兰州环境监测设备项目实施方案（模板参考）

1、MACRO 泓域咨询 /兰州环境监测设备项目实施方案兰州环境监测设备项目实施方案xxx有限责任公司目录第一章 公司基本情况10一、 公司基本信息10二、 公司简介10三、 公司竞争优势11四、 公司主要财务数据13公司合并资产负债表主要数据13公司合并利润表主要数据14五、 核心人员介绍14六、 经营宗旨16七、 公司发展规划16第二章 绪论23一、 项目名称及项目单位23二、 项目建设地点23三、 可行性研究范围23四、 编制依据和技术原则24五、 建设背景、规模25六、 项目建设进度26七、 原辅材料及设备26八、 环境影响27九、 建设投资估算27十、 项目主要技术经济指标27主要经济指

2、标一览表28十一、 主要结论及建议29第三章 项目背景、必要性31一、 影响行业发展的因素31二、 细分市场的主要技术应用现状33三、 项目实施的必要性37第四章 行业、市场分析39一、 行业发展概况39二、 行业基本情况44三、 行业的发展趋势46第五章 建筑技术分析48一、 项目工程设计总体要求48二、 建设方案48三、 建筑工程建设指标52建筑工程投资一览表52第六章 建设规模与产品方案54一、 建设规模及主要建设内容54二、 产品规划方案及生产纲领54产品规划方案一览表54第七章 发展规划分析57一、 公司发展规划57二、 保障措施63第八章 SWOT分析66一、 优势分析（S）66二

3、、 劣势分析（W）68三、 机会分析（O）68四、 威胁分析（T）69第九章 法人治理结构75一、 股东权利及义务75二、 董事79三、 高级管理人员84四、 监事86第十章 技术方案89一、 企业技术研发分析89二、 项目技术工艺分析92三、 质量管理93四、 项目技术流程94五、 设备选型方案95主要设备购置一览表96第十一章 环境影响分析98一、 编制依据98二、 建设期大气环境影响分析99三、 建设期水环境影响分析102四、 建设期固体废弃物环境影响分析102五、 建设期声环境影响分析103六、 营运期环境影响104七、 环境管理分析105八、 结论106九、 建议107第十二章 原辅

4、材料供应108一、 项目建设期原辅材料供应情况108二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理108第十三章 劳动安全生产110一、 编制依据110二、 防范措施112三、 预期效果评价118第十四章 投资计划方案119一、 投资估算的依据和说明119二、 建设投资估算120建设投资估算表122三、 建设期利息122建设期利息估算表122四、 流动资金123流动资金估算表124五、 总投资125总投资及构成一览表125六、 资金筹措与投资计划126项目投资计划与资金筹措一览表126第十五章 经济效益128一、 经济评价财务测算128营业收入、税金及附加和增值税估算表128综合总成本费用估算表129

5、固定资产折旧费估算表130无形资产和其他资产摊销估算表131利润及利润分配表132二、 项目盈利能力分析133项目投资现金流量表135三、 偿债能力分析136借款还本付息计划表137第十六章 招标方案139一、 项目招标依据139二、 项目招标范围139三、 招标要求139四、 招标组织方式140五、 招标信息发布143第十七章 总结分析144第十八章 附表附录145主要经济指标一览表145建设投资估算表146建设期利息估算表147固定资产投资估算表148流动资金估算表148总投资及构成一览表149项目投资计划与资金筹措一览表150营业收入、税金及附加和增值税估算表151综合总成本费用估算表1

6、52固定资产折旧费估算表153无形资产和其他资产摊销估算表153利润及利润分配表154项目投资现金流量表155借款还本付息计划表156建筑工程投资一览表157项目实施进度计划一览表158主要设备购置一览表159能耗分析一览表159报告说明我国水质监测市场受到政策和地域的影响一直发展缓慢，随着2015年水污染防治行动计划政策的出台，各项措施落实到位的投资总需求约2万亿元，将刺激水质监测市场迅速发展，预计未来3年环境水质监测和废水污染源监测仪器市场将保持每年20%的增长幅度。此外，新兴监测需求也将提升环境监测设备的销售。挥发性有机物（VOCs）是PM2.5的重要前置污染物之一，伴随监管部门加强雾霾

7、治理工作，VOCs监测将成为下阶段大气污染监测的重点。重金属监测主要针对废气、水、土壤中的汞、镉、铅、六价铬和各类金属砷等元素进行监测，按照环保部治理重金属污染防治的规划，2013年是重金属污染减排工作的中期评估阶段，2016年将对减排工作开展全面考核，市场需求主要来自中期评估后的4,440家重点企业和国家划定的重点治理区域。根据谨慎财务估算，项目总投资6867.15万元，其中：建设投资5115.77万元，占项目总投资的74.50%；建设期利息67.81万元，占项目总投资的0.99%；流动资金1683.57万元，占项目总投资的24.52%。项目正常运营每年营业收入15300.00万元，综合总成

8、本费用13088.60万元，净利润1609.52万元，财务内部收益率14.98%，财务净现值568.17万元，全部投资回收期6.48年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业

9、基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 公司基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：崔xx3、注册资本：1490万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-10-257、营业期限：2014-10-25至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事环境监测设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介企业履行社会责任，既是实现经济

10、、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰

11、富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。三、 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有

12、多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能

13、根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研

14、、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2168.661734.931626.49负债总额682.72546.18512.04股东权益合计1485.941188.751114.45公司合并利润表主要数据项

15、目2020年度2019年度2018年度营业收入8432.916746.336324.68营业利润1649.101319.281236.82利润总额1323.121058.50992.34净利润992.34774.03714.48归属于母公司所有者的净利润992.34774.03714.48五、 核心人员介绍1、崔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、陆xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。

16、2019年1月至今任公司独立董事。3、黎xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、于xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、陈xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017

17、年8月至今任公司监事。6、杜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、谭xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、韩xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会

18、计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。六、 经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。七、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点

19、，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产

20、品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关

21、知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才

22、合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生

23、产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发

24、展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公

25、司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和

26、公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位

27、，最终实现公司的战略发展目标。第二章 绪论一、 项目名称及项目单位项目名称：兰州环境监测设备项目项目单位：xxx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约14.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围1、项目背景及市场预测分析；2、建设规模的确定；3、建设场地及建设条件；4、工程设计方案；5、节能；6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；7、组织机构与人力资源配置；8、项目招标方案；9、投资估算和资金筹措；10、财务分析。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究

28、报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）技术原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进

29、、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。五、 建设背景、规模（一）项目背景环境监测仪器仪表根据监测对象的不同，可划分为

30、环境气体监测仪器仪表和环境水质监测仪器仪表。环境气体监测仪器仪表包括废气污染源监测仪器仪表和环境空气质量监测仪器仪表，分别对污染源排放口废气和环境空气中的污染因子如SO2、NOx等进行监测，为实现自动化、全天候监测提供有效支撑手段。环境水质监测仪器仪表包括废水污染源监测仪器仪表和地表水水质监测仪器仪表，分别安装在废水污染源排放口和广域的水环境，可实时、连续监测水体中污染因子如COD、氨氮等浓度和变化趋势，实现对废水污染物排放和水体质量的自动化、全天候的在线监测。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积9333.00（折合约14.00亩），预计场区规划总建筑面积18745.29。其中：生产工程1

31、2775.00，仓储工程3385.39，行政办公及生活服务设施2082.71，公共工程502.19。项目建成后，形成年产xx套环境监测设备的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括安装基座、插销、手柄、电箱底座、电箱前面板、电箱衬板、箱上盖板、中层安装板、电箱后盖板、指示标识、插头固定板、中框零位插销垫块、水泡镜片、底座侧盖板、侧面盖板转接板、靠块螺钉垫片、圆柱销、

32、L形板、散热铜片。（二）主要设备主要设备包括：白准直仪、光管检测仪、圆度检测仪、平面度检测仪、电子水平仪、杠杆千分表量程、硬支承平衡机。八、 环境影响本期项目采用国内领先技术，把可能产生污染的各环节控制在生产工艺过程中，使外排的“三废”量达到最低限度，项目投产后不会给当地环境造成新污染。九、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6867.15万元，其中：建设投资5115.77万元，占项目总投资的74.50%；建设期利息67.81万元，占项目总投资的0.99%；流动资金1683.57万元，占项目总投资的24.52%。（

33、二）建设投资构成本期项目建设投资5115.77万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用4478.63万元，工程建设其他费用518.47万元，预备费118.67万元。十、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入15300.00万元，综合总成本费用13088.60万元，纳税总额1146.67万元，净利润1609.52万元，财务内部收益率14.98%，财务净现值568.17万元，全部投资回收期6.48年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积9333.00约14.00亩1.1总建筑面积18745.291.

34、2基底面积5506.471.3投资强度万元/亩356.492总投资万元6867.152.1建设投资万元5115.772.1.1工程费用万元4478.632.1.2其他费用万元518.472.1.3预备费万元118.672.2建设期利息万元67.812.3流动资金万元1683.573资金筹措万元6867.153.1自筹资金万元4099.433.2银行贷款万元2767.724营业收入万元15300.00正常运营年份5总成本费用万元13088.60""6利润总额万元2146.02""7净利润万元1609.52""8所得税万元536.50&q

35、uot;"9增值税万元544.79""10税金及附加万元65.38""11纳税总额万元1146.67""12工业增加值万元4051.73""13盈亏平衡点万元7198.55产值14回收期年6.4815内部收益率14.98%所得税后16财务净现值万元568.17所得税后十一、 主要结论及建议本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业

36、经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。第三章 项目背景、必要性一、 影响行业发展的因素1、有利因素（1）经济发展带来的需求增长根据国家统计局的数据显示，到2015年10月，我国环境监测专用仪器仪表产量已达43.6万台，销售收入有望突破千亿元。“十一五”至“十二五”期间环保部陆续出台废气污染源监测政策，针对电力、钢铁、水泥等行业的制定了排放标准和工作目标。2013年国务院大气污染防治十条措施发布，要求加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设，但随着建设高峰期过去，未来仪器销售将逐渐趋于平稳。环境空

37、气监测设备销售在“十二五”至“十三五”中期将保持稳健的增长，主要受益于“国控网”最后一个阶段建设和“省控网”逐渐铺开，预计未来3年市场需求合计约35亿元。我国水质监测市场受到政策和地域的影响一直发展缓慢，随着2015年水污染防治行动计划政策的出台，各项措施落实到位的投资总需求约2万亿元，将刺激水质监测市场迅速发展，预计未来3年环境水质监测和废水污染源监测仪器市场将保持每年20%的增长幅度。此外，新兴监测需求也将提升环境监测设备的销售。挥发性有机物（VOCs）是PM2.5的重要前置污染物之一，伴随监管部门加强雾霾治理工作，VOCs监测将成为下阶段大气污染监测的重点。重金属监测主要针对废气、水、土

38、壤中的汞、镉、铅、六价铬和各类金属砷等元素进行监测，按照环保部治理重金属污染防治的规划，2013年是重金属污染减排工作的中期评估阶段，2016年将对减排工作开展全面考核，市场需求主要来自中期评估后的4,440家重点企业和国家划定的重点治理区域。（2）国家政策导向随着我国政府不断加大环境保护事业与经济和谐发展的政策制定力度，我国环保相关行业的健康成长得到了有力的推动，而环境监测行业更是取得了进一步发展。从1997年至今，行业相关部门先后颁布了一系列关于环境保护的整体规划、方案、建议、意见、办法、通知等，更是针对环境监测预警、污染源自动监控、大气污染防治、水污染防治等细分领域出台了一系列政策法规及

39、标准。除此之外，政府的采购等活动引领着倡导使用国产环境监测设备，这标志着今后五到十年，既是我国经济结构战略性调整和改革开放的重要时期，也是控制环境污染、扼制生态环境恶化趋势的关键时期，这为实现环境监测的现代化、国产广泛应用奠定了明确的基础。而我国国民经济的持续发展不仅对环保行业提出不断增长的需求，也会给行业的发展提供更大的投资支持。国家政策与资金的大力支持，将会成为环境监测行业快速发展的巨大推动力。综上所述，环境监测设备行业未来受行业政策、市场需求以及国民环保意识不断增强的影响，将维持稳定增长态势。2、不利因素（1）市场竞争激烈，产品附加值不高国内环保企业普存在技术研发实力较弱，产品附加值低的

40、情形，主要是源于国内行业人才、技术投入的缺失，相较于国外成熟的环保行业，国内市场正处于高速发展阶段，企业产品质量参差不齐，产品多为直接采购国外先进龙头企业的部件，自主知识产权的应用不广泛。（2）地域性较强环境监测、环境治理行业受到治理标的地域分布的影响，行业内公司承接的多为公司所在地的项目，开拓其他区域市场需要相应的人力、物力，具有较高的市场进入壁垒。二、 细分市场的主要技术应用现状环境监测仪表仪器按照使用方法的不同，可以分类为自动监测设备，实验室分析设备和便携式设备三种，目前主要的市场需求集中在自动监测设备上，这得益于国家大力建设环境监测网络的政策导向。三种设备中的实验室分析设备未来的市场空

41、间十分巨大，其可运用于环境保护以外的广阔领域。我国环境空气质量的监测网主要由城市站，区域站，背景站组成，其中以城市站为主。根据规划，目前“国控点”的城市站达到1436个，已经实现了全部地级市的覆盖。但目前空气环境监测网络还远未完善，县级监测站点亟待建设，农村监测站点也奇缺。国家只能监测低空（呼吸带）的空气质量，高空污染物分布和传输规律并未进行。未来自动监测站点建设将进一步向县级和农村下沉，“十三五”将以县级行政单位的自动监测系统建设为主。在监测指标上，2012年颁布新的环境空气质量标准之后，空气质量监测站的监测指标确定为6个：二氧化硫（SO2），二氧化氮（NO2），一氧化碳（CO），臭氧（O3

42、），可吸入颗粒物（PM10），细颗粒物（PM2.5），“十三五”将大面积覆盖VOCs，重金属也将逐步加入指标体系。目前空气质量监测站点大都采用自动监测，通过远程数据的传输，实时掌握空气质量状态。一套完整的空气质量自动监测系统主要由室外监测站，移动传输网和后台数据管理中心组成，最核心的设备是室外监测站的空气质量分析设备，以光谱仪为主，辅以色谱和质谱。光谱仪相对色谱仪和质谱仪的技术难度较低，目前聚光科技，先河环保等公司都开发自己的光谱仪技术，国产化率在逐步提高。水质监测系统主要包括PH值，溶解氧，电导率，浊度和温度等水质常规五参数，以及高锰酸盐指数，氨氮，总磷总氮及叶绿素等监测因子，未来将加强监测

43、水中重金属，水中VOCs等对水自然环境影响较大的因子。地表水水质监测网络主要由地表水水质监测，地表水水质自动监测，界河水质监测，城市集中饮用水水源地监测，近岸海域水质监测，近岸海域水质自动监测六个部分组成。按照“十二五”期间“国控断面”密度增加的比例计算，预计“十三五”期间将增加地表水水质监测断面7,441个，地表水水质自动监测断面125个，界河水水质监测断面65个，近岸海域水质监测断面739个，近岸海域水质自动监测断面15个。从监测项目来看，目前只监测高锰酸盐指数，氨氮，PH，溶解氧，电导率等项目，VOCs，重金属，细菌总数（粪大肠菌群），藻类等项目将是“十三五”期间新增的在线监测重点。污染

44、源废气污染源监测系统是主要包括工业粉尘，烟尘，烟气，SO2，NO2，CO和烟气流速等监测因子的在线连续监测系统。据国家环保部发布的关于印发2016年国家重点监控企业名单的通知显示废气国家重点监控企业达到3281家。在国家重点监控企业，燃煤电厂和锅炉等污染源的废气监测设施覆盖完成的基础上，预计“十三五”期间将重点加强对省重点监控企业废气污染源的监测设施覆盖。目前已有部分省市出台重点监控企业名单，展开这部分的监测。同时增加如废气中挥发性有机物和汞等监测因子，带来新的增量。污染源的废（污）水污染源监测以COD为主，包括氨氮及总磷等监测因子。在2007年初，原国家环境保护总局为加快污染减排指标体系，监

45、测体系和考核体系的建设，启动了国控重点污染源自动监控系统建设项目。据国家环保部发布的关于印发2016年国家重点监控企业名单的通知显示国家重点监控排放废水企业2,660家，污水处理厂3,812家。未来国家将持续加大环境监管部门对废水污染源监测力度，增加省级重点监控企业的污染源监控力度，同时将增加如水中油，重金属和氰化物等监测因子，这将进一步增加环境监测系统的需求量。在环保政策力度的基础上，同时考虑环保行业各个方向所处的生命周期状态，筛选出三类具有高增长性的细分领域：一、政策可预期，且处于幼稚期的细分领域；二、政策持续加码，处于成长期的细分领域；三、改造提标明显，处于成熟期的细分领域。在政策和生命

46、周期两个维度结合下，土壤修复、膜法水处理和大气治理三个领域具有更大的市场空间和行业增长前景。在“十二五”规划中，政府就提出了将征收环境税这个概念，并绘制了环境税制路线图。而目前环境保护税法草案正在进行最后完善，最快将于今年年底前由国务院审议通过草案。有专家称，明年上半年环境保护税法草案有望提交全国人大常委会审议。2016年环境保护税法已经列入今年的立法计划，可能会明确征收对象及征税标准。专家称，费改税后，每年环境保护税的规模应高于排污费规模，或达数百亿人民币。新出台的环保法中明确表示：未依法进行环境影响评价的建设项目，不得开工建设，并且对环评未批先建等有了新的处罚措施。这举措将促进环境监测与评

47、估行业的发展，同时，也保证了十三五中的规划更好实现。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级

48、。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 行业、市场分析一、 行业发展概况我国环境监测专用仪器仪表制造行业是在政府及民众对环境保护认知不断增强、国家对环境监测要求不断提高的背景下发展起来的，因为环境监测是环境保护的重要基础、环境管理的基本手段，而监测数据的科学、准确、及时、可靠又关系到整个环境监测甚至环境保护工作的成败。2000年之前，我国环境监测仪器基本依靠进口，整体技术水平较低。2000年以后，

49、在国家各项政策支持和市场需求的推动下，我国环境监测设备技术水平得到了长足的发展，与国外先进水平的差距不断缩小。科技成果的产业化，逐步打破了多年来我国高档环境监测仪器必须依赖国外进口的局面，加快了我国环境监测采用先进技术的步伐，特别是固定污染源废水、废气连续监测领域，目前多数项目采用的都是国内自主生产制造的产品。从环境监测专用仪器仪表制造行业的产业链来看，主要可以分为前端的分析仪器仪表及配件制造和后端的成套系统集成两个环节。成套系统集成又可以细分为环境监测系统和工业过程分析系统等业务领域。分析仪器仪表用于各类气体、液体等物质成分和浓度检测。因其对样品进样和环境条件有特定的要求，一般不能单独使用，

50、必须通过系统集成之后才可以作为终端产品、由工业企业客户用于在线监测。系统集成业务以定制化的整体方案设计为基础，通过集成分析仪器、专用的采样装置、预处理装置、分析机柜或分析小屋、校验装置、数据采集和传输装置等硬件系统以及相应软件，为终端客户提供定制化的分析系统产品及解决方案。从该行业的市场参与主体来看，国外知名分析仪器厂商，例如西门子、ABB、美国哈希、日本岛津、美国赛默飞世尔等，在国内大多以前端的、标准化分析仪器仪表和配件产品的推广和销售业务为主，系统集成业务为辅；国内环境监测企业主要从事后端的系统集成和运营服务工作，部分企业同时也从事分析仪器仪表制造业务，但以中低端仪器仪表为主。环境监测仪器

51、仪表根据监测对象的不同，可划分为环境气体监测仪器仪表和环境水质监测仪器仪表。环境气体监测仪器仪表包括废气污染源监测仪器仪表和环境空气质量监测仪器仪表，分别对污染源排放口废气和环境空气中的污染因子如SO2、NOx等进行监测，为实现自动化、全天候监测提供有效支撑手段。环境水质监测仪器仪表包括废水污染源监测仪器仪表和地表水水质监测仪器仪表，分别安装在废水污染源排放口和广域的水环境，可实时、连续监测水体中污染因子如COD、氨氮等浓度和变化趋势，实现对废水污染物排放和水体质量的自动化、全天候的在线监测。 2008年以来由于全球金融危机的影响，环境监测仪器市场增长有所波动，但在国家政策支持下整体市场规模仍

52、保持了较快的增长。一些骨干企业经过多年的积累，在资金、市场规模、技术队伍、产品、服务等方面取得了较大的进步，企业规模也在不断扩大，形成了在线监测设备自主研制生产的核心队伍。国家和企业投入产品研发的费用逐年增加，环境监测行业能够跟随国家环境监测政策的要求，及时推出相应的产品和服务，满足市场的需要。近年来行业一直维持了较高的利润率水平。预计随着市场竞争的加剧，未来利润率水平会有所下降，但其中仪器仪表行业属于技术经验密集型行业，进入壁垒高，因此预计未来行业仍然可维持较高的利润率水平。环境监测仪器及系统主要应用于大中型排污工业企业和环保部门等。国家在持续加大环境保护的力度，目前环境监测专用仪器仪表制造

53、行业的市场无明显周期性。根据中国工控网数据，2008年我国环境监测系统产值为77.34亿元，2009年环境监测专用仪器仪表的产值为92.67亿元，2010年达到了110亿元，保持了年均近20%的增长率。而依据谷腾环保网，国家在“十二五”规划中对环境监测的投资远大于“十一五”期间，全社会对环境监测的投资总额将超过700亿元，运行维护费用约300亿元，合计1,000亿元左右。“十二五”期间，随着国家对环境监测行业的政策支持和资金投入，我国环境监测仪器市场将继续维持20%以上的增长速度，远高于同期经济发展速度。此外，2015年1月1日起，我国开始实施的新环保法，要求建立资源环境承载能力监测预警机制，

54、实行环保目标责任制和考核评价制度，制定经济政策应充分考虑对环境的影响。依据2012年环保部颁布的新版环境空气质量标准，该标准新增PM2.5和O3（臭氧）两项监测指标使得总监测指标达到6项，并分三阶段实施，根据该方案，2015年年底前全国将建成1,326个监测点。截至2013年底，环境保护重点城市和国家环保模范城市的监测点建设已经完成，2014、2015年的监测点建设主要在381个地级市。各省还陆续出台各自的清洁空气行动，诸多省份对环境空气质量监测站点的建设目标高于环保部规划。另一方面，依据2011年底的新版火电厂大气污染物排放标准要求现有电厂从2014年7月1日起执行更严格的排放标准。其中脱硫

55、改造起步较早，目前已大部分完成改造并配备SO2监测设备；脱硝改造启动晚，加上2013年9月新调整的脱硝电价政策的刺激，脱硝市场的高速增长将从2013年开始，从而带动NOx监测设施的市场需求。2011-2012年间，环保部先后发布了钢铁行业污染防治技术政策、水泥行业污染防治技术政策、水泥行业排放标准，指出钢铁企业应安装COD、SO2、重金属等主要污染物在线监测装置，并大幅降低了水泥行业SO2和NOx的排放限值。因此，继电力行业之后，钢铁、水泥行业成为大气污染防治的重点行业。大气污染防治行动计划中，更是明确提出了“建立监测预警应急体系，妥善应对重污染天气。”同时，环保部还陆续颁布了一系列与大气相关

56、的行业排放标准，除常规的颗粒物、SO2、NOx、氨、烟气黑度指标之外还有一系列重金属、有机挥发物等指标，这将拉动空气污染源监测设施的需求。2015年4月2日，国务院正式印发水污染防治行动计划，其目标是2017年前消灭劣五类水。据测算，水污染防治行动计划各项措施落实到位的投资需求总计将达2万亿元。水污染防治行动计划出台后短时间内，水质监测系统将在国内快速普及：（1）水源地监控将快速完成61项指标的监测能力建设；（2）国家重点监控废水排放企业和污水处理厂需新建或升级现有排污监控能力；（3）国控和省控的约550万平方公里地下水覆盖面积将建设污染监测系统。按照目前5种参数水质自动监测系统和地下水监测系统价格计算，市场空间约为70亿元。随着科技水平的提高和云计算、物联网等计算机应用技术的发展，环境监测专用仪器仪表制造行业也将向智能化、微型化、自动化、网络化等方向进一步发展，未来技术发展趋势将以客户的实际应用需要为技术导向，为客户提供全方位的技术支持和服务。目前，环境监