供应商现场考核表.docx

1、供应商评现场考核表审核项目权重序号审核内容得分备注012；N/A质量管理 体系1591公司是否已经建立IS09001质量管理体系，并通过认 证？2公司的认证证书是否在使用有效期内？3公司是否有明确的组织架构图？4公司是否有明确的职能分布图和岗位描述说明书？5公司的程序文件和3级文件是否能够完全覆盖、指导 所有的工作流程？6公司是否制定明确的质量方针和质量冃标？7如何让每个员工了解公司质量方针？8公司如何确保质量目标的适宜性？完成状况如何？进货检查 控制1099是否有明确的进货检查控制流程？10是否有明显的待检区、已检区、待处理区等区域标 |0 911区域中的物料是否有明确的状态标识防止混用？1

2、2所有物料的检查过程是否有受控的检验规范或检验13所有检查过的物料是否留有检验记录可以追溯？14使用的计量器具是否有合格证，并在校验周期内？15使用的计量器具是否满足物料检查要求？进审货核检项査目控制权重序号审核内容得分备注0123N/A16检验员是否在操作ESD敏感材料时都戴ESD腕带？17对于检验不合格的物料如何处理？18发生®人:.批S的J贞a何题后堤否发CAR要求供商进行整改？是否迫踪整改效果？19是否对供应商产品质量进行评分考核？20对于检验员的工作业绩是否有效考评？21是否有明确的生产过程控制流程？22是否制定生产计划MRP确保正常有序生产？23生产过程中各工序是否有受控

3、的作业指导书？24操作工人对工序作业指导书要求是否明确？25操作工人是否在操作ESD敏感材料时都戴ESD腕带？26生产现场物料是否有明确的状态标识？27生产现场的原料区、半成品区、成品区、不良品区 i反Ti反修反筲反域4A否右阳舄的机识？28生产过程中发现不合格品如何处理？29生产过程中使用的设备、计量器具等是否有状态标30新员工是否有上岗前培训？新员工的工作是否有人 梢耳和重占监拎？第6页，共6页审核项目生产过程控制序号审核内容得分备注0123N/A31操作工是否对自己的工作结果进行自检？32生产现场是否按5S要求进行规范管理？33是否有明确的生产过程质量控制流程？34是否有生产首件检查？3

4、5生产过程中是否会有定期巡检？36生产过程中是否会有终检？37成品在入库前是否会有检查？38返工返修后的产品是否有再次检查确认？39所有的检查过程是否有受控的检验规范或检验指导H ?40对于检查过程中发现的不良品如何处理？41发生重大、批量的质量问题后是否发CAR要求责任部|徘行1&凶？杲否i自踪密旳效果？42检验使用的计量器具是否有合格证，并在校验周期肉？43在生产过程中是否有定义关键工序？如果有，是否 存关键卜论拎制占？44对于关键工仔的质量控制点如何进行有效管理控制？45在生产过程中是否有定义特殊工序？如果有，如何 讲行笛理拎制？权重25%审核项目权重序号审核内容得分备注0123

5、N/A46在生产过程中如何对产品的周转、运输进行防护？47现场零件的流转是依靠什么来实现可追溯的？四 成品出货 控制10*48是否有明确的成品出货质量控制流程？49出货前是否有OQC检查？50出货检杳过程是否有受控的检验规范或检验指导 15?S 51对于岀货检查过程中发现的不良品如何处理？52发生重大、批量的质量问题后是否发CAR要求责任部 门讲行超改？是否i自踪整改效果？53对于出货检查过程中发现的不良品信息如何快速传 册954当成品质量问题和客户交期出现矛盾后如何处理？五采购控制5%55是否和供应商签订采购合同、质量协议？56是否制定采购计划确保生产正常进行？57是否对供应商产品交付及时率

6、、价格、服务等进行 评兮考椅9气只舄舌斤I屜应商签订应急协议，确保供应商在公司紧 負怙用卞棍供曲:硃購峯？59是否有经过批准的合格供方名单AVL?60新供应商在进入AVL前是否经过评审、考核？供应商评现场考核表审核项目权重序号V- AA 2审核内容4.XLJ得分备注0123N/A六物料控制大旳XIra七设备和计量仪器控制八和客户有原料半成品成品不良品等仓库是否建立6465666768697071? 每个仓库是否有库房管理规定72737475库房能否做到区域规划明确、标识规定明显、物账卡一致管理?如何保证物料先进先出管理?仓库是否有明确的安全防范措施保证物料不受损 坏？例如防火、防盗、防鼠、防碰

7、撞压伤等所有的物料进出库房是否按要求办理合法的手续? 如何定义呆滞品？如何对呆滞品进行管理，防止误用？是否有设备、计量器具管理规定，从申请、采购、 使用、维护保养、维修、报废等方而进行要求？所有的设备、计量器具是否有完整的清单台帐?所有的设备、计量器具是否有完整的操作规范?是否建立设备维护、保养、状态标识等管理制度？ 特殊要求的设备和计量器具是否有专人操作？这些 操作者是否经过使用培训？计量器具是否全部处于校验合格状态？是否有定期 校验计划？是否有客户托寄财产管理规定，确保客户的财产不 受损伤？对于客户托寄的财产是否有详细的清单？ 客户提供的技术文件、质量要求等资料是否会妥善 保管并严格保密？第5页,，共6页供应商评现场考核表审核项目权重序号审核内容得分备注012；N/A八和客户有 关的过程控制15976是否会将客户提供的技术资料转化成内部文件进行 甲拎管理？t77对于客户提岀的投诉是否会积极解决？是否有客户 投诉处理管理规定？78收到客户投诉的重大、批量的质量问题后是否发CAR 靈求書仟叙门讲行翦呀？臬否洎侯籍曲皆臬？79是否会定期调查客户满意度？是否有详细的客户满 意度调杳管理规