海南地税个人所得税企业端操作说明_

1、个人所得税企业端操作说明目 录一、系统安装二、员工基础信息采集三、填写申报表31正常薪金收入明细表32补发工资薪金收入明细表33全年一次性奖金收入明细表34企业年金收入明细表35提前退休一次性补偿收入明细表36内部退养一次性补偿收入明细表37解除劳动合同一次性补偿收入明细表38股权期权行权收入明细表39特殊行业工资薪金收入明细表310外籍人员工资薪金收入明细表311外籍人员全年一次性奖金收入明细表312外籍人员解除劳动合同一次性收入明细表313无住所个人取得数月奖金明细表314非工资薪金收入明细表四、生成申报数据上传特殊情况说明1、纳税人首次使用企业端时，首先要保证可以上互联网，才能进行企业端

2、的注册。2、对于版本及各项参数的升级，只要上互联网，登录该企业端，系统便可自行升级。3、对于外籍人员的信息采集，纳税人首先到办税服务大厅进行外籍人员登记，拿取外籍人员编码。4、对于特殊行业人员及减免类型人员，在员工基础信息采集时得把其类型选择上。5、非工资薪金包括劳务报酬、稿酬所得、特许权使用费所得、利息股息红利所得、财产租赁所得、财产转让所得、偶然所得、其他所得。6、申报数据导出成功后，记得通过网上申报或办服务大厅前台把导出的申报数据上传申报后才算完成。一、 系统安装（1） 双击 （2） （3） （4） （5）（6） 双击 （7） （8）二、 员工基础信息采集 （1） 方法二：批量添加（1）

3、 首先根据实际情况填写完成纳信人信息模板中的内容并保存。 （2）点击“导入” （ 3（4）点击“打开” （5）点击“打开”，选择相应的“纳税人信息模板” （6）选择基础信息表。 （7）点击“数据检查”，按“确定”。 （8）点击“导入”，按“确定”退出。 三、 填写申报表（1） （2 （3（4）各项所得项目填写申报表 （4.1）正常工资薪金收入明细表（1）点击” 方法一：单个纳税人逐个申报（1）选中“纳税人”双击此行信息。 （2） 填写完毕信息，点击“保存”确定”下一条。 （3） 操作步骤与（2）相同。方法二：批量纳税人申报（1）首先在“个人所得税收入明细表”模板中把“正常薪金收入表”的内容按规

4、则填写完整。 （2）点击“导入” （4）点击“导入数据” （5） 点击“打开”，选择“个人所得税明细表模板” （6） 点击“数据检查”“关闭” （7） 点击“导入”“是”“确定”“退出” （4.2）补发工资薪金收入明细表（1）点击“补发工资薪金收入明细表”选择所要补发的月份”确定” 方法一：单个纳税人逐个申报（1）点击“添加”选择所要申报的纳税人”确定” （2） 选择纳税人，双击此行纳税人信息。 （3）填写完毕申报信息，点击“保存”“确定”“下一条”，继续填写下一个纳税人的申报信息。 （4）操作步骤与（3）相同。方法二：批量纳税人申报（1）首先在“个人所得税收入明细表”模板中把“补发工资薪金收

5、入明细表”的内容按规则填写完整。 （2）点击“导入” （3）点击“导入数据” （4）点击“打开”，选择“个人所得税收入明细模板” （5）点击“数据检查”确定”。 （6）点击“导入”“确定”“退出”。 （4.3）全年一次性奖金收入明细表（1）点击“全年一次性奖金收入明细表”选择相应的数据导入方式”确定” 方法一：单个纳税人逐个申报（1）点击“添加”选择所要申报的纳税人”确定” （2）选择纳税人，双击此行纳税人信息。 （3）填写完毕申报信息，点击“保存”“确定”“下一条”，继续填写下一个纳税人的申报信息。 （4）操作步骤与（3）相同。方法二：批量纳税人申报（1）首先在“个人所得税收入明细表”模板中

6、把“全年一次性奖金收入明细表”的内容按规则填写完整。 （2）点击“导入” （3）点击“导入数据” （4）点击“打开”，选择“个人所得税收入明细模板” （5）点击“数据检查”确定”。 （6）点击“导入”“确定”“退出”。 （4.4）企业年金收入明细表（1）点击“企业年金收入明细表”选择相应的数据导入方式”确定” 方法一：单个纳税人逐个申报（1）点击“添加”选择所要申报的纳税人”确定” （2）选择纳税人，双击此行纳税人信息。 （3）填写完毕申报信息，点击“保存”“确定”“下一条”，继续填写下一个纳税人的申报信息。 （4）操作步骤与（3）相同。方法二：批量纳税人申报（1）首先在“个人所得税收入明细表

7、”模板中把“企业年金收入明细表”的内容按规则填写完整。 （2）点击“导入” （3）点击“导入数据” （4）点击“打开”，选择“个人所得税收入明细模板” （5）点击“数据检查”确定”。 （6）点击“导入”“确定”“退出”。 （4.5）提前退休一次性收入明细表（1）点击“提前退体一次性收入明细表”选择相应的数据导入方式”确定” 方法一：单个纳税人逐个申报（1）点击“添加”选择所要申报的纳税人”确定” （2）选择纳税人，双击此行纳税人信息。 （3）填写完毕申报信息，点击“保存”“确定”“下一条”，继续填写下一个纳税人的申报信息。 （4）操作步骤与（3）相同。方法二：批量纳税人申报（1）首先在“个人所

8、得税收入明细表”模板中把“提前退休一次性收入明细表”的内容按规则填写完整。 （2）点击“导入” （3）点击“导入数据” （4）点击“打开”，选择“个人所得税收入明细模板” （5）点击“数据检查”确定”。 （6）点击“导入”“确定”“退出”。 （4.6）内部退养一次性补偿收入明细表（1）点击“内部退养一次性补偿收入明表” 方法一：单个纳税人逐个申报（1）点击“添加”选择所要申报的纳税人”确定” （2） 选择纳税人，双击此行纳税人信息。 （3）填写完毕申报信息，点击“保存”“确定”“下一条”，继续填写下一个纳税人的申报信息。 （4）操作步骤与（3）相同。方法二：批量纳税人申报（1）首先在“个人所得

9、税收入明细表”模板中把“内部退养老一次性明细表”的内容按规则填写完整。 （2）点击“导入” （3）点击“导入数据” （4）点击“打开”，选择“个人所得税收入明细模板” （5）点击“数据检查”确定”。 （6）点击“导入”“确定”“退出”。 （4.7）解除劳动合同一次性补偿收入明细表（1）点击“解除劳动合同一次性补偿收入明细表” 方法一：单个纳税人逐个申报（1）点击“添加”选择所要申报的纳税人”确定” （2）选择纳税人，双击此行纳税人信息。 （3）填写完毕申报信息，点击“保存”“确定”“下一条”，继续填写下一个纳税人的申报信息。 （4）操作步骤与（3）相同。方法二：批量纳税人申报（1）首先在“个人

10、所得税收入明细表”模板中把“解除劳动合同一次性收入明细表”的内容按规则填写完整。 （2）点击“导入” （3）点击“导入数据” （4）点击“打开”，选择“个人所得税收入明细模板” （5）点击“数据检查”确定”。 （6）点击“导入”“确定”“退出”。 （4.8）股票期权行权一次性补偿收入明细表（1）点击“股票期权行权收入明细表”选择相应的数据导入方式”确定” 方法一：单个纳税人逐个申报（1）点击“添加”选择所要申报的纳税人”确定” （2）选择纳税人，双击此行纳税人信息。 （3）填写完毕申报信息，点击“保存”“确定”“下一条”，继续填写下一个纳税人的申报信息。 （4）操作步骤与（3）相同。方法二：批

11、量纳税人申报（1）首先在“个人所得税收入明细表”模板中把“股权期权行权收入明细表”的内容按规 则填写完整。 （2）点击“导入” （3）点击“导入数据” （4）点击“打开”，选择“个人所得税收入明细模板” （5）点击“数据检查”确定”。 （6）点击“导入”“确定”“退出”。 （1）点击“特殊行业工资薪金收入明细表”确定”（系统自动带出汇总所有月份的信息进行申报） 特别说明：（1） 对于进行特殊行业工资薪金申报，前提是要在员工基础信息处维护成特殊行业人员。 （1）点击“外籍人员正常薪金收入明细表”“确定” 方法一：单个纳税人逐个申报（1）点击“添加”选择所要申报的纳税人”确定” （2）选择纳税人，双击此行纳税人信息。 （3）首先选择相应的适用公式填写完毕工资薪金信息点击“确定” （4）如有减免内容，请填写完减免信息“确定” （5）点击“保存”“确定”“下一条”，继续填写下一个纳税人的申报信息。 （6）操作步骤与（3）相同。方法二：批量纳税人申报（1）首先在“个人所得税收入明细表”模板中把“外籍人员工资薪金收入明细表”的内容按规则填写完整。 （2）点击“导入” （3）点击“导入数据” （4）点击“打开”，选择“个人所得税收入明细模板” （5）点击“数据检查”确定”。