公司IT资产管制制度1

1、公司IT资产管理制度1i.目的为加强公司计算机资产的有效管理，实现长效管理，使计算机资产管理更加规范化，特制定本制度。2.范围本制度适应于公司所有划分为办公计算机资产的管理。3.计算机资产相关定义与分类3.1计算机资产相关定义（1）本制度所称计算机资产主要包括为保证员工正常办公而配备的个人PC机与笔记本及配套软件、为构建办公网络环境而购置的网络设备、以及为保证办公网络系统持续管理而购置的相关软件、配件、耗材与工具等，包括资产性支出固定资产部分和费用支出非固定资产部分。（2）本制度所称受益人主要是指计算机资产的实际使用者,通常为员工个人，也可以是多个使用者中的代表，通常部门经理或中心总监，受益人

2、对所使用的办公计算机资产负有直接的保管责任。（3）本制度所称主管部门主要是指由公司授权负责代为管理计算机资产的部门。主管部门负责所有库存计算机资产的直接保管和登记以及在使用中的办公计算机资产的维护与使用监督等责任，本制度中规定主管部门为信息技术中心。计算机资产类别细分类别PC显示器、PC主机、笔记本终端办公设备电脑路由器、交换机硬件类网络设备防火墙、HUB等打印服务器、公司办公类服务器办公类服务器等硬盘、内存、网卡、显卡、主板、配件CPU等耗材类键盘、鼠标、风扇、光驱、软驱、耗材网线和电源线以及电源插座等个人办公使用办公必用软件、办公辅助软件操作系统软件与服务器应用软服务器使用软件类件等办公必

3、用软件网络管理软件与财务软件等办综合使用公辅助软件3.2计算机资产的分类4.计算机资产硬件类管理4JL计算机资产硬件类管理中涉及的相关操作类型计算机资产硬件类属于资产性支出的固定资产部分。在计算机资产硬件类管理过程信息处信息处个人信息处个人信息处个人信息处信息处信息处员个人、管理人信息处说明受益人主管部门中，不同阶段会出现资产的入库验收、库存管理、使用申请、借用、转移、报废等操作。以上所有操作都必须严格遵守相关操作规程方可执行。4.2.硬件类入库验收规定（1）本制度41所称硬件类入库验收是指主管部门接收到行政部按采购申请单采购的个人电脑等计算机硬件类资产后，办理资产入库前对相关资产进行的资产清

4、点、外观检查等查点和核实的过程。（2）在资产入库验收时如发现所验货物与装箱单等不符或设备外形出现严重变形，主管部门负责人有责任将验收结果反馈给行政部门，由行政部门负责处理退货或更换等事宜。（3）主管部门在取得相关计算机资产并验收完Z后在发放给受益人Z前依其类别和科目与财务部门达成统驭关系予以分类粘贴资产编号标签。（4）所有经过验收后入库的资产均由主管部门负责保管，如出现由于保管不利而造成的资产遗失、人为损坏等情况，主管部门将承担主要责任。（5）主管部门在办理完入库验收工作后，必须对所有入库资产进行登记，填写验收、入库、出库登记表。4.3.硬件类资产库存管理规定（1）本制度所称硬件类库存管理是指

5、主管部门在资产经过验收入库到资产分配到受益人这段时间内对库存资产进行管理的过程。（2）对于入库的个人PC机与笔记本，主管部门负责进行软件初始化工作，检查或安装办公必用软件、系统补丁与软件补丁等。（3）资产主管部门应根据验收、入库、出库登记表中的信息，随时掌握库存情况，对某些类别的应保证一定库存量的硬件类资产应急提出采购申请。（4）存货的放置应力求整齐、集中、分类存放等。44硬件类资产使用申请规定（1）本规则中所称硬件类资产使用申请是指采购申请提交人在物品到货入库后，由受益人向主管部门提出使用意向后，主管部门按照采购申请单进行资产发放，同时领用人填写计算机硬件类资产领用申请单的过程。(2)主管部

6、门必须严格按照最初的采购申请单进行发放，并针对发放的硬件类资产填写验收、入库、出库登记表。4.5.硬件类资产的借用规定(1)员工个人或部门在由于业务需要而暂未申请采购或已提出申请但所申请采购的硬件类资产未能及时到位时都可以向主管部门提出硬件类资产借用申请。(2)所有借用操作都必须由受益人向主管部门提出借用申请并同时提交借用申请单，由主管部门根据库存情况进行安排;如申请人已与某一受益人达成共识，对方可暂时让出申请人所需Z硬件类资产，申请人也必须向主管部门提交借用申请单，经过必要的签字和资产核实等规程后，由主管部门具体安排借用事宜，同时核对已粘贴在资产上的资产编号，并在验收、入库、出库登记表进行登

7、记。(3)除主管部门外，任何受益人都无权出借硬件类资产或安排出借硬件类资产事宜。(4)如借用时间较长，则应考虑发生在借用期间的折旧问题。(5)主管部门的硬件类资产登记台帐应反映出借用部分，保证使用权和其它权限的清晰明确。46闲置硬件类资产的回收与发放规定(1)本制度所称闲置硬件类资产是指由于员工离职、升迁、调动或办公服务器原有应用需求取消带来的空闲硬件资产。(2)当部门或中心由于以上原因出现闲置硬件类个人PC机时，中心秘书负责上报主管部门，由主管部门进行回收，并在验收、入库、出库登记表中进行相关登记。(3)闲置类硬件资产回收后，主管部门将根据评估其性能等，并记录闲置类资产台帐中，根据以后的需求

8、情况进行再次发放和调控，投入再使用。(4)对于回收的硬件类资产在进行再分配原则上遵从哪回收分配到哪的原贝!b如回收的硬件类资产分配到不同的部门或中心，则此部分回收的资产分配参照资产转移规范进行操作，并在资产转移登记表中进行登记。4.7.硬件类资产的转移(1)员工由于工作调动或业务需要等原因，而引发的资产在总公司与了公司间、不同了公司间、不同中心Z间或在同一中心的不同的部门之间转移时，硬件资产受益人所在中心的中心秘书必须督促受益人提交资产转移申请单，必须在得到主管部门以及财务的确认认可后方可发生转移行为。(2)资产转移申请单一式两份，中心秘书留底一份，主管部门签署意见后留底一份，同时在资产转移登

9、记表中进行登记。48硬件类资产转交管理硬件类资产的转交主要发生在终端办公设备的使用过程中，主要发生在员工与员工Z间的一种行为。是指原有终端办公设备在一定程度上已经无法满足某一受益人的需求，而此受益人将此终端办公设备转交给另一受益人使用或主管部门的过程。(1)原受益人在进行终端办公设备中的PC机转交Z前是必须经过主管部门的同意，由主管部门做好登记后就可进行；如转交设备属笔记本，如转交后不产生新的采购申请，则主管部门同意并做好登记后即可，如转交后产生新采购需求，则必须提交转交申请单，由经过必要的审批后方可执行。(2)转交只允许发生在同一部门Z内，或发生在某一受益人和主管部门Z间，否则将作为资产转移

10、处理。49硬件类资产报废规范49_本制度规定办公计算机硬件资产的报废采用两种方式，即主动报废方式和被动报废方式。4.92被动报废方式是指当硬件类资产受到严重损伤且简单维修无法恢复使用时，其价值明显减少的情况下应提交申请报废。此外这种报废还包括已经满折旧年限且无法维持正常工作的硬件类资产部分。被动报废方式是通常意义上的报废方式，相关报废规定如下：(1)主管部门按照规定提交相关报废申请，由财务或行政部门安排报废,并由财务作相应的会计处理。公司KPI绩效考核管理办法1KPI绩效考核管理办法1绩效考核目的1-1客观、公正的分析和评价员工工作职责的履行和工作绩效，肯定和体现员工的价值；1-2提供真实可靠

11、的人力资源管理和开发的相关数据，并且根据考核结果正确实施奖惩，合理配置人力资源，全面提升员工绩效，保障公司的可持续发展；L3促进员工与公司的共同发展，提高员工素质和个人绩效；4考核结果主要用于工作反馈、薪酬管理、职务调整和工作改进。2.绩效考核原则2.1一致性原则：在一段连续时间之内，考核的内容和标准不能有大的变化，至少应保持一年之内考核的方法具有一致性；2.2客观性原则：考核要客观的反映员工的实际情况，避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差；2,3公平性原则：对于同一岗位的员工使用相同的考核标准；2.4绝对考核原则：以工作任务和工作目标为依据，按照岗位职责标准对员工的工作行为进行考核，而

12、非人与人Z间的对比考核;2. 5分析考核原则：按照岗位职责设置考核要素和考核重点逐项进行考核，而不是对人进行模糊的整体评价；2.6一个主体原则：采用一个主管考核的办法，并以主管和下属共同确认的考核结果为依据；2 .7公开性原则：员工要知道自己的详细考评结果。3 .绩效考核组织3 .1各部门对考评有不同意见，可以直接向人力资源部书面申明，由人力资源部呈报公司总经理裁决。4 .绩效考核方式4. 1采用关键业绩和R常工作考核法对员工进行考核。4 ,2员工考核由主管上级进行评价。5 -3采用月度考核。6 .绩效考核内容5. 1员工主要考核内容：业务指标和能力指标。6. 绩效考核程序6. 1作为月度考核

13、的依据，员工每周应向上级主管提交工作总结及工作计划，主管阅后评价并签字，并记载相关信息作为下属绩效考核依据。7. 2部门主管根据所记载信息和员工工作完成情况，填写KPI绩效考核评定表打分并签字，然后交人力资源部。部门主管级以上员工的考核评定表由主管领导考核。8. 3各部门考核表打分完毕，交人力资源部统计，统计结果经员工和部门经理签字确认，然后制定出统计表发放月度绩效工资。7.绩效考核注意事项7. 1员工考核工作由人力资源部组织，各相关部门经理具体实施，考核结果由被考核者与主管上级共同完成，即每次考核时，被考核者的直接上级必须与被考核者进行至少一次的沟通，并填写沟通记录。7, 2各部门于每月5R

14、前将当月每个员工的考核评定表交至人力资源部，由人力资源部完成对数据的统计。8, 3人力资源部于每10日前将每个员工当月考评分数报至公司总经理审批后，存档备案，财务部将绩效工资于发薪日发给员工。9. 4当月绩效工资的发放以上月绩效考核的分值作为依据。&绩效考核表10. -1考核工作使用由公司人力资源部统一制定的KPI绩效考核评定表（试行月度考核）。8. 2绩效考核标准由人力资源部根据部门应履行的职能和岗位职责制定。9. 绩效考核结果10. 1如果对考核结果有异议，可以在接到结果ZR起2H内向人力资源部提出书面投诉，逾期不提出异议视为同意。对于投诉，由人力资源部及投诉者上级针对其投诉内容进行调查、

15、协商解决，必要时由总经理最终裁决。10.绩效沟通10. 1每月度至少开展一次绩效面谈，部门内部可根据工作需要增加面谈次数。10. 2面谈方式：以正式的、一对一、面对面的方式进行。11. 3其他要求：面谈时至少提前一天通知员工，使双方都做好必要的准备工作；面谈结束后的当FI在员工绩效面谈记录表上形成记录，由双方认可后与考核表一起提交。1L绩效考核结果管理12. 1考核结果申述11-1.1参加考核的任何员工对考评结果拥有申诉的权利。11-1.2申诉时效为直接主管考评结束后的2日内。1L2考核资料的保管11-2.1考核表作为员工的人事档案一部分由人力资源部统一保管。n-2.2除管理人员因工作需要可查

16、看员工的考核资料外，其他员工不得翻看、查阅。11-2.3任何接触到考核资料的人员都有保密的义务，不得散布、传播。11.3考核结果颁布：11-3.1考评采用100分制。考评结果分为五档，分别对应考评得分如下：A级员工；B级员工；C级员工；D级员工；D级以下员工不发放绩效工资。1L4考核结果应用：11-4.1员工的考核结果与绩效工资直接挂钩；部门应在规定的时间内将考核结果汇总上报人力资源部，人力资源部根据考核结果审核、统计员工绩效工资，未在规定时间内上报考核结果的，该部门员工的绩效工资延期发放。1142员工绩效考核结果作为年终奖金评定、优秀员工评选、调薪等人事决策的参考依据。12.绩效管理责权分工

17、12. 1人力资源部责权：人力资源部负责制定和修改公司统一的绩效管理制度，监督各部门考核工作的进行，提供必要的咨询和培训，汇集、建档和分析绩效管理的有关资料，对部门的绩效改善和绩效考核结果应用提出建议，应用考评结果进行有关的人事决策。12. 2部门责权：确定各级考评关系，制订员工工作能力提高计划，运用考核结果进行一定范围内的人事决策，组织部门内各级评估的进行；部门负责人负责监督和控制本部门内员工绩效管理工作的良好运行。13. 3考评人职责与权利1、职责：考评人一般为员工的直接上级主管，必须与员工进行必要的、充分的沟通后，站在公正、公平的立场上，基于客观事实对下属员工的绩效进行考评；考评结束后应及时将结果反馈给员工本人，若与员工的意见不一致，需要耐心倾听并做出具有说服力的解释；对员工的发展计划提供必要的支持。2、权利：考评人可根据员工绩效考核结果提出调岗、奖金评定、调薪等奖惩建议。13.考核责任14. 1原则上由部门经理担任。部门负责人由主管领导考核。13 .2不能在规定R期内上交的，视为考核者工作失误，由此引起的绩效工资不能按时发