ISO9001使用空白表单(总的)

1、JKL-GA4- N01序号质量文件名称质量文件编号文件来源收集日期文件归口部门现行状态修订状态文件和资料控制清单批准:制表:JKL-GA4-NO#文件和资料发放登记序号文件或资料名称发放编号领用部门领用人领用日期受控状态备注发放部门:发放人:JKL-GA4-NO3文件、图纸更改通知单文件会签审批/评审表文件名称文件编号文件编制部门编制人员文 件 会 签丿意 见会签部门会签意 见（签字）文 件 审 核 .、八 丿意、 见文件审核人：日期：文 件 批 准 .、八 丿意、 见文件批准人：日期：文 件 评 审丿意 见评审人：日期：评审人：日期：外来图样资料及标准登记表JKL-GA4-NO5评审人:日

2、期:序号单位图样资料 编号名称收到日期经办人存放位置备注批准:编制:JKL-GA4-NO#技术文件和资料销毁记录表序号名称编号申请销毁理由申请人/日期日期备注填表人:批准人:注：一式二份，销毁人持一份，技术部保存一份。JKL-GA4-NO7质量记录编序号名称编目保存部门保存年限编制:批准:日期:JKL-GA4-NO9管理评审记录表评审日期评审地点评审方式项目编号、评审人员:、评审资料:三、评审内容:四、评审过程综述:记录人:共页第1页管理评审记录表JKL-GA4-NO9四、评审过程综述（续）：共页第2页JKL-GA4-NO10一、评审结论：签字：日期：二、评审决策事项（纠正和预防措施）：批准：

3、日期：二、评审决策事项（纠正和预防措施）完成情况及效果验证记录：验证人：验证日期：JKL-GA4-N011共页教育培训记录培训小结和评估:序号姓名部门职务成绩备注记录:日培训签到及成绩登记JKL-GA4-NO12年 月日期:记录人：培训档案卡JKL-GA4-NO13序 号姓名职 务学历资格培训记录技 术 职 务资 格 证 书员工考评记录JKL-GA4-NO14序号姓名年月日年月日年月日理论考核操作 考核业绩评定综合评价理论考核操作 考核业绩评定综合评价理论考核操作 考核业绩评定综合评价说明：1、考核评价纪录理论、操作考核可记成绩或好、中、差女口、中表示合格，差表示不合格。编制:培训评估考核表J

4、KL-GA4-NO15部门 （车间）参加考核 人员考核内容一、理论考核二、操作考核三、业绩评定四、综合评定评定人:评定结果 及说明审核:日期:生产设施一览表JKL-FA4- N06序 号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注序 号工装编号名称入库日期数量检定周期备注JKL-FA4- N07日期:工装台帐编制:编制:年月日年设备（工装）周期鉴定计划表JKL-FA4- N08序 号名称编号数 量鉴定部门鉴定 周期鉴定日期（完成数/计划数）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月编制:审批:日期:完好设备检定记录JKL-FA4- N09设备名称设备编号安装部位操作者

5、检定日期有效期序号检定内 容记录标记1主要性能达到设计或工艺要求2设备管线完整电器运行正常灵活可靠，绝缘良好。3设备运转正常，操纵手柄和开关齐全可靠，润滑系 统性能良好，油路畅通，无异常升温。4各传运变速系统正常齐全，安全防护装置齐全有效。5设备无漏油漏气。6设备零部件、随机附件基本齐全，保管妥善。当场处理记录：检定评价：检定人/日期审核人/日期有问题0当场处理（可用）注标记： V良好# 计划检修X本设备无此项要求设备保养检查记录表JK L- FA4-NO10项 目整齐清洁润滑安全"一一.10分10分15分15分15分10分15分10分检查内容及分数人设备名补、姓、1 和型 工摆 具

6、放 工整 件齐 附合 件理线路 管首完 道整 气气良 气好1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月填表人:注：1、此表由归口部门对设备保养内容按月考核，评分标准在90分以上为完好。2、记录说明：每月评分记录项目扣分，例 1月-3表示第项扣3分。设备修理计划JKL-FA4-N011序 号设备编号设备名称 及型号设备 所在 部门修理责任部门修理计划修理工时完成情况开工完工中修完工验收单设备编号设备名称型号规格计划大、 中修日期年 月曰实际大、中 修日期年 月曰安装地点计 划 修 理 内 容实 际 修 理 内 容修 理 后 情 况附 件 宀 完 整 情 况备 注有精度的考核的设备，应附

7、精度检验单验收者日期装验证单工装验证单序 号工装编号工装名称加工零件号名称验证 数量验证情况实测数据及使用效果验证 日期验证 人员结论审批 人员日期合同评审记录JKL-BU4-NO2顾客名称:定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求:评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：）评审人:日期:顾客沟通记录：（含产品信息，商询、合同订单、修改处理、顾客反馈）签名:日期:备注：1、本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同 合同执行；2、对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写特殊 “产品要求评审表”，并正式签定合同；3、顾客沟通的

8、方式可采取多种方式：如合同回函、盖章、传真或电话 沟通或记录沟通人姓名等。顾客名称定货日期交付日期定货型号定货数量信息来源电话记录合同草案图纸技术质量协议顾客对产品明示与潜 在的要求（技术要求、 质量要求、支持服务、 价格等）填写人：日期：本企业为满足顾客要 求作出的承诺填写人：日期：国家、行业法律、法规 要求填写人：日期：供应部门（评审物料供 应能力）填写人：日期：技术部门（评审设计能 力）填写人：日期：生产部门（评审生产能 力及交货期填写人：日期：质检部门（评审检测能 力）填写人：日期：销售部门（评审标书或 合同的合法、完整性、 明确性）填写人：日期：评审结论及需跟踪措 施填写人： 批准人

9、：日期： 日期：跟踪措施记录填写人：日期：顾客沟通记录填写人：日期：初次评审特殊产品要求评审表修订（原评审表号：JKL-BU4-NO3备注：1、本表只用于对有特殊要求的特殊合同产品的评审;2 、特殊合同产品要求评审部门：相关部门；3 、特殊合同评审结论一栏由厂长签名批准。工艺验证记录单JKL-FA4- NO20产品名称 及代号零件名称 及代号工序名称工序号验证数量生产车间加工设备设备代号工艺参数验证日期年月日至年月日验证人员技术要求实测数据判别12345678910问题及 处理意见验证结论验证者:审核:合同评审记录单JKL-BU4-NO4合同编号:产品型号:顾客名称: 产品名称: 顾客要求:供

10、销科：日期：评供销科：日期：审技术部门：日期：内质量部门：日期：容供应部门：日期：财务部门:日期:顾客沟通审批:日期:合同变更记录JKL-BU4-NO5批准:处 理 意 见年 月 日编制:合同管理台帐JKL-BU4-NO6合同编号签订合同方（客户）签订日期签订内容交货 日期备注JKL-GA4-NO16序号合格供方企业名称供货范围评定日期备注合格供方名单编制:批准:日期:JKL-GA4-NO17供方质量保证能力调查表1企业名称：2负责人或联系人姓名：3地址：邮编：4电话：传真：5企业成立时间：6主要产品：7职工总数：其中技术人员人；工人人8年产量/年产值（万元）9生产能力：10样机/样品、样件生

11、产周期：11生产特点：成批生产流水线大量生产口单台生产口12主要生产设备：齐全、良好 基本齐全、尚可不齐全13使用或依据的质量标准：A、国际标准名称/编号B、国家标准名称/编号C、行业标准名称/编号D、企业标准名称/编号E、其他14工艺文件：齐备口有一部分口没有口15检验机构及检测设备有检验机构检测人员，检测设备良好 只有兼职检验人员，检测设备一般口 无检测人员，检测设备短缺，需外协口16测试设备校准情况：有计量室全部委托外部计量机构17主要客户（公司/行业）18新产品开发能力：能自行设计开发新产品只能开发简单产品没有自行开发能力19国际合作经验：是外资企业 是合资企业口与外企业合作生产全部/

12、部分产品口无对外合作经验口20职工培训情况：经常、正规地进行不经常开展培训口21是否经过产品或体系认证：是（指出具体内容）否口企业负责人签名（盖章）日期年 月曰（如为选择项目请在方请贵企业认真、如实地填写本表，加盖公章后及早寄回本公司，谢谢。 框内打2）JK L-GA4-NO18供方质量保证能力评审表企业名称企业地址联系电话经济性质概况（供货范围、生产能力、交货能力，价格水平、产品声誉等）管理部日期:产品质量业绩（样品验收或以往进货验收情况，质量水平，检测手段等）品保部日期:技术能力（图样技术文件管理设备状况，人员素质，产品技术水平等）制造部日期:评定意见：批准意见：主管部门：年 月曰年 月曰

13、JKL-GA4-NO19供方名称：地址：电话、传真：联系人：评审年份年年年供应主要产品质量得分（占60%） 合格批次X 60交货总批次按期交货得分（占20%） 按时到货批次X 20交货总批次其他情况（占20%） 包装质量、售后服务等总评分及处理建议（含保留、整顿、取消 合格供方资格）供应部门 负责人签名、日期管理者代表意见签名/日期说明供方质量信誉等级评价表JKL-GA4-NO20单位名称质量保证能力供货交验合格率交货质量情况信誉等级好较 好般交货 批数合格 批数合格率ABCJK L-GA4-NO21日期名称规格型号单位数量采购标准合格供方物资采购清单编制:审核:日期:年 月曰JK L-GA4

14、-NO22临时采购申请JK L-GA4-NO23供方供货质量记录供方名称：序 号供货情况采购员 外协贝检验结果检验员备注日期规格型号名称数量合格数让步接收数退货数日期JKL-GA4-NO24供方协议日期:日期:甲方:乙方:甲方法人代表:乙方法人代表:经办人:经办人:匚艺纪律检查表项目主要考评内容配分考核200年检杳日期和得分工装 设备 管理1 操作人员持证上岗2. 工装设备完好，标识齐全3. 严格按操作规程操作设备4. 安全设施有效齐全8无上岗证每人扣2分10设备无标识每台扣3分10不执行规程每次扣5分10设施失效扣5分工艺管理1图幺纸 工艺等技术文件保护良好8破损每项扣2分1 .图纸，工艺等

15、仅术乂件保护良好2. 严格按工艺规程生产3. 质量记录齐全，清晰有效4. 检测用具有效保护良好10不执行每次扣5分10不齐全，无效每项扣2分10失效每件扣5分现场管理1. 现场整洁，过道内无杂物2. 物品堆放整齐，不占用过道3. 生产环境有序，合理4. 生产过程状态标识明确，执行有序8不符合扣2-4分8不符合扣2-4分8不符合扣2-4分8不符合扣2-4分合计100检杳人仓库物资检查记录仓库名称*.、检 查、仓库场地：情 况、仓库防护：三、仓库台帐：四、产品物质：五、问题、处 理Q八 意、 见处理意见：检查日期通风、干燥、无渗漏等方面防火、防盗、防锈、防霉烂、防变质量方面帐、卡、物相符，进、出库

16、凭证手续等方面堆放、标识、帐、物管理，有否超期、变质检查记录人:年 月曰处理人:年 月曰处理结果验证：结果验证验证人：年 月曰JKL-BU4-NO9客户来电来访登记表序O, 号来 电 来访者来电来 访单位内容及事由记录接待者寺时间处理意见用户服务记录卡服务单位地址接待部门联系人电话时间服务的内容:记录人:处理情况:服务人:1、服务质量评定：好 评价意见：2、顾客建议:负责人签字:JKL-BU4-NO9顾客档案顾客单位名称1档案编号合同编号签订日期订货名称型号交货日期说明填表人：顾客财产登记、反馈、处理表JKL-BU4-NO10顾客单位名称合同编号财产用途财产名称数量验收情况 符合（2）表示指定

17、用于何产 品名称等使用 要求：1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.验收意见：验收人：年 月曰发现问题记录签名：日期：反馈顾客后 处理情况签名：日期：备注:JKL-GA4-NO33合格证发放领用记录序号名称总印数领用数领用人领用日期结存经办人:JKL-QA4-NO6测量监控设备装置检定登记台帐序 号名称本厂 编号型号规格测量范围检定 周期使用 地点检定 日期检定 日期检定 日期检定 日期检定 日期检定 日期备注JKL-QA4-NO7计量器具管理目录序 号类 别种 别型 别器具名称适用范围 （或使用地点）检定 周期管理方法编制:批准:日期:计量器具周期检定计划及实施记录序 号本厂编号计量器具

18、名称丄口 HP曰 计量器具型号规格数量测量 精度检定 周期计划检定 日 期完成检定 日 期检定单位备注年JK L-QA4-NO8编制:批准:年 月 日量器具台帐JKL-QA4-NO9序 号本厂编号计量器具名称计量器具型号规格精度或分度值数量购置年月使用部门 或借用人备注制表:内部质量体系审核计划JKL-GA4-NO25审核日期审核部门审核组长审核员审核目的审核依据审核范围时间审核部门审核内容审核人员注：标准5.5内容结合各部门检查中进行。编制:批准:日期:内部质量体系审核检查表JKL-GA4-NO26受审部门:审核日期:陪同人员:共 页第 页序要求条款审核内容、方法审核记录备注审核员:审核组长:内部质量体系审核报告JKL-GA4-NO27审核日期审核部门审核组长审核员审核目的审核依据审核范围1、审核过程综述2、不合格项简述3、审核结论4、纠正措施要求审核组长：管理者代表：日期：日期：内部体系审核不合格项分布表JKL-GA4-NO28部门质量体系要求合计4.1总要求4.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源