寸GB 15383-2011三明市旭鑫气体有限公司 质量保证手册文件编号SMXX-QM01-2019版 次第A版第0次修订主题5.气瓶充装管理体系要素控制页码第12页共105页5 .气瓶充装管理体系要素控制公司应当编制并且实施文件和记录控制、设备(包括充装设备和充装工

22、艺装备) 控制、充装介质检测控制、人员管理、充装工作质量控制、信息追踪和质量服务、 执行特种设备许可制度等要素质量控制系统。5.1 文件和记录控制5.1.1 文件控制由充装站对文件的形式、批准、标识、登记、发放、使用、更改、作废、回 收及销毁进行控制，防止文件的非预期使用。文件控制的范围、程序、内容如下：(1)受控文件的类别确定，包括质量保证体系文件、外来文件，以及其他需要 控制的文件等；外来文件包括法律、法规、完全技术规范、标准，分供方产品质 量证明文件、资格证明文件等。(2)质量保证手册分“受控”和“非受控”两种，“受控”文件发内部使用；“非受控”文件提供给认证方、用户及其他相关方面审核。

23、(3)文件的形成和批准权限： 质量保证手册由技术部负责编制，技术负责人审核，经理批准； 程序文件和管理制度由充装站(站长)部门编制，技术负责人审核，经理批准； 标准性工艺文件、检验作业文件由充装站(站长)编制，技术部门审核， 经理批准；其他作业性文件由专业人员编制，生产部审核，公司经理批准。(4)必要时应对文件进行评审与更新，并再次批准。文件的更改应由原编制 人员进行，原批准人批准，如因特殊情况有变动时，应予以授权，并取得相应资 料。(5)通过文件的首页标识文件的使用处可获得适用文件的有效版 本。(6)文件的发放部门确保文件的使用处可获得适用文件的有效版本。(7)受控文件不得损毁、涂改，保持清

24、晰，易于识别。三明市旭鑫气体有限公司 质量保证手册文件编号SMXX-QM01-2019版 次第A版第0次修订主题5.气瓶充装管理体系要素控制页码第13页共105页(8)外来文件应进行编号、登记、并控制其更改发放和回收。(9)作废或失效的文件应予以标识、回收，若因积累知识或法律关系而保留 时，应隔离存放。(10)作废或失效的文件需在监督下销毁。5.1.2记录控制质量记录是文件的特殊形式。由办公室对记录形成、保管予以控制，确保在 适当时期保持完整的、证明质量保证体系有效运行、产品质量符合要求及用于追 溯的记录。记录控制范围、程序、内容如下：(1)受控的质量记录应按规定的格式书写或打印形成；(2)受

25、控范围包括：进货产品质量证明文件进货过程、最终产品检验试验记录和报告过程确认记录；质量评审记录、备忘录；不合格记录；质量保证体系运行记录。(3)受控记录应明确收集、标识、贮存、保护、检索、保存期及处置的责任 和程序，保持记录的清晰，易于识别和检索；(4)记录包括文字记录、计算机软盘、光盘和其他电子媒体。(5)记录保存分两年、五年；两年期：除管理评审以外的质量保证体系运行记录；五年期：管理评审记录。(6)对保存时间到期对各种记录由专人进行集中销毁。5.2设备控制公司为确保设备处于良好的运行状态，对于设备控制的范围、程序、内容如 下： 5.2.1设备采购三明市旭鑫气体有限公司 质量保证手册文件编号

26、SMXX-QM01-2019版 次第A版第0次修订主题5.气瓶充装管理体系要素控制页码第14页共105页(1)设备由充装站根据需要提出需求计划，报送公司设备管理责任人审核， 总经理批准后采购。(2)设备采购应对供方评价合格，评价内容包括：A、设备制造和销售资格；B、供方设备的特性，使用性能主可靠性；C、设备的经济性能及价格；D质量保证体系管理及售后服务程度；E、社会信誉1.1.1 和检验与试验装置采购应建立采购合同，以明确采购设备和检验 与试验装置的规格、型号、功能、附件及售后责任。1.1.2 设备验收(1)设备应逐台实施到货验收，内容包括：A、文件资料审查；B、检查包装及外观；C、功能性试验

27、；D附件清查检查。必要时应由供方到货现场共同开箱，实施上述检验。(2)固定设备应在安装试车合格才能作出最终采购验收。1.1.3 设备的使用(1)使用部门根据需要，提出设备使用计划，经设备责任人批准，办理出库 手续。(2)使用部门应建立健全设备的操作规程和岗位责任制，加强对设备的维护 检查和预防性试验。(3)设备应实行定机、定台、定人的“三定”操作，主要设备要凭证操作， 保证设备专管率达100%设备的完女?率不低于 85%使用中的主要设备完好率达 到 100%(4)设备使用人员应正确使用设备，按操作规程操作，不得违章操作，所有三明市旭鑫气体有限公司 质量保证手册文件编号SMXX-QM01-201

28、9版 次第A版第0次修订主题5.气瓶充装管理体系要素控制页码第15页共105页设备使用前应进行检查，不完好设备不得使用，不在检定有效期内的不得使用。(5)设备的使用单位应对设备的使用环境条件进行控制，使用环境应符合技 术资料、使用说明书的规定，确保其技术性能和使用特性。(6)未经设备责任人批准，任何人不准外借设备。(7)使用检验与试验装置时，使用者应确保测量不准确度已知，并与所要求 的测量能力相一致。(8)使用者在设备的搬运、防护和储存过程中，要遵守使用说明书和操作规 程的要求，确保其准确度和适用性保持完好。5.2.4 设备管理与标识(1)建立设备档案、设备台帐、卡片，对设备进行编号管理。设备

29、编号应标 在设备上，做到台帐、卡片与实物三对口。(2)根据设备防潮、防锈、防冻、防晒、防震、防磁等要求进入库保管，并 按规格、型号有序排列。(3)建立设备状态标识，包括下面几种状态：A-完好使用状态一一用挂牌或标签标识“完好设备”B、运行中一一用挂牌或标签标识“运行中”；C、带病使用状态 无标识使用；D停用状态一一用挂牌或标签标识“停用”，E、报废状态一一在实物上标写“报废”，报废设备应及时隔离。(4)规定设备保管人，在库内及使用场地管理设备。(5)建立设备使用规程和安全保养规程，将内容落实到每个管理人及使用人, 使其明确遵守或按规定实施，必要时建立标牌，提醒其操作、保养事项。5.2.5 设备

30、检定(1)初次检定需要检定的设备，经验收合格后，由计量责任人送计量单位检定合格后，贴 上相应的标识，并作出档案(2)周期检定三明市旭鑫气体有限公司 质量保证手册文件编号SMXX-QM01-2019版 次第A版第0次修订主题5.气瓶充装管理体系要素控制页码第16页共105页A、每年一月份编制本年度的计划，根据计划在检定有效期前一周，统一收 集进行检定，并由检定单位出具相应的检定报告。B、检定合格的设备，需贴标签并注明有效期。检定不合格的贴上“不合格 标签”，对因体积小或影响操作等原因而不宜贴标签的检验与试验装置，标签可 贴在包装盒上，或由使用者妥善保管，但检验与试验装置要挂牌，便于追溯。(3)保

31、管好相关校准记录。5.2.6 设备保养及维修(1)建立设备日常保养、小修、中修及大修四级保养维修制度，根据设备性 能，使用频度，规定大修、小修及中修周期。通常，一般设备每年检修一次，专 用设备半年检修一次，维修记录进入设备档案。(2)设备的维修由使用部门提出，设备责任人审核，生产部(充装站)批准。(3)设备的保养由使用部门全面负责，应及时对设备进行清洁、润滑、紧固 和调整等。(4)设备小修、中修及大修后应试运转，并对设备的使用性能及安全性能作 出签定。对已不能达到额定出力及安全要求的设备，实施降级处理，或报废。降 级使用的设备作出限用标识。(5)设备小修以后的签字由设备责任人主持，设备大修、中

32、修后的签字由生 产部(充装站)主持，设备责任人及相关责任人参加。5.2.7 设备的检查鉴定(1)设备员负责设备的日常检查，设备责任人定期抽检。(2)设备每年定期检查一次，由生产部(充装站)组织设备责任人及相关专 业人员对所有设备进行检查签定，检查签定事项包括：A、设备运转记录和现状；B、设备清洁、润滑、坚固、出力达到标准的状况；G设备附件及安全设备完好情况；D保管人员职责履行情况等；(3)设备年检对设备作出评价，等级包括：三明市旭鑫气体有限公司 质量保证手册文件编号SMXX-QM01-2019版 次第A版第0次修订主题5.气瓶充装管理体系要素控制页码第17页共105页A-完好设备一一满足5.2

33、.7 (2)条的要求，授予“完好设备”标识使用；B-可用设备一一满足5.2.7 (2)的部分要求，仅出力不足的设备提出降级的 使用规定，在限用条件下使用；G对不能满足5.2.7 (2)条的设备拟定计划组织大、中、小修；暂不维修的 设备实施封存；无法维修或已无维修价值的设备确定报废。(4)由设备责任人组织按月、季定期实施的或不定期实施的巡回检查，检查 内容同5.2.7 (2)条，发现问题向经理作出报告，必要时组织专业人员进行签定。 并采取临时措施，包括：A、撤消“完好设备”标识，责令整改。B、停用；C、组织紧急大、小、中修5.2.8 设备的报废(1)无法维修或已无维修价值的设备，经设备责任人检验

34、审核后，上报总经 理审核，总经理批准后报废。(2)报废的设备应就及时进行处理，并做好废料的回收。(3)专用设备报废后应及时进行补充，确保工作正常进行。5.3充装介质检测控制按照安全技术规范及相关标准的要求，对生产和所购各种气体、气瓶余气和 气体产品进行化验分析。5.3.1 检验工艺文件(1)检验工艺文件由专业技术人员依据有关的法规、标准、规范等编制，检 验责任人审核，技术负责人批准。(2)检验与试验工艺文件的主要内容包括：A.范围及目标；B.工作程序及措施；C.各阶段应达到的目标和质量指标；D.针对目标和指标所应实施的监视、测量和分析；三明市旭鑫气体有限公司 质量保证手册文件编号SMXX-QM

35、01-2019版 次第A版第0次修订主题5.气瓶充装管理体系要素控制页码第18页共105页E.责任及其验证。5.3.2进货检验(1)进货检验应根据进货质量特性完成下列工作：A.验证质量证明书的有效性；B.用质量证明书与实物对照，验证标识、数量等是否与质量证明一致；C.外观检查其符合性和完好性；D.按规定和标准实施抽检；E.对有疑问的进货进行复检或专项检验；F.按规定、标准及使用要求进行功能性试验。(2)如因急需，来不及检验而放行时，办理放行手续。对放行产品(物资) 作出标识，并作好记录。在条件具备时，对放行产品(物资)按规定进行检验或 试验，一旦发现不符合规定要求，立即追回和更换。有下列情况之

36、一者不能放行： A.一旦放行，无法追回和更换。B.一旦发现放行产品(物资)不符合规定要求，将严重危害人身健康和主体 设备寿命。5.3.3过程检验(1)过程检验严格穿插在工艺流程中进行，内容包括：A.监视过程人员资格、过程设备能力及过程条件的符合性；B.监视过程程序的符合性；C.验证过程结果的质量指标，批准转序；D.在验证点验证质量记录、检验质量指标，批准放行；E.实施紧急放行的过程，实施追踪检验。(2)过程检验按有关技术规范、标准进行，检验员在相应的质量检验记录上 签字。(3)当出于急需来不及检验时，可例外放行。例外放行必须同时具备以下条 件:A.本工序不被下道工序所掩盖三明市旭鑫气体有限公司

37、 质量保证手册文件编号SMXX-QM01-2019版 次第A版第0次修订主题5.气瓶充装管理体系要素控制页码第19页共105页B.放行后能在条件具备时进行检验和试验。C.发现不合格品能及时撤回或更换。在条件具备时，对放行产品按规定进行检验，按 5.3.3 (2)的规定执行。(4)过程检验不允许免检和漏检，一旦发现不合格按相关控制程序纠正合格 后方可转序。(5)只有通过必须的过程检验合格的过程产品才能放行，前道工序未完成所 要求的检验者必须的检验报告未签发或确认前，不得转入下道工序或放行。5.3.4 最终检验最终检验应在进货检验、过程检验合格，记录有效的基础上进行。5.3.5 检验标识(1)检验

38、分下列四种状态，分别建立状态标识。A.待检一一用标牌或设置区域标识；B.已检一一用合格的检验记录、报告标识；C.检验不合格一一采用文件和实物双重标识，可能时进入不合格区隔离管 理；D.检验待判定一一采用区域或挂牌标识。(2)标识由产品管理或使用人负责保持，当出现标识不清、不能识别或由于 其它原因造成产品标识丢失时应追溯状态的有效性后恢复标识，无法确认时应重 新检验和试验，否则不得转序。(3)标识应清析、牢固、持久，以便于识别。(4)每一道工序未做标识时，不得进行下道工序。5.3.6检验记录(1)检验后做好记录，记录应有唯一性，能清楚地表明是否已按规定的验收 标准通过了检验。(2)检验记录的管理

39、执行按相关控制程序的规定。5.4人员管理三明市旭鑫气体有限公司 质量保证手册文件编号SMXX-QM01-2019版 次第A版第0次修订主题5.气瓶充装管理体系要素控制页码第20页共105页通过对公司与质量有关的所有人员的培训，使其获得必要的专业知识、岗位 知识和操作技能，掌握作业规程，保证所有作业项目均由合格人员进行。5.4.1 培训计划及实施(1)生产部(充装站)根据公司实际情况制定培训计划，各部门按计划执行, 并对培训过程和结果进行记录。(2)计划外培训可由相关部门以培训申请单的形式提出，经总经理批准后， 由相关部门组织实施。5.4.2 培训对象和内容(1)对从事管理工作的人员进行岗位知识

40、的培训，岗位调整后进行新岗位知 识的培训。(2)对中层和技术人员进行管理和技术知识的教育和培训。(3)对新职工进行“公司、厂、班组”三级教育以及质量、安全及其它知识 和作业技能的培训。(4)根据作业特点，定期对在岗员工进行技能培训。(5)对从事特殊过程作业人员(包括特殊工种人员)进行特殊作业培训(包 括公司内部培训和派员参加处委培训)，做到持证上岗。(6)对于必须经国家市场监督部门或行业主管部门培训考核的工种，接受国 家市场监督部门或行业主管部门的培训、考核和监督，做到持证上岗，建立培训 档案。(7)保存员工培训记录和培训档案。5.4.3 培训质量考核每年年底生产部(充装站)负责组织召开年度培

41、训工作会议，通报培训考核 成绩，评估培训效果，征求意见和要求，便于制定下年度的培训计划。5.4.4 人员管理(1)公司人员由办公室统一管理，按国家规定办理聘用手续。(2)对于公司急需的专业人才，经总经理批准后，可高薪聘用。(3)对于公司出资培训的特殊专业人员，须在公司服务满一定年限后，才能三明市旭鑫气体有限公司 质量保证手册文件编号SMXX-QM01-2019版 次第A版第0次修订主题5.气瓶充装管理体系要素控制页码第21页共105页离开公司，否则如要离开公司，经总经理批准，并交纳有关折培训费用。(4)其他公司需要本公司人员帮忙，经总经理批准后，方可借调。5.5充装工作质量控制5.5.1 作业

42、(工艺)文件控制(1)作业(工艺)文件应由有关的专业技术人员编写，编写过程中应参照国 家标准、规范和类似的实践经验，由有关责任人审批。(2)作业(工艺)文件经批准后，应由有关责任人适时组织学习，并监督实 施。5.5.2 作业(工艺)纪律检查(1)根据充装工作流程分为充装前检查过程、充装过程、充装后检查过程。充装全过程设置工序质量控制点，按重要程度分为 H、R W/三类控制。(2)工序质量控制的原则是上道工序(或产品)不合格，下道工序有权不接 收，工序质量未经检查验收不能转入下道工序。(3)执行气瓶充装前、后检查操作规程、气瓶充装操作规程，确保 充装过程符合规定要求。(4)作业(工艺)纪律检查内

43、容包括：A.操作人员持有资格证书；B.获得作业指导书并经过交底；C.使用适宜的设备；D.适宜的过程环境；E.获得和使用监视和测量装置并实施监视和测量，获得记录；F.记录过程实施参数和人员；G.建立实物上的标识和文件标识。(5)作业(工艺)纪律检查由相关的专业责任人在充装全过程中随时进行。以上的每项控制工作，都为了确保充装工作质量控制达到如下要求：A.对合格的气瓶进行充装，严禁充装超期未检气瓶、改装气瓶、翻新气瓶、 报废气瓶；三明市旭鑫气体有限公司 质量保证手册文件编号SMXX-QM01-2019版 次第A版第0次修订主题5.气瓶充装管理体系要素控制页码第22页共105页B.充装过程按照规定进行

44、操作，并且有专人进行巡回检查；C.气瓶充装的温度(压力)及其流速符合规定；D.液化气瓶充装量符合有关规定，充装后逐瓶称重；E.压缩气体充装压力符合规定。5.6信息追踪和质量服务5.6.1 信息追踪管理(1)公司办理使用证的气瓶瓶体上应当制作充装站标志 (涂敷标志和信息化电 子标志)和充装产品标签，标签内容符合安全技术规范要求；(2)建立健全气瓶充装、储运、销售、检验的全产业链等环节的安全信息追溯 系统，并且有效实施管理；5.6.2 质量服务(1)现场服务根据用户要求，公司在现场为用户提供适当的便利条件，以满足用户需要。(2)培训服务根据用户需要，为用户进行使用和安全方面的培训。(3)上门服务对

45、用户反映的产品质量问题，公司及时派员上门调查原因。因产品质量问题， 免费为用户服务，由服务人员按规定负责处理，并验证处理结果，编制上门服务 报告。(4)用户回访公司派员到用户进行质量回访，征求用户意见，让用户认真填写质量信息反 馈单，如发现问题及时解决。(5)建立用户档案经营科负责建立用户档案，详细记录用户名称、地址、电话、联系人，并对 用户档案进行编号。(6)用户投诉处理A.收到用户投诉时由经营科负责及时填写质量信息反馈单三明市旭鑫气体有限公司 质量保证手册文件编号SMXX-QM01-2019版 次第A版第0次修订主题5.气瓶充装管理体系要素控制页码第23页共105页B.经营科负责组织有关人

46、员，根据用户提出的情况，去现场调查，进行原因 分析。C.根据用户反映的情况和现场分析的结果，制定服务措施。D.由经营科安排有关人员为用户实施服务。E.用户满意后，做好用户服务记录，并归档管理。5.7执行特种设备许可制度为保证气瓶充装质量，公司在气瓶充装过程中，自觉接受技术监督部门的安 全监察和具有相应资格的检验机构的监督检验。5.7.1 职责分工(1)生产部(充装站)是接受安全监察、监督检验的责任部门，负责与市场 监督局锅炉压力容器安全监察部门和监督检验机构联系工作。(2)接受安全监察、监督检验实行检验责任人负责制，并接受质保工程师的 监督检查。5.7.2 安全监察(1)公司按批准的充装范围从

47、事气瓶充装工作，不超范围充装。不涂改、伪 造、转让、买卖、出租、出借气瓶充装许可证。(2)公司自觉接受市场监督部门的取证、换证审查和年度监督检查。(3)公司发生更名、产权变更、充装场地变更等情况时，在变更后30日内及时向发证机关申报。公司需变更充装范围，在变更前及时向发证机关申报。(4)公司需安装、改造、维修设备时，及时办理告知手续。(5)其它监察部门确定需要的监察事项。5.7.3 监督检验(1)公司自觉接受、密切配合具有资格的检验机构的监督检验和定期检验。(2)公司为监督检验工作提供一切便利条件。(3)公司需安装、改造、维修特种设备时，及时要求进行监督检验。(4)公司的特种设备到期需进行定期

48、检验时，及时进行申请。5.7.4整改三明市旭鑫气体有限公司 质量保证手册文件编号SMXX-QM01-2019版 次第A版第0次修订主题5.气瓶充装管理体系要素控制页码第24页共105页公司对资格审查、质量抽查、监督检查、定期检验提出的问题、意见及建议, 由技术部制定整改措施，各责任单位必须限期整改完毕。三明市旭鑫气体有限公司 质量保证手册文件编号SMXH-QM01-2019版 次第A版第0次修订主题6.人员任职资格及岗位责任制页码第25页共105页6人员任职资格及岗位责任制6.1 总经理任职资格及岗位责任制6.1.1 熟悉各种气体充装安全管理相关的法律、法规、规章和技术规范，是 公司安全、质量

49、的第一责任人；6.1.2 遵守国家有关特种设备及气瓶充装的法律、法规、规章、安全技术规 范，认真履行特种设备的法律、法规所赋予的职责，满足政府与瓶装气体使用客 户的要求；6.1.3 组织建立质量管理体系，并且确保其有效运行和持续改进；6.1.4 任命技术负责人、安全员及其他责任人员；规定本公司对充装质量有 影响的所有管理人员、充装人员和所有岗位人员的职责、权力和相互关系；6.1.5 确保充装活动获得必要的资源；6.1.6 按照气瓶充装规定的要求，履行充装站职责；6.1.7 保证本单位安全生产投入的有效实施；6.1.8 组织并实施安全生产教育培训计划；6.1.9 督促、检查本单位的安全生产工作，

50、及时消除安全事故隐患；6.1.10 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。发生事故应及时、如实报告生产安全事故；6.1.11 完成政府有关部门交办的各项工作。6.2 技术负责人任职资格及岗位责任制6.2.1 熟悉各种气体充装的法律、法规，安全技术规范及专业技术知识，具 有工程师以上（含工程师）技术职称；6.2.2 负责充装站的技术和质量管理工作；6.2.3 负责编制质量保证手册；负责质量管理体系的建立和持续改进；6.2.4 负责特种设备和工艺设备的技术管理工作和运行检查工作；6.2.5 负责安排站内特种设备及安全附件、计量仪表定期检验计划；6.2.6 负责人员培训和考核工作；三明市旭

51、鑫气体有限公司 质量保证手册文件编号SMXH-QM01-2019版 次第A版第0次修订主题6.人员任职资格及岗位责任制页码第26页共105页6.2.7 负责气瓶的注册登记、定期检验和统计报表；6.2.8 负责充装气体的质量检查工作；6.2.9 负责各种记录资料的保管；6.2.10 协助总经理做好各项安全生产工作，组织落实各项整改措施。6.2.11 完成总经理临时交办的其他工作。6.3 安全员任职资格及岗位责任制6.3.1 熟悉气体充装的安全技术和要求，取得市场监督管理局颁发的特种 设备作业人员证；6.3.2 在总经理的领导下，负责本公司的安全管理工作；遇到不能处理的重 大问题应及时报告总经理；6.3.3 负责宣传贯彻国家有关充装站安全、消防等的法律法规；6.3.4 参与制定安全管理制度和应急救援预案；对应急救援预案应定期组织 演练；6.3.5 负责安全巡回检查工作，及时消除安全生产事故隐患。安全检查和隐 患处理情况应记录在案；6.3.6 负责安全和消防知识的教育培训和考核；6.3.7 负责安全、消防设施和器材的维护保养工作；6.3.8 接到生产安全事故报告后，立即赶赴事故现场组织抢救，并按有关规 定如实上报。6.3.9 负责申报在用特种设备的监督检验和定期检验，主动接受特种设备安 全监察机构的监督检查。6.3.10 完成总