巴陵石化重点项目管理工序质量控制点划分和检查统规定

1、:附件1:工序质量控制点序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注一、基本要求1单位工程开工条件审查A12主体工程、单位工程验收或装置单元中交A1二、土方工程1工程定位（高程）测量B2回填、开挖场地地表清理A23分层夯填压实度检测B4工序过程控制（由施工承包商详细设置）C三、桩基工程1定位放线A22预制桩材料进场检查B3预制桩施工工序检查B4灌注桩桩孔质量检查B5灌注桩钢筋笼检查B6桩基工程验收A27工序过程控制（由施工承包商详细设置）C序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注四、建筑工程（一）主体工程1工程定位测量B2地基验槽（坑）A2重要天然地基升为

2、A13原材料、半成品和成品的材料证明文件检 查B4钢筋隐蔽验收B5回填前基槽砼构件外观质量检查B6基础回填土方压实度检查B7基础分部工程验收A2大型基础工程升为 A18梁、柱、板钢筋隐蔽验收B9沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查B10砌体留槎、接槎、通缝和马牙槎检查B11构造柱钢筋隐蔽验收B12楼层测量B13沉降观测B（二）装饰工程1主要装饰材料进场检查B序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注2结构隐蔽前检查A23门窗及附件安装的质量检查B4墙面、地面砖及水磨石地面检查B5防静电地板材料及安装质量的检查B6防潮层的检查B7吊顶安装质量检查B（三）屋面与防水工程1材料进场检查B

3、2防水工程质量检查B3屋面淋水、水池盛水试验A24屋面细部构造施工质量检查B5屋面保护层检查B（四）建筑给排水、水煤气工程1材料进场检查B2阀、井室施工质量检查B3管道及管件安装检查B4建筑给水水压试验A25水煤气强度、气密等试验A2序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注6建筑排水通球、试漏试验A2（五）建筑电气、弱电工程1材料进场检查B2重要隐蔽工程检查A23电气安装及试验检查A2重要部位升为A1（六）通风与采暖工程1器材、设备质量证明文件检查B2设备交安B4空调机的安装检查B5空调机通风管道及其附件的安装检查B6空调机试运转A27采暖设施的安装检查B8管道强度、严密性

4、试验A2重要部位升为A19隐蔽工程检查A210工序过程控制（由施工承包商详细设置）C五、竖向及构筑物工程1工程定位放线B2材料进场检查B序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注3地基验槽（坑）A2重要天然地基升为 A14检查钢筋绑扎质量、焊接情况及实验报告B重要部位升为A25模板尺寸、支撑、刚度、稳定性检查B6后浇带钢筋和后浇带模板检查B7隐蔽工程检查B重要部位升为A28基础、池壁、池盖混凝土浇筑检查B9水池盛水试验A210池内防腐检查A211基础交安A2大型基础工程升为 A112回填土检查B13路基槽验收A214基层检查B15面层检查B16路缘石检查B17工序过程控制（由

5、施工承包商详细设置）C六、钢结构1材料进场检查A22焊工资格检查A2序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注3焊缝质里检查B重要结构焊缝升为 A24高强螺栓连接检查A25钢结构基层及防腐涂料施工质量检查B6钢结构基层及防火涂料施工质量检查B7工序过程控制（由施工承包商详细设置）C七、静设备1质量证明文件检查B2设备开箱检验A2关键设备升为A13焊工资质审查A24焊接试板检查B5现场设备组对检查B6现场设备焊接检查B7现场焊接热处理检查A28设备基础交安B关键设备升为A29垫铁安装A210立式设备、卧式设备找正A211二次灌浆B12塔內件检查A2序号工程质量控制点等级控制内容

6、（由承包商编写，监理审核）备注13设备填充A214设备附件安装检查B15设备外部构件安装检查B16衬里工程检查B17设备强度试验和严密性试验A218设备的清洗（酸洗）、吹扫A219封人孔检查A220梯子平台、栏杆检查B21工序过程控制（由施工承包商详细设置）C八、储罐1焊工资格审查A22材料质量证明文件检查及复验A23基础交安A24罐底板防腐检查A25罐底及边缘板铺设检查B6边缘板焊缝检查B7中幅板底层焊道检查B8罐底焊缝检验B序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注9罐底真空试漏B10预制构件检验B11第一节壁板安装检查B12罐顶组焊检查B13壁板组对检查B14壁板焊缝检

7、查B15壁板焊缝无损检验B16大角焊缝检查A217外浮顶铺设检查B18外浮顶焊接外观检查B19外浮顶真空试漏B20船仓严密性试验A221内浮盘铺设检查B22内浮盘焊接外观检查B23内浮盘真空试漏A224附件安装检查B25罐本体检查验收A1序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注26罐总体检验B27罐内除锈检查B28内防腐检查A229罐充水试验A230沉降观测B31补强板严密性试验B32加热器强度试验B33除锈、外防腐检查B34保温、隔热检查B35封孔隐蔽A236工序过程控制（由施工承包商详细设置）C九、球罐1焊工资格审查A22材料质量证明文件检查及材料复验A23基础交安A2

8、4球壳板到货验收B5整体组对检查B6焊缝外观检查B序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注7产品试板检查B8球罐整体几何尺寸检杳B9焊缝无损检验B10罐本体检杳验收A111整体热处理检杳B12硬度试验B13总体检验A214水压试验及严密性试验A215基础沉降试验B16罐内外除锈、防腐检杳B17保温、隔热检查B18喷淋系统安装检查B19喷淋系统试验A220保温、隔热检查B21工序过程控制（由施工承包商详细设置）C十、料仓1焊工资格审查A22材料质量证明文件检查及材料复验B序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注3基础交安A24壳体预制B5组对检查B6焊缝检

9、查B7焊缝无损检验B8安装找正B9垫铁隐蔽B10料仓本体安装检查验收A111附件安装B12酸洗钝化A213内壁抛光检查A214清洗吹扫检查A215封孔隐蔽A216工序过程控制（由施工承包商详细设置）C十一、机泵安装1基础交安A22审查质量证明文件、产品合格证B3开箱检验A2序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注4机器拆检及组装间隙检查B5机械密圭寸安装检查B6二次找正及垫铁隐蔽B7二次灌浆检查B8机器联轴器对中A29泵的进出口接管应力消除检查A210机器设备单体试运行A211工序过程控制（由施工承包商详细设置）C十二、压缩机（汽轮机）（一）往复式压缩机1设备开箱检验A22

10、施工方案审查B3设备基础交安验收A24检杳基础表面处理B5机身渗漏检查B6机身安装B7主轴轴承及滑道安装B8曲柄张合度B序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注9气缸组装A210活塞杆及连杆检查B11压缩机活塞及活塞环安装B12活塞杆水平检查A213轴承润滑系统A214机体与电机对中找正A215机体二次找正A216汽缸及填料润滑B17曲轴箱清洁度B18润滑油系统油运行A219报警及联锁系统调试A220试车方案检查A221单机试运前检查确认A122空负荷试车A223负荷试车A224联动试车A225工序过程控制（由施工承包商详细设置）C序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编

11、写，监理审核）备注（二）离心式压缩机（汽轮机）1设备开箱检验A22施工方案审查A23基础交安B4检杳基础表面处理B5现场施工条件确认A26机组安装B7一次灌浆B8拆卸的零部件摆放B9对汽轮机内部进行清理的检查B10重要机器零部件回装B11转子安装B12机体闭合（扣大盖）A1序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注13压缩机与驱动机轴对中A214机体二次找正A215二次灌浆B16三次找正A217压缩机管道安装检查A218润滑系统运行方案B19润滑系统配管检查A220润滑系统油运行A221报警及联锁系统调试A222复查同心度B23汽轮机试车方案审查A224汽轮机单机试运前确认A

12、1序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注25汽轮机与压缩机联合空运A226负荷试车A227工序过程控制（由施工承包商详细设置）C十三、风机安装1基础交安A22安装前审查合格证和质量证明及设备验收B3二次找正及垫铁隐蔽A24二次灌浆检查B5联轴器对中检查B6配管应力消除A27试运条件确认A28机器设备单体试运行A29工序过程控制（由施工承包商详细设置）C十四、特殊机械安装（一）起重设备1检查设备合格证书、质量证明A22起重设备铺轨安装检查B序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注3起重设备试运行（载荷试验）A24工序过程控制（施工承包商自行设置）C（二）

13、其它1检查设备合格证书、质量证明A22基础交安A23检查设备安装B4检查基础二次灌浆B5检查转动机械轴承调试润滑B6检查驱动机联轴器对中B7检查转动机械试运调试A28特殊阀门安装检查B9特殊阀门调节灵敏度检查A210特殊阀门气密性检查B11工序过程控制（由施工承包商详细设置）C十五、锅炉1基础交安A22锅炉部件清点验收B3焊工资格认定A2序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注4锅炉安装审批A25锅炉钢架组对成片（框）B6锅炉钢架焊后检查B7锅炉钢架安装检查B8梯子平台安装检查B9垫铁隐蔽A210锅筒、集箱安装B12受热面管通球检查、A213合金管、合金阀光谱检查B14对流

14、管束校管及退火B15对流管束试胀B16对流管束胀接B17受热面管组对B18受热面管焊接B19受热面管焊缝外观检查B20试件力学性能试验B21受热面管安装检查B22锅炉范围内管道安装B序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注23水压试验前条件确认A124水压试验A225锅筒内部装置安装B26链条炉排安装B27炉排冷态试运A228筑炉衬里B29保温及护板安装B30烟风煤油管道预制B31烟风煤油管道安装B32安全阀安装检查B33热工仪表安装调试B34锅炉报警及保护装置安装B35锅炉辅助设备安装B36风压试验B37烘炉方案审查A238烘炉检查A239锅炉化学清洗A240管道清洗、吹

15、扫A2序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注41蒸汽严密性试验A242安全阀调试A243热态试运行A244热态试运行后停炉检查A245锅炉总体验收A146工序过程控制（由施工承包商详细设置）C十六、工业管道（一）施工准备1管材、管件、法兰、阀门质量证明文件检查及材料配件复验A22焊工资格审查A23焊接工艺评定及焊接作业指导书检查B4阀门试验B5管配件检查B6安全阀调整试验A27高压钢管、管件检查验收A28低温钢管、管件检查验收A2（二）管道安装（含预制）序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注1管道安装水平和垂直度检查B2法二与管道的垂直度检查B3管道

16、的法兰焊口检查B4管道清洁度检查B5预制合格管道标识及移植检查B6阀门、孔板、法兰、取压口角度安装质量 检查B7低点排污和高点排空位置检查B8固定管架及弹簧支、吊架调整B9复审管道压力等级和法兰匹配情况B10管道与机器连接处应为无应力连接A211管道静电接地检查B12法兰密封垫片（注意正式和临时）检查B13管道补偿器安装检查B14安全附件安装检查B15管道焊缝热处理质量检验B16管道焊接及无损探伤B17重要压力管道验证性检验A2序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注18管道试压前条件确认A2重要压力管道升为 A119管道强度、严密性试验A220管道吹扫、清洗（脱脂）A22

17、1管道试压全部完成后检查盲板拆除A222施工全过程控制C（三）地下工艺管道安装1地下隐蔽管道除锈检查B2防腐工程施工检查B3防腐绝缘层电火花检测B4管道试压前条件确认A2重要压力管道升为 A15地下管道水压试验A26管道吹扫、清洗A27隐蔽工程检查A28工序过程控制（由施工承包商详细设置）C十七、自控仪表1仪表设备、材料进场检查B重要设备、材料升为A22仪表校验人员资格审查A23仪表试验室检杳序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注(1仪表试验室条件检查B)(2标准仪器检查A2)4仪表安装前调校检查(1变送器、转换器调校B)(2调节器调校B)(3调节阀及调节阀执行器调校A2

18、重要部位调节阀升为)A1(4指示、记录仪调校B)(5热电偶、电阻体调校B)(6物位仪表调校A2)(7就地指示仪调校B序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注)(8)工艺开关调校B(9)可燃气体或其它有毒气体检测器试验A2(10)分析仪器试验A2(11)其它调校B5仪表安装(1)温湿度仪表安装检查B(2)压力仪表安装检查B(3)流量仪表安装检查B(4)物位仪表安装检查B(5)在线分析仪表安装检查A2序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注(6)可燃或有毒气体检测仪表安装检查A2(7)调节阀及辅助设备安装检查A2(8)其他仪表安装检查B(9)仪表盘、箱、柜、

19、操作台安装检查B(10)仪表接地系统安装检查A2(11)仪表电源安装检查B6仪表线路安装检查(1)支架、电缆槽、保护管安装检查B(2)电缆、电线敷设与配线检查B(3)电缆（线）绝缘电阻测定B(4接地极、接地电阻测定A2序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注)7仪表管路安装检查B(1管道组成件的检验A2)(2)仪表管路焊接检查B高温高压仪表管嘴升为A2(3仪表管路弯制、连接检查B)(4仪表管路试压、脱脂、酸洗、吹扫B)8仪表系统安装、调试(1机柜安装检查B)(2接地极、接地电阻测量检查A2)(3柜内配线检查B)(4仪表系统上电前检查A2序号工程质量控制点等级控制内容（由承包

20、商编写，监理审核）备注)(5)画面检查B(6)仪表系统基本功能检测B(7)DCS （SIS、PLC ）系统调试A2(8)仪表回路联校前检查A2(9)仪表回路联校B(10)报警联锁回路调试A2重要回路升为A19仪表防腐与伴热安装检查B10工序过程控制（由施工承包商详细设置）C十八、电气工程安装1电气设备、材料进场检查B重要设备、材料升为A22基础交安A23检查埋件、埋管、留洞B序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注4检查静电接地施工B5接地电阻测量B6隐蔽工程检查A27低压电气设备安装调整检查B8高压电气设备安装调整检查B9变压器、电抗器及附件安装调整检查B10电缆工程(1

21、)电缆管、桥架加工及敷设检查B(2)电缆绝缘测试B(3)电缆敷设检查B(4)电缆终端与接头制作检查B11母线制作与安装检查B12接地系统安装与阻值测试A213照明线路绝缘检查及试照B序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注14开关柜安装检查B15防爆电气设备安装检查A216起重设备安装检查A217电气设备交接试验(1)交流电动机试验B(2)直流电机试验B(3)发电机试验B(4)电力变压器试验B(5)互感器试验B(6)电抗器及消弧线圈试验B(7)油断路器试验B序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注(8)空气及磁吹断路器试验B(9)真空断路器试验B(10)

22、六氟化硫断路器试验B(11)六氟化硫封闭式组合电器试验B(12)隔离开关、负荷开关及咼压熔断器试验B(13)电力电缆试验A2(14)电容器试验B(15)绝缘油试验A2(16)避雷器试验A2(17)电除尘器试验B(18)综合保护继电器试验A218母线或配电室受电条件检查A119工序过程控制（由施工承包商详细设置）C十九、电信工程1器材、设备质量证明文件检查B2电缆敷设检查B序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注3设备安装检查B4系统调试、试运行A25工序过程控制（由施工承包商详细设置）C二十、给排水工程1工程定位测量B2管沟复测检查B3材料检验及复验B4管道除锈检查B5防腐

23、工程施工检查B6防腐层厚度、粘结力检查及电火花检测B7管道焊接检查（含无损探伤）B8井室砌筑（阀门井）检查B9地下管道水压试验A210隐蔽工程检查A211检查回填土压实密度B12工序过程控制（由施工承包商详细设置）C二一、消防系统1消防器材、设备质量证明文件检查B序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注2消防系统的安装检查B3高压消防水试压B4隐蔽工程检查A25消防炮试验A2公安消防机构参加6火灾报警系统调试检查A2公安消防机构参加7认证检查A2公安消防机构参加8工序过程控制（由施工承包商详细设置）C二十二、防腐保温绝热衬里工程1油漆及保温材料检验及复验B2金属表面除锈检查B3油漆膜涂刷道数及厚度检查B4油漆配比和试块检查B5补口、补伤及电火花检测B6油漆颜色及标识移植、色标标识检查B7管道隔热工程施工B8设备隔热工程施工B9隐敝工程检查及验收A210衬里材料检查验收A2序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注11衬里锚固钉检查B12衬里混凝土拌制及施工质量检查B13衬里养护及成品保护检查C14衬里烘炉前检查A215烘炉后