某服饰集团公司绩效考核

1、-!服饰公司绩效考核【行业属性】服装制造【企业背景】2000年某服饰有限公司在某市经济开发区成立，专业从事设计、生产、销售职业女装。在不到 三年的时间里，公司凭借对流行时尚的敏锐把握和对女装市场的独到见解，使该品牌女装以个性化 的定位、独特的风格迅速占领市场。2003年初，该公司邀请柏明顿公司为其人力资源管理改革出谋划策。【现状分析】柏明顿顾问团队通过调查发现：1.该公司的绩效考核体系分为公司、部门和员工个人三级量化指标体系，但经常会出现这种情况: 下一级的绩效考核成绩都很高，而上一级的绩效考核成绩却较低。原因在于该公司没有对三级指标 体系进行合理的规划：一方面，在设置下一级的绩效考核指标时，

2、忽略了上一级的指标需求；另一 方面，下一级指标往往是根据该级的职能职责设置的，而事实上很多指标之间存在负相关，即某些 指标的实际值过高会妨碍另一些指标目标值的达成，在这种情况下指标值并不是越高越好。2 .绩效指标设置过多，导致绩效考核的工作量过大，而效果却较差。3 .该公司连总经理、副总经理都要进行月度绩效考核，并且绩效考核的成绩会影响他们的月收入, 导致他们过分关注短期业绩。【解决策略】1 .自上而下进行绩效考核指标的设置。在设置下一级考核指标时， 只选取那些对上一级指标能够产生正面影响的绩效考核指标。而不是一味盲目追求完美。指标体系2 .根据公司实际和未来发展的需要合理设置各指标的目标值，

3、的构建从以职能为中心转向以公司战略为中心。3.将公司高管层的考核周期延长，由月度转向季度或年度考核，以避免导致过多的短期行为。对公司的长远发展不利。【实施效果】通过自上而下地设置绩效考核指标，减少了绩效考核指标的数量，有效降低了绩效考核的成本；与 此同时，员工的努力方向同公司的战略方向保持一致，形成“聚焦”作用；公司高管层的考核周期 延长，使之与年薪制结合起来，有效抑制了高管层的短期行为。使其更加关注公司的长远发展。【组织结构】销售部一销售部长绩效考核计划表考评项目考核指标配 分数据来源周 期项目名称计算方式项目界定最咼 指标考核指标最低指标1销售额目 标达成率实际销售额十计划销售额X 100

4、%销售额：直营联营店销 售额以店铺实际销售货 款到账额为准；加盟商 的销售额以财务部收款 额为准（含加盟金、首次 配货和后续补货额）110 %100 %80%80财务部总经办全 年 累 积2店员流 失率当期流失店员人数十 （期初店员总人数 +期 末店员总人数）十2 X100 % -店员：包括直营、联营、 托管店店员流失：员工主动辞职或自动离职总人数：与公司签订劳 动合同并在人事部备案 的店员数目2%5%6%8人力资 源部月3新增加盟店数量比计划少一家扣 1分， 扣满本项配分为止加盟：以加盟金到账为 准（免加盟费的以完成 首配为准）5财务部月4加盟店停 业个数不正常停业，发生一个 扣5分，扣完本

5、项配分 为止停业：由加盟商主动提 出的撤店个数：以客服组下达撤 店函为准（因达不到公 司标准被勒令撤店的除外）5营销中心办公室月5加盟商平 均满意度刀加盟商满意度指数十 被调查加盟商个数X100 %满意度：以满意度书面调查结果为准2营销中心办公室季-!105项目名称销售额目 标达成率销售部一片区经理绩效考核计划表考评项目计算方式项目界定最咼指标考核指标考核指标最低指标数据来源店员流失率加盟店停业个数加盟商平 均满意度工作完成情况实际销售额+fl-划销售额X 100%销售额：直营联营店销 售额以店铺实际销售货 款到账额为准；加盟商 的销售额以财务部收款 额为准（含加盟金、首次 配货和后续补货额）

6、110 %100 %80%80财务部总经办全 年 累 积当期流失店员人数十 （期初店员总人数 +期 末店员总人数）十2 X100 %店员：包括直营、联营、 托管店店员以及“移动 精英”流失：员工主动辞职或自动离职总人数：与公司签订劳 动合同并在人事部备案 的店员数目2%5%6%不正常停业，发生一个, 扣5分停业：由加盟商主动提 出的撤店个数：以客服组下达撤 店函为准（因达不到公 司标准被勒令撤店的除外）刀加盟商满意度指数十 被调查加盟商个数X100 %满意度：以满意度书面调查结果为准人力资源部营销中心办公室销售部长的评级评分：A: 9 10 分 B: 68 分C: 35分D: 02分A：按照计

7、划进度完成工 作且工作非常到位，大 大超出预定目标B:按照计划进度完成工 作且工作到位，达到预 定目标C:按照计划进度完成工 作，但是工作不到位， 未达到预定目标D:没有按照计划进度完 成工作且工作不到位， 未达到预定目标营销中心办公室销售部长-!销售部一片区经理绩效考核评分表考评项目 及子项目统计类别 及子项目 数据来源年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均1销售额目 标达成率目标元元元元元元元元元元实绩元元元元元元元元元元达成率%得分分分分分分分分分分分子项实际加盟金额财务部元元元元元元元元元元实际首配额财务部元元元元元元元元元元实际后补额财务部元元元元元元元元元元

8、目标加盟金额总经办元元元元元元元元元元目标首配额总经办元元元元元元元元元元目标后补额总经办元元元元元元元元元元2店员流失率目标5%5 %5 %5%5%5%5 %5%5%5 %实绩%得分分分分分分分分分分分直营店店员 流失人数人力资源部人人人人人人人人人人联营店店员 流失人数人力资源部人人人人人人人人人人考评项目 及子项目统计类别 及子项目 数据来源年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均2托管店店员流 失人数人力资源部人人人人人人人人人人“移动精英” 流失人数人力资源部人人人人人人人人人人期初店员 总人数人力资源部人人人人人人人人人人期末店员 总人数人力资源部人人人人人人

9、人人人人3新加盟店数量目标个个个个个个个个个个实绩个个个个个个个个个个得分分分分分分分分分分分4加盟店停业个 数目标个个个个个个个个个个实绩个个个个个个个个个个-得分分分分分分分分分分分5加盟商平均满 意度目标分分分分分分分分分分实绩分分分分分分分分分分得分分分分分分分分分分分销售部一协管员绩效考核计划表考评项目考核指标配 分数据来源周 期项目名称计算方式项目界定最咼 指标考核指标最低指标1销售额目 标达成率实际销售额十计 划销售额X100 %,销售额：直营联营店销售额 以店铺实际销售货款到账 额为准；加盟商的销售额以 财务部收款额为准（含加盟 金、首次配货和后续补货 额）110 %100 %

10、80%80财务部总经办全 年 累 积2店员流 失率当期流失店员人 数十（期初店员 总人数+期末店 员总人数）十2X 100 %店员：包括直营、联营、托 管店店员以及“移动精英” 流失：员工主动辞职或自动 离职总人数：与公司签订劳动合 冋并在人事部备案的店员 数目2%5%6%8人力资源部月3新增加盟 店数量比计划少一家扣1分，扣完本项配 分为止加盟：以加盟金到账为准 （免加盟费的以完成首配为 准）5财务部月4加盟店停 业个数不正常停业，发 生一个扣5分， 扣完本项配分为 止停业：由加盟商主动提出的 撤店个数：以客服组下达撤店函 为准（因达不到公司标准被 勒令撤店的除外）5营销中心 办公室月5加盟

11、商平 均满意度刀加盟商满意度 十被调查加盟商 个数X 100%满意度：以满意度书面调查 结果为准2营销中心办公室季-!考评项目考核指标项目名称计算方式销售部一文员绩效考核计划表项目界定最咼指标考核指标最低指标数据来源销售额目 标达成率实际销售额十计划销 售额X 100%销售额：直营联营店销 售额以店铺实际销售货 款到账额为准；加盟商 的销售额以财务部收款 额为准（含加盟金、首次 配货和后续补货额）1： 10%100 %80%15财务部总经办全 年 累 积工作配合度销售部长的评级评 分：A:910 分 B: 5 8 分C: 04分A:具有亲和力，完成工 作非常及时且符合要 求，工作非常积极主动，

12、 出现问题反馈非常及时 B:具有亲和力，完成工 作比较及时且符合要 求，工作比较积极主动， 出现问题反馈比较及时 C:态度比较生硬，完成 工作不太及时，不太符 合要求，工作不太积极， 不够主动，出现问题反 馈不及时10分40销售部长相关报表及时性出现一次不及时。扣4 分报表：包括片区经理的每周工作计划与上 周工作总结、店铺工资 资料、业绩报表、片区 经理月总结表 及时：片区经理的每 周工作计划与上周 工作总结在每周五11: 00前汇总上交给销售部 长，店铺工资资料每月4 日之前提交，业绩报表 每天10: 00前完成，片 区经理月总结表每月2日前完成及时完成20销售部长-!考评项 目考核指标项目

13、名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标数据来源信息上 传下达 及时性出现一次不及 时，扣4分信息：包括业绩报表、销售 数据、各片区的申请报告及 签呈、公司的相关制度 及时：日业绩报表第二天早 上十点钟前提交给上级，各 片区的业绩数据每周传给 片区经理两次（星期三和星 期六），各片区的申请报告 及签呈三日内回复，公司的 相关制度宣传当日内完成及时完成纪律性销售部长的评级评分：A 5分B:4 分 C: 3 分 D: 2分E: 1分A:严格遵守工作纪律，无 纪律不良记录和受过口头 批评B:能做到自我约束，无纪 律问题的书面记录或口头 批评C:遵守纪律，无此类的书 面记录，但可能会有口头批 评D

14、:有时不服从指挥或违反 工作纪律，有书面记录 三次E:经常不服从指挥或违反 工作纪律，有书面记录三次 以上20销售部长销售部长-!考评项 目考核指标仓储组一主管绩效考核计划表项目名称计算方式项目界定最咼指标考核指标最低指标数据来源直营、联营店产品周转率产品周转率=产品销售 额十店铺平均库存金 额X 100h,平均库存 金额=（期初库存金额+ 期末库存金额）十2产品销售额：产品销售量X吊牌价店铺库存金额：刀（店铺 库存品数量X吊牌价）25%22%20%20店铺进销存报表直营、联营店产品呆滞率产品呆滞率=呆滞产品 金额十店铺平均库存 金额X 100%平均库存 金额=（期初库存金额+ 期末库存金额）

15、十2产品呆滞：每一色款当 月没有进出（没有销售 与进货）的记录店铺库 存金额：刀（店铺库存品 数量X吊牌价）45%55%60%35店铺进销存报表发货及时性延误一次扣3分，扣完 本项配分为止及时的标准：当天收到 的货物当天必须发出延误：延时发出，并被 投诉或被主任发现无延误10仓储组主任发货准确性出现一次错误扣 2分错误：含少、漏、错， 以确认的有效投诉为准 有效投诉：以公司承担 损失的投诉为准10综合办公室盘盈亏率盘盈亏率=盈亏额十账 面总金额X t00 %盈亏 额=1账面总金额一实 际总金额I账：仓库的台账，台账 的形成以进、销原始凭 证为依据O.1 %O.20k).25%15财务运输单据保

16、管完整性出现一次丢失或损坏 扣1分，扣完本项配分 为止丢失：以需要查阅原始 凭据，但30分钟无法提 供为准损坏：纸面破烂至影响 内容的阅读无丢失无损坏仓储组主任外部服务满意度各次调查的平均得分满意度：以营销中心设 计并组织的调查结果 （得分）为准，至少每周1次806030营销中心7-!仓储组一仓管员绩效考核计划表考评项目考核指标配 分数据来源周 期项目名称计算方式项目界定最高 指标考核指标最低指标15s管理效果各次评分的平均分评分：由配货中心主任 组织相关人员进行5S评比的得分，至少每周 一次100856020主任月2配货及 时性不及时一次扣5分，扣 完本项配分为止及时的标准：接到配货 通知后

17、，10个工作小时 内配好货物不及时：未达到及时的 标准，并被店铺人员或 加盟商投诉的及时5主任月3 j_配货准 确性出现一次错误扣2分， 两次错误扣5分错误：含少、漏、错， 以主任所获知并确认的 为准O次5客服月4发货及 时性延误一次扣2分，扣完 本项配分为止及时：收到发货单后当 天内发货（同一包装箱 有多张单时，以最后的 单据为准）无延误10主任月5单证一 致性出现一次不一致扣1分，扣完本项配分为止单证一致性：草单（含自 /化品单）、检验证、进 仓单（补货单）上的名 称、编码一致一致20主任月6盘盈 亏率盘盈亏率=盈亏额十账 面总金额X 100 %盈亏 额=1账面总金额-实 际总金额1账：仓

18、库的台账，台账 的形成以进、销原始凭 证为依据盘点：以仓库提交到主 任那里的第一次盘点结 果为准0.1 %0.2 %0.25 %30主任月7服务满 意度出现一次投诉扣1分， 扣完本项配分为止投诉：总经办与仓储组 主任记录的属于仓库组 责任造成的投诉无投诉10主任月仓储组一扫描员绩效考核计划表考评项目考核指标配 分数据来源周 期项目名称计算方式项目界定最高 指标考核指标最低指标l扫描准 确性出现一次错误扣5分， 扣完本项配分为止错误：含少、漏、错，以 确认的有效投诉为准 有效投诉：以公司承担损 失的投诉为准O次30主任月2盘盈 亏率盘盈亏率 =盈亏额十 账面总金额X100 %盈亏额=1账面总金额

19、 一实际总金额1账：仓库的台账，台账的 形成以进、销原始凭证为 依据O.1 %0.2 %D.25 %15财务部月3单据的准确性出现错误或被投诉一 次扣2分，扣完本项 配分为止单据：入库单、出库单 错误：指店铺人员投诉或 主任发现的错误无错误无投诉20主任月45单据保管 完整性出现一次丢失或损坏 扣5分，扣完本项配 分为止丢失：以需要查阅原始凭 据，但30分钟无法提供 为准损坏：纸面破烂至影响内 容的阅读无丢失无损坏10主任月报表准确性错误一处扣2分，扣 完本项配分为止报表：成品仓的日、周、 月报表，进销存报表 错误：以审核者发现的数 据错误为准无错误20主任月6服务满意度出现一次投诉扣1分，

20、扣完本项配分为止投诉：总经办与仓储组主 任记录的属于仓储组责 任造成的投诉80分60分30分5主任月加盟组一组长绩效考核计划表考评项目考核指标配 分数据来源周 期项目名称计算方式项目界定最高 指标考核指标最低指标1新加盟店数量达成率实际新加盟店数量十 计划新加盟店数量X100 %加盟：以加盟金到账为准 （免加盟费的以完成首配 为准）150%100 %90%85财务部月2新加盟 店签约未 完成首配 个数超期未首配一个扣2分，扣完本项配分为 止超期：签约后两个月未首 配，经营销中心总监以上 同意延期的除外2综合办 公室月3六个月内 新加盟店 停业率六个月内新加盟店停 业个数十六个月内新 加盟店总个

21、数X。100 %停业：由加盟商主动提出 的撤店停业个数：客服组下达撤 店函为准（因达不到公司 标准被勒令撤店的除外）8营销中 心总监月4加盟组被 投诉次数每被投诉一次，扣2分，扣完本项配分为 止投诉：以被总经办记录并 确认有效的投诉5总经办月加盟组一拓展专员绩效考核计划表考评项目考核指标最高考核配 分数据来源周 期项目名称计算方式项目界定最咼 指标考核指标最低指标1新加盟 店数量达 成率实际新加盟店数量十 计划新加盟店数量X100 %加盟：以加盟金到账为 准（免加盟费的以完成 首配为准）120%100 %70%85财务部月2新加盟 店签约未 完成首配 个数超期未首配一个扣2分，扣完本项配分为

22、止超期：签约后两个月未 首配，经营销中心总监 以上同意延期的除外2综合办 公室月3六个月内 新加盟店 停业率六个月内新加盟店停 业个数十六个月内新 加盟店总个数X100 %停业：由加盟商主动提 出的撤店停业个数：客服组下达 撤店函为准（因达不到 公司标准被勒令撤店的 除外）4综合办 公室月4单店拓 展费用 达成率实际单店拓展费用十 计划单店拓展费用X 100 %单店拓展费用 = 拓展总费用十新拓展 店个数拓展费用：差旅费80%100 %120 %5财务部总经办月5被投诉 次数每被投诉一次，扣2分。扣完本项配分为 止投诉：以被总经办记录 并确认有效的投诉为准无投诉4总经办月项目名称综合办公室一总

23、监绩效考核计划表考评项目计算方式项目界定最咼指标考核指标考核指标最低指标数据来源销售额目 标达成率实际销售额十计划销 售额X 100%销售额：直营联营店销 售额以店铺实际销售货 款到账额为准；加盟商 的销售额以财务部收款 额为准（含加盟金、首次 配货和后续补货额）00A ,80%80财务部总经办全 年 累 积新加盟店数量达成率实际新加盟店数量十 计划新加盟店数量X100 %,加盟：以加盟金到账为 准（免加盟费的以完成 首配为准）150VA7100 %90%15财务部总经办全 年 累 积店员流失率当期流失店员人数十 （月初店员总人数 月末店员总人数2 X 100 %店员：包括直营、联营、 托管店

24、店员流失：员工主动辞职（不 包括加盟开店者）或自 动离职总人数：与公司签订劳 动合同并在人事部备案 的店员数目人力资源部-!5综合办公室一总监助理绩效考核计划表考评项目考核指标项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标数据来源销售额目 标达成率实际销售额十计划销 售额X 100 %销售额：直营联营店销 售额以店铺实际销售货 款到账额为准；加盟商 的销售额以财务部收款 额为准（含加盟金、首次 配货和后续补货额）1。10 %100 % r80%50财务部总经办全 年 累 积新加盟店数量达成率实际新加盟店数量十 计划新加盟店数量X100 %加盟：以加盟金到账为 准（免加盟费的以完成 首配为准）

25、150 %100 %90%15财务部总经办全 年 累 积店员流失率当期流失店员人数十（月讥店员总人数+月 末店员总人数）十2 X100 %店员：包括直营、联营、 托管店店员以及“移动 精英”流失：员工主动辞职（不 包括加盟开店者）或自 动离职总人数：与公司签订劳 动合同并在人事部备案 的店员数目6%10人力资源部费用控制率实际费用十预算费用X 100%财务部培训效果刀每次培训得分十刀 培训次数每次培训得分：根据每 次受训学员填写的信 息反馈表得出的分数 平均值而定95分90分80分20人力资源部-!综合办公室一客服管理员绩效考核计划表考评项目考核指标配 分数据来源周 期项目名称计算方式项目界定

26、最高 指标考核指标最低指标l电话拜 访率实际拜访次数十汁划 拜访次数X 100 %计划拜访次数：客服部 拟订并经上级审批的拜 访计划次数实际拜访次数：以电 话拜访单记录（未达到 拜访记录标准的除外）为准100 %90%20营销中心 总监助理月2投诉处理 及时性每出现一次投诉处理不及时，扣5分及时：一般投诉发生后 三个工作日内处理完 毕，重大投诉五个工作 日内处理完毕。以投 诉处理单记录为准及时处理20300投诉中心月3新开业跟 进及时性开业延迟一天，扣5分新开业跟进：包括首配 （一个星期前提醒）、培 训报名、开业带动时间 确认（一个星期前）、装 修进度跟进及时：以不 影响开业时间为准 次数：以

27、投诉次数为准及时开业40加盟组月4信息 传达客服管理员评级评分：A: 9 一 10 分 B:68分C: 35分D: 02分A：非常及时，非常到位 B:比较及时，比较到位 C:不太及时，不太到位 D:不及时，传达存在错 误108010营销中心 总监助理月5服务态度被投诉次数每出现一次因服务态 度被投诉，扣5分投诉：以被客服管理员 确认有效的投诉为准 次数：以客服管理员备 案的次数为准无投诉10营销中心 总监助理月综合办公室一培训师绩效考核计划表考评项目考核指标配 分数据来源周 期项目名称计算方式项目界定最高 指标考核指标最低指标1培训完成 及时性出现一次不及时，扣2 分，两次不及时，扣5 分及时

28、：在培训计划（营销 公司副总签字同意为 准）规定的时间内完成 培训及时完成10总监助理月2培训现场效果刀学员评分十参评总 人数评分：根据学员填写的 信息反馈表得出的 平均分数而定95908030总监助理月3考试合 格率考试合格人数十参加 考试总人数X 100%考试：一线人员岗前培 训、晋升培训等专业培 训要求的笔试和技能测 试合格：平均成绩在70分以上95 %90%80%20总监助理月4培训效果一线反馈刀店长评分十受训人 数反馈：由店长填写的评 估表（一人次填写一份） 得出的平均分数。每次 调查30人次以上，不足 时调查全部受训人员95分90分80分40销售部月综合办公室一接待员绩效考核计划表

29、考评项目考核指标配 分数据来源周 期项目名称计算方式项目界定最高 指标考核指标最低指标1接待工作 规范性出现一次不规范.扣5 分规范：根据接待专员 工作流程细则的规定 判定20客服管 理员月2图纸下单 及时性每延迟一天，扣 5分及时：接单当日内下单20客服管 理员月3喷 画及时性出现一次不及时，扣5 分及时：在加盟商开业前2 天完成20客服管 理员月准确性出现一次不准确，扣5 分准确：与加盟商传单的 规格、尺寸、材质一致10客服管 理员月4店铺照 片回收 及时性出现一次不及时，扣1 分及时：开业1个月之内 收到照片10加盟组月56培训报 名汇总 及时性出现一次不及时，扣5 分及时：培训前1天交

30、到 培训部10综合办 公室月服务态度被投诉次数每出现一次因服务态 度被投诉，扣5分投诉：以被客服管理员 确认有效的投诉为准 次数：以客服管理员备 案的次数为准10客服管 理员月市场部一总监绩效考核计划表考评项目考核指标配 分数据来源考 核 周项目名称计算方式项目界定最高指 标考核 指标最低指 标1销售额目 标达成率达成率=实际销售额 十计划销售额X100 %销售额：直营联营店销 售额以店铺实际销售货 款到账额为准；加盟商 的销售额以财务部收款 额为准（含加盟金、首次 配货和后续补货额）120 %100 %80 %25财务部月2促销目标 达成率达成率=实际促销额 十计划促销额X :100 %实际

31、促销额=实 际销售额一原销售额 目标计划促销额=新 销售额目标一原销售 额目标销售额：直营联营店销 售额以店铺实际销售货 款到账额为准；加盟商 的销售额以财务部收款 额为准（含加盟金、首次 配货和后续补货额）120 %100 %80 %10财务部月3推广活 动效果刀每次活动效果得分 十活动次数推广活动：包括展示现 场、广告传播、加盟商 会议效果得分：根据推广活 动现场问卷调查结果得 出的平均分数95分80分60分20营销 总监月4设计制作 任务完成 及时性每出现一次不及时， 扣2分设计制作任务：包括图 纸（效果图、装修图）设 计和宣传材料制作任务 及时：在与任务下达者 协商确定的任务开始日 期后3个工作日内完成 完成：以被任务下达者 认可为准及时完 成10客服部月（续）考评项目考核指标项目名称计算方式项目界定最咼指标考核指标最低指标数据来源市场报告提交及时性每出现一次不及时, 扣3分市场报告（包括市场信 息、市场分析和策略应 对）：产品、品牌（CI、 VI）、传媒调查、图纸设 计效果调查、竞争对手、 顾客、区域市场、促销 调查等，以工作计划 表规定提交的报告项 目为准